| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 26.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 30.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1400.00 | 00070459826409 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA ORIENTANDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE BUSCAM O ACESSO AO BENEFICIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 21.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000009 | 04/01/2024 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00014 DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI N 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2024 | 997.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2024 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000011 | 05/01/2024 | 4881.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS MANGUEIRAS CABOS LUVA PARALELA LUVA ROSCAVEL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 513.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000015 | 08/01/2024 | 130.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC E BOLOS DIVERSOS SABORES SERVIDOS NA REUNIAO COM SERVIDORES PARA PREPARACAO DAS MATRICULAS NO ANO LETIVO 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DO AEE ANTENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 1760.00 | 46221535000193 | SAULO LOPES DE SOUSA 05979270493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES MARCIAIS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES INTEGRATES DO SCFV NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 3000.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000014 | 08/01/2024 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 1420.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 300.00 | 00005031941405 | ISLANDIA EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0000027 | 09/01/2024 | 10750.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE SELANTE PARA PNEUS GALAO DE 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS VEICULOS AUTOMOTORES FORDKA GOL AMBULANCIAS SPIN VAN PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2024 | 200.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BERA NO PACIENTE EVERTON DE OLIVEIRA DANTAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 500.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 690.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000025 | 09/01/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000040 | 09/01/2024 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14.133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000039 | 09/01/2024 | 2480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0000041 | 09/01/2024 | 43000.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE SELANTE PARA PNEUS GALAO DE 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS OFB3559 OGD1326 NQF9865 OGC5579 MOU6519 OFA0654 NPU8241 OFF0284 NPZ9264 OGF1110 QFD7J42 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000042 | 09/01/2024 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 20.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14.133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472023 | 0000026 | 09/01/2024 | 21500.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE SELANTE PARA PNEUS GALAO DE 20L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00047 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000033 | 09/01/2024 | 3200.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DOS DIAS 11 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 2340.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 24.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 16.604 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000054 | 10/01/2024 | 2640.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 165 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DOS DIAS 28 DE DEZEMBRO a 10 DE JANEIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 809.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE EXTRACAO E RECOLHIMENTO DE AREIA DESTNADA A PEQUENOS REPAROS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 1380.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 1560.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 1260.00 | 00070931238480 | ADEILTON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 750.00 | 00009775680409 | EDIMAR ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 750.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00011819903435 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TABULEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 1900.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS DE IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 1140.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00011940351405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2024 | 260.00 | 00035528450896 | IZAIAS DE MELO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00011609373464 | JOSE MARCOS DE ANDRADE BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA RELIZACAO DE ATIVIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2024 | 200.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 1260.00 | 00010001211781 | DEUSIVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS VIAS PUBLICAS A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 184.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA NA REALIZACAO DE DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000102 | 10/01/2024 | 5894.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO LAMPADAS BULBO E LED LUMINARIA ABERTA E CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 1244.00 | 00013938071435 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS E ROCO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE BEIJA FLOR E TIJUCA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000104 | 10/01/2024 | 1261.03 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TIJOLOS LUVA DE PVC E BUCHAS DE FIXACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 305.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BOI MORTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0000083 | 10/01/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA- EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AO GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 18.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.5503 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 12408.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0000050 | 10/01/2024 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E SISTEMA DE WINLICITA PARA O SETOR PUBLICO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2024 | 1900.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2024 | 707.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 1900.00 | 00009858127456 | MARIA GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE COMPLEMENTACAO DE VALOR DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS E ESCANEAMENTO DOS EMPENHOS MENSAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000046 | 10/01/2024 | 3187.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 572.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 651.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VENEZA ZONA RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO SEMANAL A CARGO DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 1510.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 1300.00 | 00007740014885 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA E.M.E.F. ANTONIIO MEIRA DE SA A CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00009779154418 | ERIVELTON MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2024 | 450.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000045 | 10/01/2024 | 195.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO DE DIPLOMACAO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS POLO APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMO CONTRA PARTIDA DESSA EDILIDADE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00007095026483 | ADRIANO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E PREPARACAO DE EVENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 247.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE JOAO EMIDIO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00004257119438 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2024 | 1504.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2024 | 1604.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 1900.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSUMIDOS EM SHOW PIROTECNICO NA FESTA TRADICIONAL DE REVEILLON DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2024 | 1900.00 | 00004877505431 | MARCIANA CASTRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES LANCHES E ALMOCO DESTINADO A COMISAO DE SEGURANCAS CONTRATADOS ORGANIZADORES E RESPONSAVEIS PRODUTORES E INSTRUMENTSTA DE EVENTOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2024 | 318.00 | 00002884804498 | LAURINETE PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES LANCHES E ALMOCO DESTINADO A COMISSAO DE SEGURANCAS CONTRATADOS ORGANIZADORES E RESPONSAVEIS PRODUTORES E INSTRUMENTISTA DE EVENTOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE FIM DE ANO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2024 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00005690604437 | RAFAEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2024 | 622.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO GINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000221 | 11/01/2024 | 950.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPRESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A EVENTO REALIZADO COM INTEGRANTES DA BANDA DE MuSICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 01 DE 12 EM 2024 CONFORME PROCESSO 25000.003222.2024 91 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2024 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 651.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 311.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD COMO TAMBEM AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 651.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2024 | 651.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2024 | 651.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00031367420873 | LUIS PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CATALOGACAO DE RECEITUARIOS E ENCAMINHAMENTOS MEDICOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2024 | 651.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00010017982448 | RAIANE CARLA MOURAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAE DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2024 | 651.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2024 | 651.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66693. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00009146341439 | AIRTON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW SAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00016282849438 | BRUNO LOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2024 | 519.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE E TROCA DE MIOLOS DE FECHADURAS DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2024 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2024 | 534.00 | 00012173345486 | MARIA MARTA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000211 | 11/01/2024 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00014 DE 2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000223 | 11/01/2024 | 760.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00016678936450 | HELLEN SAMARA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JORGE DELFINO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2024 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGC MF 12.734.456 83. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2024 | 1627.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2024 | 651.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2024 | 651.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADES BASICA DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2024 | 434.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE BASICA II DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2024 | 1510.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB DESTINADA AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICLIOTFDA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000157 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE DE SAUDE NA FAMILIA ESF IV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00019 DE 2023 CONTRATO N 83 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2024 | 651.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2024 | 651.00 | 00003430023459 | RAIMUNDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DIARIA NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2024 | 1510.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB DESTINADA AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICLIOTFDA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2024 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.45683. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2024 | 651.00 | 00000924842474 | RAIMUNDO LOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2024 | 651.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0000174 | 11/01/2024 | 600.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025 DE 2023 CONTRATO NUMERO 000130 DE 2023 E NOTA FICAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 651.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 434.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE AUTA ALVES FERRERIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 651.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000183 | 11/01/2024 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 APCENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORNE DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 00036 DE 2021 CONTRATO 00087 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 1627.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2024 | 434.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2024 | 415.00 | 00012107997403 | SARAH ELLEN FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIR NO TRANSPORTE E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2024 | 651.00 | 00009860539456 | GERSSICA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DE ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2024 | 1602.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000224 | 11/01/2024 | 570.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2024 | 1520.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES SERVIDOS NOS EVENTOS EM COMEMORACAO A PASSAGEM DO ANO NOVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2024 | 1928.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0000227 | 11/01/2024 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REPARTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2024 | 540.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NO CADASTRAMENTO DE NOVOS IMOVEIS PARA INSERCAO NO SISTEMA DE IPTU E VISITA IN LOCO RENOVACAO DE ALVARAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2024 | 311.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2024 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2024 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2024 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2024 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DO SITIO ALEGRE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2024 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2024 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00009097693462 | RONAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RUR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2024 | 1323.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2024 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS COMO TAMBEM NO APOIO DAS ATIVIDADES EXTRAS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2024 | 1440.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUITETONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZANDO OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00070348446403 | ANDRE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2024 | 1260.00 | 00011770493417 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2024 | 1260.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART.24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2024 | 1260.00 | 00044199641890 | CARLOS ANDRÉ FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2024 | 1440.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2024 | 651.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2024 | 1400.00 | 00070586496424 | RENE DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS CONTRUCOES CIVIS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 1260.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 1260.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000212 | 11/01/2024 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 0005 DE 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2024 | 1440.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE ESGOTOS E VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00014301928448 | JOAO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2024 | 800.00 | 00060121874400 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE CISTERNA DA EMEF DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00035528450896 | IZAIAS DE MELO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000235 | 12/01/2024 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO F 4000 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2023 CONTRATO 00086 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000239 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015 DE 2023 CONTRATO 104 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000243 | 12/01/2024 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE CARROCERIA D20 COM CAPACIDADE DE 1M³ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021 DE 2021 CONTRATO 00085 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000244 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E POLDAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028 DE 2021.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000270 | 12/01/2024 | 135.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000274 | 12/01/2024 | 1812.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000275 | 12/01/2024 | 7222.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000276 | 12/01/2024 | 4624.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000277 | 12/01/2024 | 6885.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA EMENDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000278 | 12/01/2024 | 1849.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | Construcao de Creche Municipal com capacidade para 50 Criancas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000230 | 12/01/2024 | 22811.14 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHE PADRAO NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB EM CONFORMIDADE COM O APOIO TECNICO FINANCEIRO E PEDAGOGICO NA EDUCACAO ALUSIVO A TP 0001 2022 E CONTRATO N 00134 2022 TOMADA DE PRECO N° 00001 2022. | 00012022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000260 | 12/01/2024 | 1712.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QFY 5916 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000272 | 12/01/2024 | 2151.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTORFORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000279 | 12/01/2024 | 3500.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO ARROZ BRANCO MACARRAO SAL ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000280 | 12/01/2024 | 2657.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO MACASSA MANTEIGA COM SAL FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000281 | 12/01/2024 | 8268.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO FLOCAO DE MILHO ARROZ BRANCO MACARRAO EXTRATO DE TOMATE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000282 | 12/01/2024 | 16574.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO ARROZ BRANCO MACARRAO SAL ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2024 | 15.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2024 | 654.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000238 | 12/01/2024 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00019 DE 2021 CONTRATO 00054 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2024 | 363.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE COMPLEMENTACAO DE VALOR NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000234 | 12/01/2024 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00016 DE 2021 CONTRATO 00051 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2024 | 300.00 | 00064944247400 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 32 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2024 | 400.00 | 00001774380455 | FRANCISCA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO RABELO DE SOUSA 68 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00028 DE 2023. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000241 | 12/01/2024 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00050 DE 2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2024 | 440.00 | 00006024869479 | SIMONE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADOS POR ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2024 | 1513.00 | 00006021823443 | FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAI DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SEGURANCA PRIVADA DURANTE A FESTAA EM ALUSAO AO REVEILLON DA CIDADE OCORRIDA NO DIA 1 DE JANEIRO DE 2024.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000273 | 12/01/2024 | 2025.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000237 | 12/01/2024 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 078 DE 2021 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021 CONTRATO 00053 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000242 | 12/01/2024 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00042 DE 2021 CONTRATO 122 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2024 | 1500.00 | 00031812570449 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX CONSERTO EM FOGAO INDUSTRIAL E CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR PERTECENTES A UNIDADE PSF IV. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2024 | 1200.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE JANELAS DE VIDRO NA UNIDADE DE SAuDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000253 | 12/01/2024 | 4462.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000257 | 12/01/2024 | 3126.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000258 | 12/01/2024 | 3690.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2024 | 1900.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2024 | 228.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2024 | 158.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000262 | 12/01/2024 | 3150.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CARRO PIPA PLACA NQI 0582 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000264 | 12/01/2024 | 4630.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 41E CART CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000266 | 12/01/2024 | 4385.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000268 | 12/01/2024 | 147.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6707 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000254 | 12/01/2024 | 1001.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE7936 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000255 | 12/01/2024 | 3530.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE7916 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000256 | 12/01/2024 | 3551.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H82 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000259 | 12/01/2024 | 4094.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H72 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000261 | 12/01/2024 | 5221.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA SKU 6I94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000263 | 12/01/2024 | 2980.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H52 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000265 | 12/01/2024 | 1975.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H92 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000269 | 12/01/2024 | 10200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEMRAIOX ESCANOMETRIA E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422023 | 0000271 | 12/01/2024 | 10200.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS OBSTETRICAS E MORFOLOGICAS TRANSVAGINAL PROSTATA TIREOIDE ABDOMEN E MAMARIA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/01/2024 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/01/2024 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2024 | 1302.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO GINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000267 | 12/01/2024 | 2334.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000316 | 15/01/2024 | 913.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS DE LIXO VASSOURAS AGUA SANITARIA DESINFETANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000301 | 15/01/2024 | 479.23 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000307 | 15/01/2024 | 938.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPADOR PERFUMADOALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA A CARGO DA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000300 | 15/01/2024 | 700.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE LIMPA VIDROS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000303 | 15/01/2024 | 800.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000309 | 15/01/2024 | 600.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/01/2024 | 1412.00 | 04726003000249 | LISBOA MARCENARIA E VIDRAÇARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAFUSOS PUXADORES CORREDICAS COLAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ARMARIOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2024 | 651.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VENEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO SEMANAL NA COMUNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000312 | 15/01/2024 | 1341.65 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPADOR PERFUMADOALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000313 | 15/01/2024 | 480.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO CAFE ACUCAR POLPA DE FRUTAS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/01/2024 | 85.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000311 | 15/01/2024 | 1182.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPADOR PERFUMADOALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000315 | 15/01/2024 | 629.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITOS ACUCAR POLPA DE FRUTAS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000336 | 15/01/2024 | 869.99 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS LANCHES DE SERVIDORES E PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2024 | 434.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/01/2024 | 217.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000304 | 15/01/2024 | 759.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/01/2024 | 434.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/01/2024 | 434.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/01/2024 | 434.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000317 | 15/01/2024 | 1420.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABAO EM PO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL A CARGO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/01/2024 | 217.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITACAO E IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 II DA LEI 8.666 DE 93. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2024 | 434.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/01/2024 | 217.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666.93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/01/2024 | 434.00 | 00009369269452 | EDUARDA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF JOSE EMIDIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666.93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2024 | 434.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666.93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2024 | 434.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666.93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000335 | 15/01/2024 | 650.01 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/01/2024 | 32.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/01/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/01/2024 | 301.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/01/2024 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/01/2024 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000308 | 15/01/2024 | 537.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CHAS CAFE BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR LEITE EM PO ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000319 | 15/01/2024 | 1390.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DETERGENTE ESPONJASVASSOURAS ALCCOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000321 | 15/01/2024 | 5100.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTES SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DETERGENTE ESPONJAS VASSOURAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000328 | 15/01/2024 | 2635.54 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000330 | 15/01/2024 | 908.33 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000332 | 15/01/2024 | 8077.38 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008 DE 2023.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000333 | 15/01/2024 | 533.43 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023.REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000334 | 15/01/2024 | 607.98 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2024 | 2123.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDA PARA MANUTENCAO NOS PORTOES DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000299 | 15/01/2024 | 539.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR LEITE EM PO CAFE BISCOITOS DIVERSOS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000305 | 15/01/2024 | 1186.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE LIMPADOR PERFUMADOALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000327 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6M³ DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NuMERO PB20240590605 E DOCUMENTO 140000000043472058 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CR 108297254 CONVÊNIO 926262 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2024 | 31.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2024 | 56.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2024 | 200.00 | 00008662663486 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2024 | 1400.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000351 | 17/01/2024 | 2480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2024 | 469.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000366 | 17/01/2024 | 4580.00 | 43043945000101 | SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO ORGAO PuBLICO NO PERIODO 13 DE DEZEMBRO A 13 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2024 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2024 | 3.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2024 | 371.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0000355 | 17/01/2024 | 5840.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECAPEAMENTO DE PNEUS DA ENCHEDEIRA E DA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2024 | 952.00 | 27880105000139 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA TIPO MADEIRITE PLASTIFICADODESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA PARA O EVENTO CANTADA DE NATAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2024 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000365 | 17/01/2024 | 10229.57 | 27880105000139 | PRICILA DE SOUSA QUEIROGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA GUAJARA SERRADA EM SARRAFOS MAD SERRADA EM VIGA MAD SERRADA RIPASDESTINADAS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS DA PARTE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2024 | 243.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2024 | 3.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE JOAO EMIDIO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000361 | 17/01/2024 | 33759.51 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00035 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISTORIA DE TACOGRAFO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2024 | 1302.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOGISTICA E MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM SAuDE VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0000362 | 17/01/2024 | 4422.70 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EXTRA SUS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PuBLICA 00001 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000381 | 18/01/2024 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H52 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2024 | 83.00 | 00008146445462 | MAYANA TEXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS EM CANECAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DO FARMACEUTO COMEMORADO NO DIA 20 DE JANEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000385 | 18/01/2024 | 1675.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000384 | 18/01/2024 | 1077.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000386 | 18/01/2024 | 718.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 01 DE JANEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2024 | 373.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2024 | 198.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2024 | 311.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000382 | 18/01/2024 | 5500.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINDO A COLETA DE ENTULHOS E SERVICOS COMPLEMENTARES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00003 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2024 | 11440.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2024 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2024 | 208.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO NUMERO 226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000376 | 18/01/2024 | 1900.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0062 DE 2022 E INEXIGIBILIDADE N° 0006 DE 2023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000377 | 18/01/2024 | 1002.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0062 DE 2022 E INEXIGIBILIDADE N° 0006 DE 2023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. VALOR COMPLEMENTAR DE EMEPNHO NUMERO 376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2024 | 1400.00 | 00064293866272 | CILENE COSTA TARACHUCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MAUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2024 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARA CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2024 | 311.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE TAREFA DIARIA NA ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATENDINDOS PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000408 | 19/01/2024 | 1063.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PANOS DE CHAO SACOS PARA LIXO VASSOURAS DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000417 | 19/01/2024 | 465.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2024 | 1400.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2024 | 495.47 | 00003266561465 | LEONARDO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS 2225 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 AS CIDADES DE PATOS PB E CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000409 | 19/01/2024 | 195.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2024 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2024 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2024 | 192.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMOSNTRASTIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2024 | 97.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2024 | 2000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MES DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672.022 0 DESTE MUNICIPIO. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 0903022015836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000405 | 19/01/2024 | 270.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2024 | 17189.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR COMPLEMENTAR DE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP CONFORME DEBITO NA CC 61875 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2024 | 1161.00 | 00006804901401 | LAZARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO ALUGUEL DE ANDAME SENDO NO TOTAL 28 PECASA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000404 | 19/01/2024 | 1290.60 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS NO MERCADO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000406 | 19/01/2024 | 1003.80 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS DE CORRECAO TOPOGRAFICA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS LOCAIS ACIDENTADOS POR VOLUME DE TRAFEGO EM RUAS PROXIMO AO MATADOURO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000407 | 19/01/2024 | 225.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000410 | 19/01/2024 | 3262.35 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS DE CORRECAO TOPOGRAFICA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS LOCAIS ACIDENTADOS POR VOLUME DE TRAFEGO EM RUAS CENTRAIS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000418 | 19/01/2024 | 592.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 08 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006 DE 2023 E NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000420 | 19/01/2024 | 510.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES CACAMBA PLACA NQE 4711 E MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75 E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000416 | 19/01/2024 | 592.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES SANDERO OFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000422 | 19/01/2024 | 255.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000425 | 19/01/2024 | 370.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000426 | 19/01/2024 | 1924.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OGF 1110 RLZ 3C54 E OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 26 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000403 | 19/01/2024 | 1050.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DAS ESTRUTURA DA FESTA DE REVEILLON A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000412 | 19/01/2024 | 255.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/01/2024 | 2980.00 | 00008835350417 | IGOR RICELLI NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE RECIFE PE A BRASILIA DF IDA E VOLTA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORIA EM VIAGEM QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONTEMPLANDO ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000413 | 19/01/2024 | 888.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 TOTALIZANDO 12 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000415 | 19/01/2024 | 1305.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000424 | 19/01/2024 | 1185.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AUTOMOTOR E MAQUINAS PESADAS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000428 | 19/01/2024 | 2520.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75 RETROESCAVADEIRAA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2024 | 519.00 | 00007122214419 | JACKSON JAMES GARRIDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO E RETOQUES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000411 | 19/01/2024 | 1924.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES GOL PLACA SKU 6I94 QFU 5H52 E SIENA OEY 2743 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 26 HORAS TRABALHADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000414 | 19/01/2024 | 165.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA FIAT FIORINO E GOL MPI PLACAS RLZ 6G96 E QFU 5H528 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000419 | 19/01/2024 | 330.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2024 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/01/2024 | 770.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/01/2024 | 500.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/01/2024 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA,GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM RAIO X COLUNA TOTAL EM PACIENTE ARTHUR DE SA BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000446 | 22/01/2024 | 1474.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS RLS 1C18QFU 6G96 QFU 5H52 QSE 7916 OEY 2H43 TOTALIZANDO 16 HORAS E 01 MINUTO TRABALHADAS PERTENCENTES AS UNDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/01/2024 | 622.00 | 00008432453447 | JOSE CORREIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO DESLOCAMENTO DOS OPERADORES DAS MAQUINAS PESADAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE NOVA VIDA I A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000435 | 22/01/2024 | 1023.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000445 | 22/01/2024 | 6059.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75E TRATOR TL 85E A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/01/2024 | 1965.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/01/2024 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MAMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000459 | 22/01/2024 | 5950.98 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSTINTAS LIXA ROLO PARA PINTAR DE PAREDES DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0007 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/01/2024 | 200.00 | 00013569725430 | THIAGO DE ANDRADE BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2024 | 360.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/01/2024 | 0.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000448 | 22/01/2024 | 4135.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS VEICULOS ONIBUS OFF0284 SANDERO OFY 5916FORD KA QSA 9587 E MICROONIBUS OGD 1326. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/01/2024 | 470.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000442 | 22/01/2024 | 10835.07 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TINTAS DIVERSAS SELADOR ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO PRCAS E DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0007 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000444 | 22/01/2024 | 352.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTORCACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/01/2024 | 801.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/01/2024 | 2323.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/01/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/01/2024 | 25.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/01/2024 | 4.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/01/2024 | 475.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/01/2024 | 1756.80 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS MOCHILAS KIT BANHO ETC. DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/01/2024 | 465.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/01/2024 | 800.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SÃO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2024 | 229.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOSCRAS E CONSELHO TUTELAR TIPO JEEP E FORD K A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000467 | 23/01/2024 | 970.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9.000 E 12.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00003 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2024 | 394.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD K SANDERO E POLO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2024 | 975.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD K SANDERO AMBULANCIA E SPIN A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2024 | 1751.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/01/2024 | 71.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2024 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023 2021 02 2 CDC 5 857281 0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 34 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000465 | 23/01/2024 | 7411.70 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOSLUKMA MANGUEIRAS CABOS LUVA PARALELA LUVA ROSC ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2024 | 24054.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2024 | 1037.00 | 00057017948491 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2024 | 274.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE PRACAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2024 | 4466.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2024 | 1990.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2024 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2024 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000469 | 23/01/2024 | 1600.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2024 | 311.00 | 00007725068414 | JANDEILZA SANTANA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ANEXO DA E.M.E.F ANTONIO MEIRA DE SAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/01/2024 | 519.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2024 | 174.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2024 | 4303.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2024 | 1900.00 | 00010225201488 | JOSE ERISSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E ARMAZENAMENTODE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS USADOS NA ILUMINACAO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2024 | 1900.00 | 00012165540488 | KENNEDY JUNIOR FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO TECNICO NA TRANSMISSAO DE SOM REFERENTE A FESTADE REVEILLON OCORRIDA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/01/2024 | 831.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2024 | 161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000470 | 23/01/2024 | 1200.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9.000 E 12.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2024 | 952.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2024 | 3065.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO POSTOS MEDICO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA PARA PACIENTE WALLISON MARTINS DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/01/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2024 | 1900.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PORTE GRANDE TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/01/2024 | 1555.00 | 00013688033426 | JOAO VITOR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE GRACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO DE POSTS EM REDES SOCIAIS DESTINADOS AO REVEILLON MUNICIPAL OCORRIDO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2024 | 570.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE LANCHES E ACOMPANHAMENTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA BANDA SALVINO ALVES DE OLIVEIRAA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/01/2024 | 1037.00 | 00013257461429 | EVERTON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS AO DECORRER DO XVII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2024 | 280.00 | 00010767337433 | MARIA MADALENA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/01/2024 | 863.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2024 | 739.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.66693. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/01/2024 | 885.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2024 | 342.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS ANEXOS DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/01/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/01/2024 | 1440.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 CADERNOS E 360 LEQUES PERSONALIZADOS EM ARTE PROPRIA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO NA SEMANA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2024 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/01/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2024 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/01/2024 | 724.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/01/2024 | 660.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 11 CADERNOS E 11 QUADROS PARA OS CERTIFICADOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A DIPLOMACAO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2024 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2024 | 59.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2024 | 56.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2024 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0000526 | 25/01/2024 | 2900.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO AO CREA E INCRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS COM RTK DESENHOS ELEBORADOS EM PLATAFORMA PARA CAD PARA FORNECIMENTO DE ARQ ETC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 00048 DE 2023 E CONTRATO 202 DE 2023. RELATIVO A OITAVA AFERICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2024 | 1900.00 | 00000491340273 | ALEXANDRE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZACAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL TENDO EM VISTA O INICIO DO NO LETIVO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2024 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2024 | 400.00 | 00005755909474 | JORDELLY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GOMES N 120 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 000102 DE 2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2024 | 915.90 | 11404801000139 | TECNOEASY- INES ROSA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TABLET M10A PRETO DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2024 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2024 | 2129.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PASTILHAS DE FREIO SAPATAS FREIO LAMPADAS ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000540 | 26/01/2024 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000543 | 26/01/2024 | 200.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 2 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000550 | 26/01/2024 | 19246.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T185 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000551 | 26/01/2024 | 16700.74 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND TT 4.75 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000552 | 26/01/2024 | 18318.32 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000553 | 26/01/2024 | 12198.40 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2024 | 8062.00 | 00008795329471 | LICIA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2024 | 208.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA LOCALIZADA NO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2024 | 2370.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NA UNIDADE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2024 | 622.00 | 00017515613483 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL OCORRIDA NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPALA CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000539 | 26/01/2024 | 100.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS JOAQUINA AMELIA DE SA E SEVERINA FERREIRA TOTALIZANDO 1 HORA TRABALHADA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000541 | 26/01/2024 | 200.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS JOAQUINA AMELIA DE SA E SEVERINA FERREIRA TOTALIZANDO 2 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2024 | 311.00 | 00007725068414 | JANDEILZA SANTANA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ANEXO DA E.M.E.F ANTONIO MEIRA DE SAA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.VALOR COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2024 | 415.00 | 00008093976418 | MARIA GERLANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2024 | 11.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 373 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2024 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2024 | 485.03 | 34028316001932 | CORREIOS E TELAGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 212652930076703 E CONTRATO 9912450219 NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000538 | 26/01/2024 | 300.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000546 | 26/01/2024 | 300.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2024 | 358.00 | 00005263634447 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO ALMOXARIFADOA CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2024 | 19.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2024 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2024 | 225.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA ENSILADEIRA A GARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2024 | 146.00 | 00004834874494 | ALDEONE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000555 | 29/01/2024 | 3152.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2024 | 200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE PUNCAOREALIZADO EM PACIENTE FRANCINEIDE MARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 1350.00 | 08602351000184 | SATIRO E GARRIDO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAO DE 03 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS POR MINUTO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 240.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA PARA PACIENTE DAMIANA LOPES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 2000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLEMENTACAO EM JOELHOS ESQUERDO E DIREITO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOURAO DE SOUSA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 13534.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 19 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 56416.94 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 20 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2024 | 6773.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2024 | 1835.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0000611 | 30/01/2024 | 2000.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA LEI 14.133 DE 21 N° 0011 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2024 | 650.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 650.00 | 00072738065449 | GORETTE BENECIO PEREIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 622.00 | 00005506722494 | FRANCISCA DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAuDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2024 | 41749.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 53 PRO. TEMP. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2024 | 22863.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 53 PRO T NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 5682.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE AO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 3405.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 20 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 80511.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 54 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 4623.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 27477.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 69 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2024 | 13794.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 72 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2024 | 3836.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 76 FARMACIA BASICA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2024 | 5838.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 78 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2024 | 20615.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 79 ACE NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2024 | 10523.79 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 103 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2024 | 7205.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 106 CEO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2024 | 4800.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2024 | 6778.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 2223.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 115 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 1966.45 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 48 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 1412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2024 | 5899.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 139 BOLSA FAMILIA CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2024 | 15397.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2024 | 23594.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2024 | 8699.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2024 | 175533.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 25 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2024 | 248921.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 5170.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 32 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2024 | 72439.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 33 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 35356.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 36 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 18640.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 25211.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 82522.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 27042.75 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2024 | 300.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 80.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 2300.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2024 | 1200.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 200.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2024 | 8236.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 8798.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2024 | 10.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMOSNTRASTIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2024 | 2.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.145 7 E DEMOSNTRASTIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2024 | 1834.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00005281654101 | MARCOS ANTONIO PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTRUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 4873.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 9824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 3624.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0000595 | 30/01/2024 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000597 | 30/01/2024 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000600 | 30/01/2024 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 1834.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS. NNOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2024 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2024 | 7824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2024 | 7189.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2024 | 305.68 | 00001242249460 | MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000674 | 31/01/2024 | 686.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE INFORMATICA CABOS FONTE UNIVERSAL PLACA DE REDE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 1500.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 2259.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 60 64 115 E 139 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000647 | 31/01/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 2002.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 07 E 09 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000654 | 31/01/2024 | 976.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA TONER LASER REFIL DE TINTA E CABOS USB ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2024 | 3.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2024 | 71.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2024 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2024 | 1834.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2024 | 1735.00 | 00010040117413 | EDIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E NO ESCANEAMENTO DOS EMPENHOS MENSAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 741.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR COMPLEMENTAR DE INSS PARTE PATRONAL LOTACAO 08 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 1354.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE MATRICULAS E APOIO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2024 | 706.00 | 00009022596443 | ALDENIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F JORGE DELFINO DE LIMA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2024 | 706.00 | 00005625198403 | MARIA CESAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F JOAO BATISTA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 706.00 | 00015237756450 | VITORIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F LILI QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2024 | 706.00 | 00011724590456 | MARIA KAROLINA SULPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F NABOR MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2024 | 706.00 | 00003224453451 | RISOLDA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F NIVALDO GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2024 | 706.00 | 00007964032445 | MAGNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000656 | 31/01/2024 | 1854.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA REFIL DE TINTA CARTUCHOS DIVERSOS ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2024 | 706.00 | 00005965436467 | CICERA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS COORDENANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL II ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ALUNOS DENTRO E FORA DAS SALAS DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2024 | 706.00 | 00005852387401 | FRANCIEDNA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A E.M.E.F JOSE EMIDIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2024 | 706.00 | 00009785409481 | ANALIANE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS NA EMEF JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2024 | 1547.00 | 00009553050476 | LUCIANA SILVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS E APOIO NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2024 | 706.00 | 00027691800886 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2024 | 706.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2024 | 9528.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 REALIZADO COM RECURSO DO VAAT NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 10908.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 100 E 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DE VAAT INFANTIL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 38297.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 25 E 27 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 465.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 2087.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2024 | 1240.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000676 | 31/01/2024 | 7601.75 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LUVA SOLDAVELJOELHO SOLDAVELTUBO SOLDAVELBOMBA PERIFERICADESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DE MOTORES BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000678 | 31/01/2024 | 4570.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PREGOS LAMPADAS ELETRONICA CABO FLEXIVELRELE FOTOELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 3632.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005159957464 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 127.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 360.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 487.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2024 | 2635.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 792.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 1302.00 | 00060801859468 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 6499.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 2674.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 1100.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 345.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 76 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 525.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 78 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 2579.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 79 E 103 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 648.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 106 CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000655 | 31/01/2024 | 906.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA FONTE CARTUCHO TONER IMPRESSORA COOLER PARA PROCESSADOR ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 1134.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2024 | 726.00 | 00070847977420 | WELLINGTON ROBERTO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DE PORTE MEDIO COM CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO EM SAuDE VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2024 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA NOS DIAS 04 11 18 E 25 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000675 | 31/01/2024 | 1391.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA TONER CABOS FONTE DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2023 E E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 12900.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 53 E 136 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2024 | 249.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2024 | 1800.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CANCELAS FORRAS E INSTALACOES DE PORTAS PERTENCENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000717 | 01/02/2024 | 130.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0000721 | 01/02/2024 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTO UTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 3.0 A DIESEL PLACA OGE 2332 PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2024 | 300.00 | 00011737647478 | JOSE MARCONDES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2024 | 300.00 | 00008662664458 | JOSE RODRIGO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO CARNAVALESCA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2024 | 1037.00 | 00003261143436 | ZULEIDE LOPES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.187 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2024 | 1125.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000719 | 01/02/2024 | 65.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC SERVIDOS EM REUNIAO REALIZADA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2024 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2024 | 2.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2024 | 53.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2024 | 32.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25.447 9 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2024 | 449.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2024 | 4.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2024 | 420.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6INCISO VIIIALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000722 | 01/02/2024 | 3495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO MODELO 2018 PLACA QFS 1773 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000720 | 01/02/2024 | 65.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS PARA GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2024 | 1900.00 | 00010262892464 | ANDRE QUEIROGA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CATALOGACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2024 | 2.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2024 | 29.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2024 | 1555.00 | 00015915738400 | ESTEFANYA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE PRESTACAO DE CONTAS DO ANO DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2024 | 519.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE LANCHES E ACOMPANHAMENTOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2024 | 1348.00 | 00001203883404 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDADES RECREATIVAS DE FERIAS REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2024 | 1302.00 | 00023818239487 | MAXWEL MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AUXILIANDO EM PEQUENOS REPAROS IMEDIATOS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA E NAS SALAS EM ANEXO DA ESCOLA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/02/2024 | 414.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2024 | 1125.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2024 | 1900.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0000737 | 02/02/2024 | 13500.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBSTITUICAO E CORRECAO DA TRANSMISSAO DE TORQUE DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA XCMG A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 135 HORAS TRABALADAS8. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2024 | 3000.01 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS LAMINA MORO CATERPILLAR FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADO A MAQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2024 | 1348.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PALIO WEKEEND 5087 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE JUAZEIRO DO NORTE CEQUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2024 | 1900.00 | 00001364683490 | MARCO ANTONIO BASRBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES ODONTOLOGICAS SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2024 | 1460.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0000757 | 05/02/2024 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV. EM EDUC. E SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA 00041 DE 2023 BASEADO NA LEI 14.133 DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2024 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NA PACIENTE EVELLYN JULIA DE SOUSA AMORIM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2024 | 1244.00 | 00007568427439 | WENNIA RAKELL VILAR MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE BEBÊ DO PROGRAMA BOLSA MATERNIDADE AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTOS INTEGRAL A FAMILIA PAIF. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000749 | 05/02/2024 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000750 | 05/02/2024 | 266.85 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0000756 | 05/02/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA- EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AO GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000760 | 05/02/2024 | 1180.30 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES NO EVENTO DE POSSE DOS DIRETORES E SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2024 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2024 | 65.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2024 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000753 | 05/02/2024 | 130.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC SERVIDOS NO EVENTO SEU IPTU VALE PRÊMIOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2024 | 300.00 | 00036506621400 | TEREZINHA DE LISIEUX G.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/02/2024 | 2700.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 02 DOIS TELEVISORES SMART 32' DESTINADOS A PREMIACAO A 3° EDICAO DA CAMPANHA SEU IPTU VALE PRÊMIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000761 | 05/02/2024 | 3600.00 | 26776175000189 | CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO UTILIZADO PELO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE AUXILIAR NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS PARA SERVIREM DE BASE NOS PROCESSOS LICITATORIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2024 | 1348.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARNA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS NA ENTREGA DE KITS DE BEBÊ DO PROGRAMA BOLSA MATERNIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000759 | 05/02/2024 | 969.80 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS DIVERSO PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2024 | 1244.00 | 00007568427439 | WENNIA RAKELL VILAR MARTINS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE BEBÊ DO PROGRAMA BOLSA MATERNIDADE AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTOS INTEGRAL A FAMILIA PAIF. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000778 | 06/02/2024 | 375.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000780 | 06/02/2024 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 00014 DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI N 14.133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUNTENCAO DE SOFTWARES INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000787 | 06/02/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAO.COM.BR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/02/2024 | 260.00 | 00012309219401 | AFONSO LACERDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA VENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO APARELHO TELEFONICO DA OUVIDORIA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/02/2024 | 26.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2024 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000782 | 06/02/2024 | 135.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000765 | 06/02/2024 | 1900.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES NA SEMANA PEDAGOGICA A CARGO DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000777 | 06/02/2024 | 315.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000785 | 06/02/2024 | 490.50 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000790 | 06/02/2024 | 6106.30 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FECHADURAS CADEADOS CAIXA DESCARGA JOELHO PLASTICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2024 | 307.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BOI MORTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2024 | 1086.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE EXTREMA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000768 | 06/02/2024 | 585.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2024 | 1302.00 | 00006827999475 | NILVAN MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUNTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000793 | 06/02/2024 | 6893.25 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FECHADURAS SIFAO ALONGADOR COLA PVC ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000784 | 06/02/2024 | 150.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000781 | 06/02/2024 | 255.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000789 | 06/02/2024 | 305.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS EMPADAS PASTEIS COXINHAS ETC. E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2024 | 1302.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 VIIIALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000779 | 06/02/2024 | 615.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000769 | 06/02/2024 | 435.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/02/2024 | 1037.00 | 00016356507802 | JOSELITO CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE FUNILARIA AUTOMOTIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000792 | 06/02/2024 | 6750.79 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CABOS PARAFUSOS PLAFON PIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000766 | 06/02/2024 | 1005.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2024 | 1900.00 | 00014816133402 | NAIARA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO PAISAGISMO E ARBORIZACAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/02/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS. RELATIVO A PARCELA 02 DE 12 EM 2024 CONFORME PROCESSO 25000.0148182024 16 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/02/2024 | 920.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ACACIO PEDRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0000795 | 06/02/2024 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2024 | 7605.21 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. E ABSTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE A RECURSO DO CONVÊNIO N° 884310 2019 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E UNIAO POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE AGTRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.CALCULO DE RENDIMENTOS E CONTABILIZADOS PARA ATENDER AOS FINS DO CONVENIO SUPRA CITADO NO HISTORICO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/02/2024 | 159.52 | 00005950412486 | ULISSES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MEDICO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO DECRETO LEI 517 DE 2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/02/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2024 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA NOS DIAS 01 05 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/02/2024 | 1400.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO EVENTUAL DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM HOTELARIA E PREPARO DO CAFE DA MANHA DESTINADOS A ACOMODAR A EQUIPE DA BANDA DE DEBORA LEE QUE SE APRESENTOU NO DIA 01 DE JANEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2024 | 3300.00 | 43913089000190 | MFM BANDEIRAS- MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE BANDEIRAS SUPER LUXO E 03 MASTROS E UMA BASE A CARGO DA SECRETARIA DGABINETE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2024 | 409.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DESTINADO A ASSESSORIA TECNICA DE LEVANTAMENTO DE DADOS TOPOGRAFICOS PARA INSTRUMENTALIZACAO DE NOVOS CONVENIOS FIRMADOS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/02/2024 | 1900.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUITETONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZANDO OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000821 | 07/02/2024 | 5024.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 314 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DOS DIAS 11 A 24 DE JANEIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000824 | 07/02/2024 | 3200.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 200 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DOS DIAS 25 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/02/2024 | 726.00 | 00002073698441 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/02/2024 | 920.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS DESTINADAS AO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA A CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000810 | 07/02/2024 | 615.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DE APOIOEM EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000816 | 07/02/2024 | 950.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES NA POSSE DOS DIRETORES A CARGO DA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NuMERO PB20240596923 E DOCUMENTO 14000000004362418 4 REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2024 | 622.00 | 00009030502428 | MARIA THAIS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA MUNICIPAL 2024 DIRECIONADA AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E EDUCACAO BASICA I E II A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/02/2024 | 16.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/02/2024 | 128.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/02/2024 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/02/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2024 | 2805.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PARA CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS DE PARCELAMENTO EM DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA PARA REGULARIZACAO CAUC DO MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CNTA CORRENTE 24.960 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2024 | 1500.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA DEVIDO A NECESSIDADE DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO REQUERIMENTOS E SOLICITACAO DOS MESMOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ARTIGO 6 INCISO VIII ALINE D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/02/2024 | 159.52 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2024 | 730.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/02/2024 | 1900.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS INFANTIS DESTINADOS AS GESTANTES DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0000812 | 07/02/2024 | 391.40 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO DE ALUSIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA BLOQUINHO DA MELHOR IDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000813 | 07/02/2024 | 760.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA CARNAVALESCA BLOQUINHO DA MELHOR IDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000815 | 07/02/2024 | 760.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE ENTREGA DOS KITS DO BEBE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000817 | 07/02/2024 | 760.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES AOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000846 | 08/02/2024 | 4109.26 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000861 | 08/02/2024 | 1197.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS NO EVENTO CARNAVAL DA MELHOR IDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESECIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2024 | 350.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE HOTELARIA DESTINADA A ASSESSORIA EM ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZOU A REPROGRAMACAO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000897 | 08/02/2024 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00014 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS POLO APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000941 | 08/02/2024 | 2215.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000958 | 08/02/2024 | 766.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGADE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000971 | 08/02/2024 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042 DE 2021. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000985 | 08/02/2024 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021 E CONTRATO 53 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000844 | 08/02/2024 | 650.16 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2024 | 1600.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE TECNICA RESPONAVEL PELO ACOMPANHAMENTO MONITORIA E APOIO AOS CADASTRAMENTOS DO PROGRAMA DE HABITACAO A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/02/2024 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/02/2024 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.45683. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000963 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N 00016 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/02/2024 | 300.00 | 00064944247400 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 32 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000991 | 08/02/2024 | 2385.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001008 | 08/02/2024 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14.133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/02/2024 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGC MF 12.734.456 83 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/02/2024 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/02/2024 | 660.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/02/2024 | 17.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000888 | 08/02/2024 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NO CADASTRAMENTO DE NOVOS IMOVEIS PARA INSERCAO DOS DADOS NO SISTEMA DE IPTU E REALIZACAO DE VISITAS IN LOCO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA LIBERACAO EOU RENOVACAO DE ALVARAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000968 | 08/02/2024 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00019 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/02/2024 | 125.00 | 00010293125406 | ADRIANO GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO DOS BALANCETES CONTABEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000837 | 08/02/2024 | 1429.95 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES LANCHES DE SERVIDORES EM EVENTOS DE POSSE DOS DIRETORES E JORANADA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000839 | 08/02/2024 | 700.15 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS SIFAO TUBOS UNIAO SOLD 50MM ETC DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000842 | 08/02/2024 | 4820.60 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000860 | 08/02/2024 | 1752.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000862 | 08/02/2024 | 1558.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000864 | 08/02/2024 | 2793.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000867 | 08/02/2024 | 944.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000868 | 08/02/2024 | 1067.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2024 | 950.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE HOTELARIA DESTINADO A EQUIPE DE CONSULTORIA E ANALISTAS PARA HOMOLOGAR RESULTADO FINAL E TRAMITES DA POSSE DOS GESTORES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2024 | 550.00 | 35255679000144 | NOAH 3- POUSADA, RESTAURANTE E ACADEMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS DE HOTELARIA DESTINADA A EQUIPE DE CONSULTORIA E ANALISTAS DA AREA EDUCACIONAL PARA REALIZAR PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00016678936450 | HELLEN SAMARA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JORGE DELFINO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000940 | 08/02/2024 | 4569.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA SLB2F40 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000943 | 08/02/2024 | 1814.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000946 | 08/02/2024 | 3433.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000948 | 08/02/2024 | 817.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B87 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000950 | 08/02/2024 | 1018.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C37 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000953 | 08/02/2024 | 955.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B97 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007740014885 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000961 | 08/02/2024 | 2438.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGD1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0000964 | 08/02/2024 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00050 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001002 | 08/02/2024 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021 CONTRATO 155 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001009 | 08/02/2024 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 20.000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14.133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/02/2024 | 110.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001024 | 08/02/2024 | 50533.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ESCOLAR COMPOSTO POR CADERNOS BORRACHAS LAPIS GRAFITE E ESFEROGRAFICA CAIXA DE LAPIS DE COR ETC DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA E DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001027 | 08/02/2024 | 29400.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE KIT ESCOLAR CADERNOS BORRACHAS LAPIS GRAFITE E DE COR TESOURA ESCOLAR ETC DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000838 | 08/02/2024 | 4851.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS DE PVC 40MM 50MM 75MM E 100MM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000840 | 08/02/2024 | 7300.18 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS PARA AGUA REGISTRO PRESSAO JOELHOS LUVAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000841 | 08/02/2024 | 4188.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO LAMPADAS BULBO E LED E CABOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000848 | 08/02/2024 | 640.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GRAN SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 2023. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000877 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E PODAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028 DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00044199641890 | CARLOS ANDRÉ FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2024 | 1260.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO ACAUAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011940351405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/02/2024 | 1260.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/02/2024 | 1380.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/02/2024 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIIIALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/02/2024 | 1260.00 | 00010001211781 | DEUSIVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/02/2024 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00035528450896 | IZAIAS DE MELO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/02/2024 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDASA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/02/2024 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/02/2024 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE LIMPEZA DOS ESGOTOS E VIAS PUBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/02/2024 | 1260.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00009097693462 | RONAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RUR A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/02/2024 | 706.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/02/2024 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.66 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/02/2024 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/02/2024 | 1867.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. VALOR COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000925 | 08/02/2024 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA N° 0005 DE 2022. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/02/2024 | 1380.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/02/2024 | 1560.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000938 | 08/02/2024 | 2610.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00070586496424 | RENE DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS CONTRUCOES CIVIS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/02/2024 | 706.00 | 00014301928448 | JOAO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00070348446403 | ANDRE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/02/2024 | 706.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000959 | 08/02/2024 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO D20 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 1 M³ OU 1000 KG COM CARGA DESTNADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000965 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015 DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/02/2024 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000973 | 08/02/2024 | 7941.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0000976 | 08/02/2024 | 3000.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO BASCULHANTE TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ COM CARGA DESTNADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PESENCIAL 00015 DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000977 | 08/02/2024 | 1913.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000980 | 08/02/2024 | 7238.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000994 | 08/02/2024 | 275.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000998 | 08/02/2024 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00056 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001000 | 08/02/2024 | 10112.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001001 | 08/02/2024 | 1822.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001003 | 08/02/2024 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTNADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/02/2024 | 1800.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS VIAS PUBLICAS A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFENTE ASO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000990 | 08/02/2024 | 2827.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/02/2024 | 622.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO GINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/02/2024 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/02/2024 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO X DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00009132454457 | IARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO INSTALACAO E ORGANIZACAO DE ORNAMENTOS ARRANJOS DECOTIRATIVOS E ILUMINACAO DESTINADOS A RECEPCAO DO BLOQUINHO CARNAVALESCO DA MELHOR IDADE PARTICIPATES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/02/2024 | 622.00 | 00002432916476 | HERMINO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SOM DURANTE A RECEPCAO DO BLOQUINHO CARNAVALESCO DA MELHOR IDADE PARTICIPATES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/02/2024 | 250.00 | 00070259068403 | RAYANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000828 | 08/02/2024 | 2301.96 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES E PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/02/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000852 | 08/02/2024 | 11803.17 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL ESCOVAS FLANELAS SACOS PARA LIXO DESINFETANTE E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000856 | 08/02/2024 | 489.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTORVAN RLS 1C18 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000863 | 08/02/2024 | 344.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT RLZ 6G96 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000967 | 08/02/2024 | 108.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000979 | 08/02/2024 | 2389.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000983 | 08/02/2024 | 2759.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000984 | 08/02/2024 | 2922.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/02/2024 | 1510.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/02/2024 | 1510.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001017 | 08/02/2024 | 600.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025 DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/02/2024 | 706.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/02/2024 | 415.00 | 00012107997403 | SARAH ELLEN FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000843 | 08/02/2024 | 1600.18 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000845 | 08/02/2024 | 1714.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000847 | 08/02/2024 | 2414.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000849 | 08/02/2024 | 2390.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR TL 75A A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000851 | 08/02/2024 | 2454.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR TL 85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000853 | 08/02/2024 | 2145.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000854 | 08/02/2024 | 448.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000859 | 08/02/2024 | 1396.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00004257119438 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW SAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00016282849438 | BRUNO LOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/02/2024 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/02/2024 | 400.00 | 00005755909474 | JORDELLY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GOMES N 120 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000982 | 08/02/2024 | 5674.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQE 4711 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000987 | 08/02/2024 | 4292.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000992 | 08/02/2024 | 495.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 6707 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000997 | 08/02/2024 | 13083.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000999 | 08/02/2024 | 10479.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/02/2024 | 1556.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/02/2024 | 726.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/02/2024 | 726.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000831 | 08/02/2024 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000833 | 08/02/2024 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/02/2024 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000836 | 08/02/2024 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000850 | 08/02/2024 | 616.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6I94 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0000855 | 08/02/2024 | 26001.69 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO HORTIFRUT CAFE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000858 | 08/02/2024 | 671.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000865 | 08/02/2024 | 1061.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000866 | 08/02/2024 | 618.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000869 | 08/02/2024 | 3779.05 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000870 | 08/02/2024 | 3363.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS DESTINADO A EQUIPE DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2024 | 706.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000966 | 08/02/2024 | 400.00 | 00001774380455 | FRANCISCA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO RABELO DE SOUSA 68 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00028 DE 2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000970 | 08/02/2024 | 287.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000972 | 08/02/2024 | 288.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000974 | 08/02/2024 | 316.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000975 | 08/02/2024 | 383.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000978 | 08/02/2024 | 2031.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H52 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000986 | 08/02/2024 | 3069.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H92 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000989 | 08/02/2024 | 3499.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H82 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000993 | 08/02/2024 | 3854.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H72 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000996 | 08/02/2024 | 6544.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA SKU 6I94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001005 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00019 DE 2023 CONTRATO 000083 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/02/2024 | 706.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/02/2024 | 706.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/02/2024 | 706.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/02/2024 | 1793.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/02/2024 | 706.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/02/2024 | 706.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/02/2024 | 706.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/02/2024 | 706.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/02/2024 | 1439.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/02/2024 | 706.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/02/2024 | 434.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VENEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO SEMANAL NA COMUNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/02/2024 | 1793.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INIDRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA EM CONFERÊNCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO ELABORACAO E EXECUCAO DE EXERCICIOS COM A FINALIDADE DE PREVINIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIORRESPIRATORIOS DISTURBIOS NEUROLOGICOS COMO TAMBEM LUXACOES TRAUMAS E FRATURAS COM O OBJETIVO DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS BASICOS DE PACIENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. FREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/02/2024 | 311.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE MANUNTENCAO DOS ARQUIVOS DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/02/2024 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/02/2024 | 405.00 | 00008632729403 | EMANUELY FELICIANO LINHARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA DENTISTA DO TRABALHADOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001128 | 09/02/2024 | 3363.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS JOGO DE CALCADOR PARA ALMAGMA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001066 | 09/02/2024 | 720.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001069 | 09/02/2024 | 1937.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO CAFE ACUCAR MARGARINA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001076 | 09/02/2024 | 3597.14 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA VASSOURAS ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00005783491403 | INACIO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/02/2024 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/02/2024 | 1040.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00028793099487 | ADONIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADOS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/02/2024 | 1659.00 | 00010225201488 | JOSE ERISSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/02/2024 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/02/2024 | 340.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/02/2024 | 300.00 | 00010627599400 | LEONILSON SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001091 | 09/02/2024 | 4428.57 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO SABAO DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001095 | 09/02/2024 | 6395.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO ESPONJAS VASSOURAS PANOS DE CHAO ALCOOL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2024 | 300.00 | 00002071621409 | FRANCISCA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/02/2024 | 415.00 | 00009271475488 | SEMIA CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DOS TIPOS BISCOITO DE SEQUILHOS E SUCOS PARA COMEMORACAO AO BLOQUINHO DA MELHOR IDADE COM OS IDOSOS INSCRITOS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001074 | 09/02/2024 | 2377.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE ESPONJAS SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001077 | 09/02/2024 | 1718.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO CAFE ACUCAR RAPADURA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005690604437 | RAFAEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DO ART. 6 VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00009132454457 | IARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO INSTALACAO E ORGANIZACAO DE ORNAMENTOS ARRANJOS DECOTIRATIVOS E ILUMINACAO DESTINADOS A RECEPCAO DOS MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001081 | 09/02/2024 | 2745.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE SACOS PARA LIXO SABAO ESPONJAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/02/2024 | 1222.72 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO ESTANDO PRESENTE NOS ESCRITORIOS DA LCL E EPC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/02/2024 | 361.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001071 | 09/02/2024 | 1894.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO CAFE ACUCAR MARGARINA VEGETAL ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001073 | 09/02/2024 | 4545.12 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURAS SABAO DESINFETANTE SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/02/2024 | 370.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/02/2024 | 720.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/02/2024 | 1160.00 | 00070348350473 | PEDRO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCASO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA EXTRACAO DE AREIA PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REAPROS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/02/2024 | 11210.00 | 45080030000193 | FORMIGA E FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS E REPAROS DE RETELHAMENTO CONSERTO DE GOTEIRAS NO TETO TRATAMENTO DE MADEIRA CALHAS E REVISAO DE CAIBROS DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. EMPENHO RESPALDADO NA LEI COMPLEMENTAR 0002 DE 2021 E DECRETO 2192 DE 2021 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 E NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/02/2024 | 622.00 | 00007830747431 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/02/2024 | 1380.00 | 00011975799402 | JAIANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2024 | 780.00 | 00013464166481 | DANIEL MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA PUBLICA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00009775680409 | EDIMAR ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00006225521470 | FRANCISCO JAIRON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/02/2024 | 597.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001065 | 09/02/2024 | 19738.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA PARA LIMPEZA SABAO DE COCO ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001067 | 09/02/2024 | 4551.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CHAS CAFE BISCOITOS DIVERSOS ACUCAR LEITE EM PO ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001068 | 09/02/2024 | 5787.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIÊNICO DETERGENTE ESPONJAS SACOS PARA LIXO ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/02/2024 | 2123.00 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REPAROS DE PORTOES PORTAS JANELAS E GRADILHOS DA EMEF SEVERINA FERREIRA TOTALIZANDO 22 DIAS TRABALHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0001086 | 09/02/2024 | 572.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001097 | 09/02/2024 | 3589.33 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO LIMPADOR PERFUMADO SABAO SACOS PARA LIXO ALCOOL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/02/2024 | 500.00 | 26425239000105 | SERVIÇOS PSICOLOGICOS- ESPAÇO INTEGRAR LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA CUJO TEMA EFICIENCIA NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE COLETIVA DESTINADA AOS SERVIDORES DA EDUCACAO NO DIA 06 DE FEVEREIRO NA I JORNADA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/02/2024 | 706.00 | 00000924842474 | RAIMUNDO LOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/02/2024 | 1601.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 93. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/02/2024 | 622.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DE EVENTOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008662663486 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE IMOVEL UTILIZADO PARA REALIZACAO DE EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2024 | 1721.00 | 00003260423427 | GILMARA LACERDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BOLSAS E TOALHAS EM TNT DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA ANO LETIVO 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/02/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/02/2024 | 2.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/02/2024 | 0.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/02/2024 | 12481.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21.550 3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/02/2024 | 631.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/02/2024 | 71.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/02/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001075 | 09/02/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00001 DE 2024. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0001078 | 09/02/2024 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E SISTEMA DE WINLICITA PARA O SETOR PUBLICO. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 00023 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001079 | 09/02/2024 | 1828.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001083 | 09/02/2024 | 1819.52 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO SACOS PARA LIXO DESINFETANTE AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/02/2024 | 830.00 | 00009858127456 | MARIA GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS E NO ESCANEAMENTO DOS EMPENHOS MENSAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/02/2024 | 1488.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001070 | 09/02/2024 | 2004.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO CAFE ACUCAR MARGARINA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001082 | 09/02/2024 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00002 DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001085 | 09/02/2024 | 2881.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO AGUA SANITARIA ESPONJAS SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001080 | 09/02/2024 | 1915.58 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO CAFE ACUCAR MARGARINA ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001088 | 09/02/2024 | 3693.42 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO SACOS PARA LIXO SABAO AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001096 | 09/02/2024 | 2548.32 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO VASSOURAS SACOS DE LIXO ALCOOL ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00070459826409 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA ORIENTANDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE BUSCAM O ACESSO AO BENEFICIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00007095026483 | ADRIANO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/02/2024 | 19.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/02/2024 | 110.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/02/2024 | 51.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001139 | 14/02/2024 | 250.09 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001141 | 14/02/2024 | 690.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001143 | 14/02/2024 | 400.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGB 1326 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001145 | 14/02/2024 | 860.63 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001147 | 14/02/2024 | 3003.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001138 | 14/02/2024 | 2701.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00006 DE 2023. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001151 | 14/02/2024 | 3562.78 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001153 | 14/02/2024 | 3631.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELDORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001154 | 14/02/2024 | 4699.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA PESADA PA HIDRAULICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001140 | 14/02/2024 | 3648.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001149 | 14/02/2024 | 3331.27 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001150 | 14/02/2024 | 2401.22 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001142 | 14/02/2024 | 2050.56 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR T175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001144 | 14/02/2024 | 2549.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR T176 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001146 | 14/02/2024 | 3200.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR T185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001148 | 14/02/2024 | 8802.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001152 | 14/02/2024 | 1010.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA SKU 6I94 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 00006 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/02/2024 | 677.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001167 | 15/02/2024 | 12510.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM RAIOX MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001168 | 15/02/2024 | 13800.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS MORFOLOGICAS ABDOMEN MAMA AXILAS VIAS URINARIAS E PELVICAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/02/2024 | 186.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0001169 | 15/02/2024 | 724.92 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA NO ACOMPANHAMENTO REALIZACAO DE TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E COLIRIOS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA LEI 14.133 DE 2021 N° 00031 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/02/2024 | 2333.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0001177 | 15/02/2024 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ORNAMENTACAO COM PAINEIS TOALHAS E MESAS ASSENTOS DE CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024 NA FESTA DE REVEILLON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0001180 | 15/02/2024 | 6000.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS ARTISTAS E EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DE REVEILLON REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00065 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/02/2024 | 30546.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2024 | 5492.78 | 00009850140402 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 GRADES DE FERRO SENDO 07 PARA O CANIL MUNICIPAL E 04 PARA A GARAGEM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001173 | 15/02/2024 | 5500.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M DESTINDO A COLETA DE ENTULHOS E SERVICOS COMPLEMENTARES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 00003 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/02/2024 | 1690.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/02/2024 | 208.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NORTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/02/2024 | 1900.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93.REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/02/2024 | 4405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/02/2024 | 1380.00 | 00011975799402 | JAIANE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/02/2024 | 125.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/02/2024 | 175.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOAO QUEIROGA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/02/2024 | 2812.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/02/2024 | 726.00 | 00009853791463 | MARIA DO CARMO BRAGA DE SOUSA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001183 | 15/02/2024 | 3500.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/02/2024 | 550.05 | 00006024869479 | SIMONE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001186 | 15/02/2024 | 3260.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA SLB 2F40 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/02/2024 | 144.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/02/2024 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023 2021 02 2 CDC 5 857281 0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 35 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 784 DO NCPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/02/2024 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/02/2024 | 1209.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001182 | 15/02/2024 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REPARTICOES DESTE PODER EXECUTIVO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/02/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/02/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/02/2024 | 14.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/02/2024 | 158.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/02/2024 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00031812570449 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 EVENTILADORES VERTICAIS 01 GELADEIRA E 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CONTENDO DOIS MICROFONES PERTENCENTES A ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2024 | 1348.00 | 00008507626424 | ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NA ADESAO E REGULARIZACAO DO MUNICIPIO NO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NO CADASTRO EMISSAO DE CERTIDOES E ORIENTANDO CORPO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/02/2024 | 706.00 | 00011878768441 | ALESIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A EMEF JOAQUINA AMELIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001213 | 16/02/2024 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00011609373464 | JOSE MARCOS DE ANDRADE BONIFÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 93.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/02/2024 | 1380.00 | 00070931238480 | ADEILTON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/02/2024 | 1380.00 | 00011770493417 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00011819903435 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TABULEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2024 | 1161.00 | 00006804901401 | LAZARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO ALUGUEL DE ANDAME SENDO NO TOTAL 28 PECASA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C.C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001210 | 16/02/2024 | 610.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/02/2024 | 485.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 075CV DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FLORESTA NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/02/2024 | 460.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 012 CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/02/2024 | 1021.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR COMPRESSOR DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/02/2024 | 610.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 015 CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VENEZA NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/02/2024 | 1430.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 10 CV 2 POLOS DE MOTOR DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/02/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33.105 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/02/2024 | 173.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PORTE GRANDE TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001208 | 16/02/2024 | 510.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AUTOMOTOR E MAQUINAS PESADAS CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAPITAL DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/02/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001209 | 16/02/2024 | 240.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS RLS 1C18 QFU 5H72 QFU 5H52 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001212 | 16/02/2024 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H82 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/02/2024 | 1800.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CANCELAS FORRAS E INSTALACOES DE PORTAS PERTENCENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/02/2024 | 311.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/02/2024 | 1740.00 | 03358309000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES ESPECIFICOS PARA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/02/2024 | 1343.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD KAGOL E VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/02/2024 | 789.44 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIAS 111213 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023.PARA PARTICIPAR DA 1 MOSTRA SAuDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001222 | 19/02/2024 | 4440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/02/2024 | 1102.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSOLEOS LUBRIFICANTES CARTUCHOS FILTRO P OLEO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE UNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/02/2024 | 675.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001239 | 19/02/2024 | 45733.35 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00035 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001228 | 19/02/2024 | 2975.55 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS DE CORRECAO TOPOGRAFICA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS LOCAIS ACIDENTADOS POR VOLUME DE TRAFEGO EM RUAS CENTRAIS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001229 | 19/02/2024 | 1864.20 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS DE CORRECAO TOPOGRAFICA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NO PONTO DE INTERSECCAO DA RUA IZIDRO GOMES COM TRECHO PAVIMENTADO PARA AMPLIAR A CALHA DE DRENAGEM DE AGUA NOS LOCAIS MAIS ACIDENTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001232 | 19/02/2024 | 1469.85 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS DE CORRECAO TOPOGRAFICA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS LOCAIS MAIS ACIDENTADOS POR VOLUME DE TRAFEGO NAS RUAS PROXIMO AO MATADOURO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/02/2024 | 332.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS POLO E FORD KA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001225 | 19/02/2024 | 1580.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001230 | 19/02/2024 | 2652.90 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A REPAROS CORRECOES E ADAPTACOES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001231 | 19/02/2024 | 1039.65 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A REPAROS CORRECOES E ADAPTACOES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/02/2024 | 16.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/02/2024 | 105.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001226 | 19/02/2024 | 1620.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9.000 E 12.000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001227 | 19/02/2024 | 1280.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/02/2024 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/02/2024 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/02/2024 | 1400.00 | 00064293866272 | CILENE COSTA TARACHUCK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MAUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/02/2024 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12.734.45683. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/02/2024 | 17.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/02/2024 | 0.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1.273 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/02/2024 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/02/2024 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INSPECAO DE TACOGRAFO EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLZ 3C54 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/02/2024 | 391.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0001244 | 20/02/2024 | 10084.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS OFA 0654 SANDERO OFY 5916 FORD KA QSA 9587 ONIBUS QFD 7J42 ONIBUS NQF 9865 ONIBUS OGC 1110 ONIBUS OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001252 | 20/02/2024 | 430.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS EMPADA COXINHA PASTEL ETC E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001267 | 20/02/2024 | 5300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA NPU 8241 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/02/2024 | 2323.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/02/2024 | 363.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/02/2024 | 1037.00 | 00071105659470 | MILLENA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TARREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE LIMPEZA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/02/2024 | 311.00 | 00008455146443 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DUAS ROCADEIRAS ELETRICAS E CONSERTO DE GUIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/02/2024 | 1037.00 | 00057017948491 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE PRENSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D CC ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0001270 | 20/02/2024 | 2900.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO AO CREA E INCRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS COM RTK DESENHOS ELEBORADOS EM PLATAFORMA PARA CAD PARA FORNECIMENTO DE ARQ ETC CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 00048 DE 2023 E CONTRATO 202 DE 2023. RELATIVO A OITAVA AFERICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/02/2024 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0001241 | 20/02/2024 | 5500.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PIPA NQI 0582 CACAMBA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001253 | 20/02/2024 | 2520.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75 RETROESCAVADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/02/2024 | 11234.00 | 41373720000180 | EDSON RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PISTAO COM ANEL BUCHA COMANDO BOMBA DE OLEO ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0001268 | 20/02/2024 | 1548.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA TRATOR TL85E A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0001247 | 20/02/2024 | 829.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR FIORINO RLZ 2G96 GOL SKU 6I94 PERTENCENTES AS UNDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/02/2024 | 706.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/02/2024 | 875.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO INSTALACAO E CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE ANEL NA UBS ANTONIO QUEIROGA GADELHA E SERVICOS DE CONSERTO DE PEDAL COM TROCA DE MANGUEIRA E CONEXAO NA UBS DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/02/2024 | 2248.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/02/2024 | 92.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MAMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/02/2024 | 158.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/02/2024 | 315.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/02/2024 | 250.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART. 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462023 | 0001287 | 21/02/2024 | 37750.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESSTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO CAMARIM 20 BANHEIIROS 100 METROS DE DISCIPLINADORES PRATICAVEIS E 03 TENDAS DESTINADAS AO TRADICIONAL REVEILLON DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME IPREGAO PRESENCIAL 00046 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462023 | 0001288 | 21/02/2024 | 41978.00 | 20953509000166 | M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESSTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE GRID GERADOR DE ENERGIA E PAINEIS LED DESTINADAS AO TRADICIONAL REVEILLON DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0001289 | 21/02/2024 | 19850.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE PALCO CAMARIM 20 BANHEIROS 100 METROS DE DISCIPLINADORES PRATICAVEIS E 03 TENDAS DESTINADAS AO TRADICIONAL REVEILLON DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624.113 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/02/2024 | 726.00 | 00008632729403 | EMANUELY FELICIANO LINHARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA DENTISTA DO TRABALHADOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0001290 | 21/02/2024 | 8176.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR TIRAS TESTE GLICOSE TOUCA DESCARTAVEL LUVAS ETC. DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/02/2024 | 830.00 | 00009853312409 | MIRTS FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0001293 | 21/02/2024 | 7597.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LONGARINAS MESAS CADEIRA GIRATORIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2024 | 50.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2024 | 260.00 | 00011727693469 | YTALO RUAN MENDES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001292 | 21/02/2024 | 3940.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA RUMO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NOTEBOOK INTEL CORE I3 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2023. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172023 | 0001294 | 21/02/2024 | 7339.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LONGARINAS MESAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMISNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2023. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001295 | 21/02/2024 | 9090.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMPUTADOR COMPLETO E SCANNER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES PERTECENTES A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMISNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017 DE 2023. EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 E CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032022 015836. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2024 | 465.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2024 | 475.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGADE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2024 | 497.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2024 | 24.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2024 | 16.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.329 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2024 | 7.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.330 1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2024 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.550 3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.555 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2024 | 1298.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR COMPLEMENTAR DE INSS PARTE PATRONAL LOTACAO 08 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001296 | 22/02/2024 | 47028.58 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 1 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS AS AREAS DE INTERVENCAO DENTRO DO PERIMENTRO URBANO NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TOMADA DE PRECO 00002 DE 2023 CONTRATO 128 DE 2023 CONVENIO 1082663 09 SICONV 928482 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2024 | 622.00 | 00001623848407 | BRUNO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2024 | 824.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2024 | 475.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C37 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B87 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2024 | 1404.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO E ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA E INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA NQF 9865 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2024 | 357.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B97 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2024 | 831.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2024 | 450.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2024 | 305.68 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA 1° ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2024 | 850.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 COLORIMETRO ANALISADOR DO PH DA AGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2024 | 723.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR VAN DAILY PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2024 | 358.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO HONDA CG150 PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2024 | 1482.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ANOS 2022 2023 E 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA HONDA CG 160 START PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2024 | 890.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSERTO DE JET SONIC COM TROCA DE MANGUEIRA CONSERTO DE SISTEMA DE SUCCAO E SISTEMA DE ALTA ROTACAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART. 24 DA LEI 8.666 DE 93. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6I94 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2024 | 801.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7906 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL TRACKER PLACA QFU 5H72 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2024 | 620.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL TRACKER PLACA QFU 5H82 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL TRACKER PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2024 | 290.00 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOS TERMOS DO ART.6 INCISO VIII ALINEA D C C ART.24 DA LEI 8.666 DE 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2024 | 2887.40 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 151622 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024.DI 15 ESTEVE NO MPPB PARA RECEBER CERTIFICADO DE ERRADICACAO DOS LIXOES DOS MUNICIPIOS DIA 16 E 22 ESTEVE NO ESCRITORIO DA EPC PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTOS E NO DIA 23 ESTEVE EM REUNIAO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO TIBERIO LIMIRA PARA DISCUTIR SOBRE ENCAMINHAMENTOS DE GRANDE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2024 | 280.00 | 03500110000453 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2024 | 1555.00 | 00013688033426 | JOAO VITOR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE GRAVACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO DE POSTS EM REDES SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2024 | 200.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001346 | 23/02/2024 | 3350.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS DE RECEITA COMUM E ESPECIAL FICHAS CONTROLE DA DIABETES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00001 DE 2024 BASEADO NA LEI LEI 14933 DE 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001347 | 23/02/2024 | 518.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM DO FREIO NO VEICULO PLACA SKU 6I94SERVICO DE TROCA DE PARACHOQUE DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACA QFU 5H92 E SERVICOS DE TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA NO VEICULO PLACA RLZ 6G96 PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 07 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0006 DE 2023 E NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0001357 | 23/02/2024 | 595.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2024 | 1037.00 | 00007277103467 | FRANCISCA EDNA ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001350 | 23/02/2024 | 1332.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 CACAMBA PLACA NQE 4711 TOTALIZANDO 18 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2024 | 1900.00 | 00010157201457 | FRANCINALDO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADOS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001355 | 23/02/2024 | 9510.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECAPEAMENTO EM 08 PNEUS DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/02/2024 | 590.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA EM PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE NERVOS GINECULARES REALIZADO PACIENTE MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2024 | 311.00 | 00008772691492 | ELIANE GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUNTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEFNABORA MEIRA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001345 | 23/02/2024 | 1184.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES SANDERO OFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0001349 | 23/02/2024 | 2590.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OGF 1110 RLZ 3C54 E OGD 1326 OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 35 HORAS TRABALHADAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0001354 | 23/02/2024 | 3745.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO NO ENCAPAMENTO DE 07 PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFA 0654 PERTENCENTES AO TRANSPORTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES M. EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE 2022 DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR MOBILIZAR E INFORMAR AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SOBRE ACOES PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC FNDE INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2024 | 317.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2024 | 3540.00 | 40399950000155 | CONSTRULAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS COM USO DE METODOLOGIA PROFISSIONAL DE ARQUITETURA DESTINADO A ANALIZAR ESTRUTURAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS REDES DE DRENAGEM PAVIMENTACAO E INSPECAO DE PARAMETROS PARA BOLETINS DE MADICAO DE OBRAS CONVENIADAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE APRECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2024 | 519.00 | 00009686162402 | MACIEL BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2024 | 15.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2024 | 470.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SERVIDORESDESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001348 | 23/02/2024 | 3320.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS ENCARDENACOES CAPAS DE PROCESSO CARIMBOS ETC A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00001 DE 2024 BASEADO NA LEI 14933 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001356 | 23/02/2024 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001374 | 26/02/2024 | 4580.00 | 43043945000101 | SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO ORGAO PuBLICO NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00030 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2024 | 60.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2024 | 2.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2024 | 2.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2024 | 71.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2024 | 34.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2024 | 519.00 | 00012692392442 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE DESOBSTRUCAO DO CANAL DE ESGOTO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO V NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001369 | 26/02/2024 | 11000.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12 METROS CUBICOS TOTALIZANDO 25 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2024 | 11447.40 | 22089714000150 | LOJAO DA CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2024 | 1807.10 | 22089714000150 | LOJAO DA CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TELHAS INTERRUPTOR PREGOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E REAPROS DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2024 | 599.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO ANEXO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2024 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE ANTHONY GABRIEL GONCALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2024 | 520.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0001370 | 26/02/2024 | 6096.35 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ALCOOL CATETER ETC PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2024 | 3164.62 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM OS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2024 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/02/2024 | 250.00 | 00013098375469 | CARLA KELLY HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/02/2024 | 250.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/02/2024 | 10263.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2024 | 918.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001412 | 27/02/2024 | 624.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCETE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001413 | 27/02/2024 | 1248.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCETE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001414 | 27/02/2024 | 390.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 PERTENCETE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001402 | 27/02/2024 | 9680.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE PLACAS SINALIZACAO PLACAS EM ACRILICO FAIXAS ADESIVOS PERSONALIZADOS E EM PVC DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2024 | 214.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE INSS SERVICO DE EMPENHO N 10378 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PROL DO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001411 | 27/02/2024 | 624.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INSPECAO DE TACOGRAFO EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001400 | 27/02/2024 | 5900.00 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REPAROS INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA MEF LILI QUEIROGA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001401 | 27/02/2024 | 5900.00 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REPAROS INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA MEF LILI QUEIROGA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001405 | 27/02/2024 | 15105.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM COM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO CRACHAS EM PAPEL IMPRESSAO DE LONAS COM ILHOS E PLACAS EM TUBOS COM CANTONEIRA DE ALUMINIO DESTINADOS A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 E PARA A ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/02/2024 | 1900.00 | 00031812570449 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 EVENTILADORES VERTICAIS 01 GELADEIRA E 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CONTENDO DOIS MICROFONES PERTENCENTES A ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001408 | 27/02/2024 | 1404.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001409 | 27/02/2024 | 1404.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE SUSPENSAO NO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001415 | 27/02/2024 | 312.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE SUSPENSAO NO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2024 | 480.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 10 CV 2 POLOS DE MOTOR DA COMUNIDADE DE BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2024 | 610.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 10 CV 2 POLOS DE MOTOR DA COMUNIDADE DE FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/02/2024 | 519.00 | 00036756348841 | ANAILSON HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIASERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO NO CANAL DE ESGOTO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001410 | 27/02/2024 | 936.00 | 30970845000170 | JOSEFA DORALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA kff 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2024 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2024 | 4950.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001393 | 27/02/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00001 DE 2024 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001399 | 27/02/2024 | 2103.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE LONAS COM ILHOS BANNERS E PLACA METALON DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS A CARGO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001398 | 27/02/2024 | 4950.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS BANNERS ADESIVOS E CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2024 | 519.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO NO EVENTO FESTA DE CARNAVAL DA MELHOR IDADE DOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2024 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2024 | 7824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2024 | 7189.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2024 | 10024.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2024 | 5561.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2024 | 10.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2024 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2024 | 8236.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2024 | 12267.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2024 | 15428.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2024 | 24594.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001424 | 28/02/2024 | 1265.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0017 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2024 | 13779.16 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 29 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2024 | 59795.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 33 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2024 | 29408.65 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 36 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2024 | 14097.54 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2024 | 65101.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2024 | 22646.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2024 | 23761.37 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2024 | 131437.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 25 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2024 | 200232.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2024 | 4511.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 32 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2024 | 19527.50 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2024 | 881.00 | 00046075917772 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFADO EM MACAS E CADEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2024 | 105.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FARMACOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2024 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 19 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2024 | 62819.66 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 20 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2024 | 13961.62 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2024 | 6080.00 | 10893377000170 | NORMAQ- NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AVALIACAO DE DANOS NA PARTE MECANICA DE MAQUINA PESADA PC A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2024 | 8523.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2024 | 1835.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2024 | 830.00 | 00035633434897 | JUSSARA ABRANTES SARMENTO CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0001420 | 28/02/2024 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV. EM EDUC. E SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA 00041 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2024 | 3221.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 20 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2024 | 2565.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2024 | 11431.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 53 PRO T EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2024 | 47253.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 53 PRO TEMP NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2024 | 136500.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 54 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2024 | 4439.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2024 | 34744.10 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 69 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2024 | 13794.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 72 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2024 | 3836.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 76 FARMACIA BASICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2024 | 9061.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 78 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2024 | 38829.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 79 ACE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2024 | 10239.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 103 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2024 | 7205.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 106 CEO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2024 | 250.00 | 00008871995422 | MARIA JOELMA GERMANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2024 | 2012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 48 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2024 | 1412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2024 | 2223.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 115 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2024 | 6036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 139 BOLSA FAMILIA CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2024 | 4730.34 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2024 | 4800.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2024 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2024 | 6824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2024 | 5549.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/02/2024 | 359.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/02/2024 | 498.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2024 | 700.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2024 | 2633.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2024 | 855.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00002988173494 | PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES SUBLIMACAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS INTEGRANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV OS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2024 | 126.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00001364683490 | MARCO ANTONIO BASRBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES ODONTOLOGICAS SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00008999075478 | JOSÉ ALMEIDA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES ODONTOLOGICAS SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/02/2024 | 1085.00 | 00070348297483 | RISLAVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/02/2024 | 1085.00 | 00011386947466 | MIRELLY MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF III A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/02/2024 | 1085.00 | 00009853310465 | HIARA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF II A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/02/2024 | 1085.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/02/2024 | 1085.00 | 00007713336419 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00010269931481 | LETICIA QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADE ODONTOLOGICAEQUIPE DE SAUDE BUCAL NO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2024 | 1085.00 | 00010844771490 | DAMIAO EMIDIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA AUTA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/02/2024 | 3174.87 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA DESTINADA A EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/02/2024 | 5032.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 53 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2024 | 6492.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2024 | 1098.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/02/2024 | 647.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 106 CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/02/2024 | 2913.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/02/2024 | 344.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 76 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/02/2024 | 642.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 78 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2024 | 2812.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 79 E 103 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00072738065449 | GORETTE BENECIO PEREIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00010040117413 | EDIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/02/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2024 | 1207.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/02/2024 | 590.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 E TAXA DE BOMBEIRO 2024 DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA SLB 0I96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2024 | 7695.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/02/2024 | 1198.00 | 00002988173494 | PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES SUBLIMACAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00010810558475 | LEONARDO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA NO PREPARO DE MASSAS FRESCAS E RECHEADAS BOLOS E PAES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00011725794403 | SAMARA FELIX TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA NO PREPARO DE MASSAS FRESCAS E RECHEADAS BOLOS E PAES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001519 | 29/02/2024 | 35919.80 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS SELADOR DE PAREDE MASSA CRILICA TINTAS THINNER USO GERAL ETC DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0001520 | 29/02/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA- EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AO GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/02/2024 | 7613.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 REALIZADO COM RECURSO DO VAAT NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/02/2024 | 9114.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 100 E 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DE VAAT INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2024 | 32674.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 25 27 E 29 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/02/2024 | 405.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/02/2024 | 1744.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023NO MES DE FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2024 | 1037.00 | 00003246851492 | EDSON LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/02/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETA 01 PROJETADA 02 TOTALIZANDO 45444 METROS DE EXTENSAO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/02/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS IZIDRO GOMES DE SA SEVERINO DEVID DE ANDRADE E RAIMUNDO RABELO DE SOUZA TOTALIZANDO 57647 METROS DE EXTENSAO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/02/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA PARA EXECUCAO DO PROJETO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS 04 05 E 06 TOTALIZANDO 52183 METROS DE EXTENSAO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001518 | 29/02/2024 | 11440.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA JIG 1E47 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12M³ TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2024 | 3770.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/02/2024 | 2.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/02/2024 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/02/2024 | 2.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283145 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/02/2024 | 1673.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE INSS PARTE PATRONAL LOTACOES 08 E 09 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/02/2024 | 2091.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00005281654101 | MARCOS ANTONIO PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTRUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00010262892464 | ANDRE QUEIROGA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CATALOGACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS TRIBUTOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIIIALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0001508 | 29/02/2024 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/02/2024 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001515 | 29/02/2024 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001516 | 29/02/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001517 | 29/02/2024 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00002 DE 2024 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/02/2024 | 1399.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/02/2024 | 2091.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2024 | 1500.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2024 | 2267.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 60 64 115 E 139 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001569 | 01/03/2024 | 920.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001571 | 01/03/2024 | 230.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMISNISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2024 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2024 | 17.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25447 9 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2024 | 31.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001565 | 01/03/2024 | 21721.44 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO PINTOR E AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REALIZACAO PARCELADA DE PEQUENOS SERVICOS DE REPAROS RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 2021 N° 00004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001570 | 01/03/2024 | 230.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001572 | 01/03/2024 | 2645.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00003224453451 | RISOLDA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001568 | 01/03/2024 | 230.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES REFEICOES OFERECIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001558 | 01/03/2024 | 23425.44 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUT ACUCAR BISCOITOS DIVERSOS LEITE EM PO CARNES FEIJAO CAFE ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES E PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001560 | 01/03/2024 | 10106.37 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL SABAO EM BARRA ESPONJAS PA PARA LIXO PANOS DE CHAO LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001567 | 01/03/2024 | 1380.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES REFEICOES OFERECIDOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007852926401 | TARCIO DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2024 | 300.00 | 00011737647478 | JOSE MARCONDES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2024 | 7400.00 | 12157099000119 | VITORIA COMERCIO DE PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA E ATUALIZACAO DO EMPLACAMENTO ATE O ANO DE 2024 E EMISSAO DE DOCUMENTACAO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001596 | 04/03/2024 | 1106.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 VIIIALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/03/2024 | 300.00 | 00064542521400 | MARIA AUXILIADORA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001595 | 04/03/2024 | 699.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS E GUTA PERCHA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001615 | 04/03/2024 | 247.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7936 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001618 | 04/03/2024 | 64.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001621 | 04/03/2024 | 2699.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001622 | 04/03/2024 | 2318.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001623 | 04/03/2024 | 2550.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001625 | 04/03/2024 | 423.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001627 | 04/03/2024 | 2593.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001629 | 04/03/2024 | 5260.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU SKU 6I94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001583 | 04/03/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/03/2024 | 1350.00 | 08602351000184 | SATIRO E GARRIDO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAO DE 03 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS POR MINUTO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001608 | 04/03/2024 | 2776.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001612 | 04/03/2024 | 2429.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001630 | 04/03/2024 | 8100.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001587 | 04/03/2024 | 2000.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 21 N° 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001603 | 04/03/2024 | 472.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MOTO DE PLACA QSG 6707 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001634 | 04/03/2024 | 4367.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA CACAMBA PLACA NQE 4711 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001635 | 04/03/2024 | 3505.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CARRO PIPA PLACA NQI 0582 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001637 | 04/03/2024 | 8332.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001581 | 04/03/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE MATRICULAS E APOIO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00009022596443 | ALDENIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A EMEF JORGE DELFINO DE LIMA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00015237756450 | VITORIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A EMEF LILI QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001600 | 04/03/2024 | 1452.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA OFY 5916 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001601 | 04/03/2024 | 3470.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001605 | 04/03/2024 | 2740.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B87 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001606 | 04/03/2024 | 2473.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C37 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001607 | 04/03/2024 | 1265.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0017 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001609 | 04/03/2024 | 849.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPZ 9264 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001610 | 04/03/2024 | 1534.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001611 | 04/03/2024 | 621.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001613 | 04/03/2024 | 2582.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001614 | 04/03/2024 | 813.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001616 | 04/03/2024 | 423.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001617 | 04/03/2024 | 1524.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGF 1110 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001619 | 04/03/2024 | 2584.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001620 | 04/03/2024 | 2499.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA RLZ 3C54 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001624 | 04/03/2024 | 6186.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS PLACA SLB 2F40 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001626 | 04/03/2024 | 1624.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLB 0B97 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001584 | 04/03/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2024 | 2760.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO RED GV DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001598 | 04/03/2024 | 6746.90 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS CAPACITOR REGISTRO CABOS VALVULA DE SUCCAO LUKMA CHAVE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001604 | 04/03/2024 | 283.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001628 | 04/03/2024 | 3665.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001631 | 04/03/2024 | 1091.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR F400 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001632 | 04/03/2024 | 10528.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001633 | 04/03/2024 | 8477.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC 2 CART A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001636 | 04/03/2024 | 3537.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001638 | 04/03/2024 | 10222.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA EMENDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001639 | 04/03/2024 | 9127.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001640 | 04/03/2024 | 6190.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/03/2024 | 10.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2024 | 22.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/03/2024 | 104.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/03/2024 | 454.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001588 | 04/03/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONCEDIDO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001599 | 04/03/2024 | 3520.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001579 | 04/03/2024 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00014 DE 2023 EM CONFORMIDADE COM A LEI N 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001597 | 04/03/2024 | 862.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGADE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001602 | 04/03/2024 | 1263.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/03/2024 | 622.00 | 00071840840471 | ESMERALDA DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DAS ENTREGAS DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001675 | 05/03/2024 | 2789.44 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ACuCAR FLOCAO DE MILHO CAFE ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001679 | 05/03/2024 | 2968.77 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA SABAO ETC DESTIANDOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/03/2024 | 1780.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PADRONIZADOS DESTINADOS AS VISITADORAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00001312662417 | THAMARA JAMILLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECEBIMENTO DE SOLICITACOES JUDICIAIS ADVINDAS DE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS HOMOLOGACAO E BUSCATIVA DE ARQUIVOS PARA RESPOSTA EM TEMPO HABIL COMO TAMBEM ORGANIZACAO DE DESPACHOS A SEREM EMITIDOS POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIOR DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00012862783412 | ROSE JENNIFER LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECEBIMENTO DE SOLICITACOES JUDICIAIS ADVINDAS DE ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS HOMOLOGACAO E BUSCATIVA DE ARQUIVOS PARA RESPOSTA EM TEMPO HABIL COMO TAMBEM ORGANIZACAO DE DESPACHOS A SEREM EMITIDOS POR ESTA EDILIDADE NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIOR DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001682 | 05/03/2024 | 1589.69 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESINFETANTE AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001685 | 05/03/2024 | 2795.30 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITOS FARINHA DE TRIGO ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001690 | 05/03/2024 | 2986.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SACOS PARA LIXO PANOS DE CHAO PAPEL HIGIÊNICO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/03/2024 | 12.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/03/2024 | 14.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/03/2024 | 58.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/03/2024 | 12.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/03/2024 | 1555.00 | 00015915738400 | ESTEFANYA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/03/2024 | 2339.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PARA CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS DE PARCELAMENTO EM DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA PARA REGULARIZACAO CAUC DO MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/03/2024 | 2833.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PARA CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS DE PARCELAMENTO EM DIVIDA ATIVA PREVIDENCIARIA PARA REGULARIZACAO CAUC DO MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001687 | 05/03/2024 | 1598.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO DETERGENTE ALCOOL AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/03/2024 | 1900.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUITETONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZANDO OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/03/2024 | 3766.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS LAMINAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001674 | 05/03/2024 | 1479.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS FLOCAO DE MILHO ETC DETINADOS A REFEICOES LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001688 | 05/03/2024 | 3651.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0000102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/03/2024 | 706.00 | 00070586521470 | ADRYA MADALENA JUVENCIO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ESCOLA JOAQUINA AMELIA NA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/03/2024 | 1348.00 | 00011728125430 | ESPEDITO HENRIQUE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA PERTECENTES A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007482604391 | GERALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001658 | 05/03/2024 | 4450.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001659 | 05/03/2024 | 12550.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001662 | 05/03/2024 | 20419.83 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LUVA LATEX CERA PARA LIMPEZA DE PISO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001670 | 05/03/2024 | 3000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/03/2024 | 270.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON I3150PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001681 | 05/03/2024 | 2680.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR BISCOITOS DIVERSOS GOMA MACARRAO ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001689 | 05/03/2024 | 2990.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANIRTARIA ALCOOL ETILICO CERA PARA LIMPEZA DETERGENTE LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001691 | 05/03/2024 | 8000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001655 | 05/03/2024 | 2500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 21 N° 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001672 | 05/03/2024 | 3591.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE INSETICIDA ETC DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001677 | 05/03/2024 | 1424.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS LEITE EM PO ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/03/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS RELATIVO A PARCELA 03 DE 12 EM 2024 CONFORME PROCESSO 25000027874 2024 11 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0001661 | 05/03/2024 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/03/2024 | 1185.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ANA CRISTINA GOMES NASCIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/03/2024 | 300.00 | 00091114381420 | GERALDO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/03/2024 | 300.00 | 00014593072409 | JUCIELI ESTEFANI GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/03/2024 | 311.00 | 00013223055444 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ATIVIDADES E APRESENTACOES DURANTE O EVENTO CARNAVAL DA MELHOR IDADE COM OS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001664 | 05/03/2024 | 1559.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001666 | 05/03/2024 | 2143.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001668 | 05/03/2024 | 1588.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/03/2024 | 1900.00 | 00004877505431 | MARCIANA CASTRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E PREPARO DE ALMOCOS E LANCHES PARA OS ORGANIZADORES RESPONSAVEIS PELO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/03/2024 | 415.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001676 | 05/03/2024 | 1991.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001686 | 05/03/2024 | 1377.09 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCAO DE MILHO LEITE EM PO BISCOITOS DIVERSOS CAFE ETC DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001684 | 05/03/2024 | 2380.22 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/03/2024 | 1443.70 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 ONDE PARTICIPOU DE REUNIOES COM O PRESIDENTE DA CAGEPA MARCOS VINICIUS E COM O DEPUTADO CHICO MENDES COMO TAMBEM COM O ADVOGADO JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/03/2024 | 976.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS A GARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/03/2024 | 1.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/03/2024 | 26.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/03/2024 | 104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/03/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAOCOMBR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/03/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUNTENCAO DE SOFTWARES INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001708 | 07/03/2024 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001725 | 07/03/2024 | 195.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00071144095409 | VAHALLA LARA MONTEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TAMBEM ORIENTACAO E ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/03/2024 | 311.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA CORRIDA DAS MULHERESA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001730 | 07/03/2024 | 1155.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001710 | 07/03/2024 | 1300.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTEARQUIVO PAPEL A4 CLIPES PASTAS SANFONADAS PEN DRIVEETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001721 | 07/03/2024 | 180.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/03/2024 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/03/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/03/2024 | 190.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/03/2024 | 1700.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/03/2024 | 1322.00 | 00006897903418 | MARIA JUCELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/03/2024 | 1322.00 | 00008206917470 | JAQUELINE REGINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001709 | 07/03/2024 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 20000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001732 | 07/03/2024 | 705.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001736 | 07/03/2024 | 11250.51 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEIS CADERNOS CANETAS LAPIS PASTAS AGENDAS ETC DESTINADOS A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001737 | 07/03/2024 | 14280.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL EVA CARTOLINAS COLA PAPEL CAMURCA TESOURAS PINCEIS PAPEL SEDA LAPIS DE COR GIZ DE CERA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/03/2024 | 470.00 | 00007197240409 | GABRIELY KESIA DE OLIVEIRA LOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009852064460 | MILLENA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/03/2024 | 470.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALAS DE AULA PERTENCENTES A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/03/2024 | 470.00 | 00006024869479 | SIMONE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/03/2024 | 470.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001747 | 07/03/2024 | 266.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00002 DE 2024 EM ACORDO COM A LEI N° 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001748 | 07/03/2024 | 1049.90 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001749 | 07/03/2024 | 2040.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001752 | 07/03/2024 | 21750.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE CADERNO CARTOLINA COLA ETC DESTINADOS AO ALUNOS EM SUAS ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS E RECRETATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009853313480 | DÉBORA ALEXIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF LILI QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009853799448 | GILDIVANIA DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAQUIM HONORIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/03/2024 | 470.00 | 00010242886418 | ANA CAROLINA QUEIROGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAO BATISTA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009860361452 | ANTONIA LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/03/2024 | 470.00 | 00008316212498 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009063466498 | RAYANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JORGE DELFINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009776866476 | JOSEANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF DJALMA GOMES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/03/2024 | 470.00 | 00005819789431 | MARIA GORETE PIRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOSE EMIDIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/03/2024 | 706.00 | 00003260436405 | GIRLEIDE CESAR MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF NIVALDO GOMES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/03/2024 | 470.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF JOAQUIM HONORIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009853315424 | TAMIRYS ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/03/2024 | 470.00 | 00009350838478 | ANDRESSA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/03/2024 | 470.00 | 00001977468454 | JANAINA TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/03/2024 | 470.00 | 00006910375408 | JONAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/03/2024 | 470.00 | 00010371864437 | ANALIANE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF NABOR MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/03/2024 | 470.00 | 00006457480489 | LUCAS DE SA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA NA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/03/2024 | 470.00 | 00070586245421 | MARIA VITORIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF NABOR MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001734 | 07/03/2024 | 570.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/03/2024 | 413.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/03/2024 | 415.00 | 00006278917483 | FRANCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001718 | 07/03/2024 | 1020.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001720 | 07/03/2024 | 17041.75 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001722 | 07/03/2024 | 19573.95 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T175 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001724 | 07/03/2024 | 20272.19 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T185 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001726 | 07/03/2024 | 21221.31 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND TT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/03/2024 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA,GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM RAIO X COLUNA TOTAL EM PACIENTE ALANY MARIA DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/03/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001717 | 07/03/2024 | 70.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00002 DE 2024 EM ACORDO COM A LEI N° 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001733 | 07/03/2024 | 795.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001751 | 07/03/2024 | 18260.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA OS VEICULOS DA SAuDE SUBLIMACAO DE CAMISAS DESTINADAS A DIVERSAS CAMPANHAS DE SAuDE PuBLICA E CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA REVESTIDA COM CHAPA DE ACM SERVICO DE SOLDA PINTURA E INSTALACAO DA MESMA DESTINADA A BASE DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001707 | 07/03/2024 | 4320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARGAZES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/03/2024 | 1460.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001714 | 07/03/2024 | 228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001715 | 07/03/2024 | 1528.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FITA MICROP HIPO DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001716 | 07/03/2024 | 3077.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR KIT PAPANICOLAU LAMINA BISTURI SERINGAS ETC DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001750 | 07/03/2024 | 2104.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A4 GRAMPEADOR GRAMPOS ARQUIVO MORTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001729 | 07/03/2024 | 150.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADA AOS SERVIDORES DO GABINETE DESTE PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001727 | 07/03/2024 | 225.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001723 | 07/03/2024 | 180.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0001713 | 07/03/2024 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/03/2024 | 260.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA ABERTURA DO III CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001731 | 07/03/2024 | 600.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010616074450 | LUANA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001719 | 07/03/2024 | 600.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL CHAMEX PASTA OFICIO ENVELOPES CANETA ESFEROGRAFICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001735 | 07/03/2024 | 910.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TINTAS GUACHE GIZ DE CERA EVA CARTOLINAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/03/2024 | 300.00 | 00008597141441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/03/2024 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/03/2024 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422023 | 0001782 | 08/03/2024 | 16740.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS MORFOLOGICAS ABDOMEN MAMA DE OMBRO DE PUNHO TRANSVAGINAL CERVICAL E PELVICAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001786 | 08/03/2024 | 13600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM RAIOX MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/03/2024 | 651.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2024 | 1510.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2024 | 1510.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2024 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES DIVERSOS NA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/03/2024 | 651.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/03/2024 | 651.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS NA UNIDADE ANCORA III DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001841 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00019 DE 2023 CONTRATO 000083 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA SITIO VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001851 | 08/03/2024 | 600.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/03/2024 | 651.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO MEDICO NA USF III DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/03/2024 | 651.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAPITAL DA PARAIBA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008595669864 | PAULO FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/03/2024 | 651.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/03/2024 | 651.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VENEZA ZONA RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO SEMANAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/03/2024 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2024 | 415.00 | 00012107997403 | SARAH ELLEN FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/03/2024 | 311.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2024 | 600.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PINO COM FURO E FINCAPINO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001784 | 08/03/2024 | 5024.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 200 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 08 A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001785 | 08/03/2024 | 3200.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 200 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001790 | 08/03/2024 | 10619.12 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSTIJOLOS LAMPADAS LEDTE ESGOTOBOLSA P ELETRICISTA E ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/03/2024 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/03/2024 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/03/2024 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/03/2024 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊSS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00007861861430 | SANDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/03/2024 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/03/2024 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00009097693462 | RONAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2024 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/03/2024 | 306.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/03/2024 | 622.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/03/2024 | 470.00 | 00014359627700 | HELIUD ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA EMEF LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006414874442 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/03/2024 | 470.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA EMEF LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/03/2024 | 470.00 | 00010393957403 | MARIA LAILA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/03/2024 | 470.00 | 00003261031476 | SANDRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 20233 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/03/2024 | 470.00 | 00009484410464 | JOZELENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEF JOSE EMIDIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/03/2024 | 470.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EMEF JORGE DELFINO LOCALIZADO NO SITIO ANGELICA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/03/2024 | 706.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITACAO E IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00016678936450 | HELLEN SAMARA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JORGE DELFINO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070347932479 | ALAILZA FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/03/2024 | 114.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE TRANSPORTE ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM PROL DO INSS | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2024 | 942.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003645012435 | VANCLEA SOARES DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/03/2024 | 339.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/03/2024 | 470.00 | 00003230990331 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIXAR DE ASERVICOS GERAIS NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/03/2024 | 470.00 | 00007504263494 | FRANCISCA MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/03/2024 | 470.00 | 00004391083493 | MARCILANIA FERREIRA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA ESCOLAR NO ANEXO DA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/03/2024 | 470.00 | 00008795349405 | MARIA DAS DORES LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEOSNSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2024 | 12541.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2024 | 11.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/03/2024 | 433.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/03/2024 | 8.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/03/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0001789 | 08/03/2024 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E SISTEMA DE WINLICITA PARA O SETOR PUBLICO CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0001783 | 08/03/2024 | 3187.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010720169402 | BRUNO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS POLO APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001880 | 11/03/2024 | 995.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM PRACA PuLICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/03/2024 | 291.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO PREPARO E PRODUCAO DE SORVETES TIPO CASQUINHA DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES CORRIDA DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/03/2024 | 5.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672007 6 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/03/2024 | 1500.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA COBERTURA COMPLETA COM MATERIA SOBRE A JORNADA PEDAGOGICA 2024 E RELATORIO SOBRE A INTRODUCAO DA ESCOLA INTEGRAL NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001884 | 11/03/2024 | 1890.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00011819903435 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TABULEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/03/2024 | 1140.00 | 00070931238480 | ADEILTON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/03/2024 | 1560.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/03/2024 | 1380.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/03/2024 | 1320.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/03/2024 | 5800.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECA SENSOR DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0001887 | 11/03/2024 | 9568.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOD E TRANSPORTES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ANGICOS E CASINHAS CONFORME COORDENADAS GEOGRAFICAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE CADA 2400 E 10200 LITROS DE VAZAO POR HORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00033 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001870 | 11/03/2024 | 4016.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001873 | 11/03/2024 | 6230.00 | 43306124000102 | MARCELO GARCIA DE QUEIROGA 07526012451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS EM MARCENARIA SOLDA E TORNEARIA NOS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE E DO PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001881 | 11/03/2024 | 166.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006103751489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/03/2024 | 250.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006058304440 | JULIANA VIEIRA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009095135462 | EDVANIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2024 | 369.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001907 | 12/03/2024 | 1310.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX SW4 PLACA OGE 2332 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/03/2024 | 617.54 | 00026649968862 | ERNANDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E PATU RN NOS DIAS 12 DE JANEIRO DE 17 DE FEVEREIRO RESPECTIVAMENTE DESTINADO A BUSCAR PECAS DE MANUNTENCAO PARA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/03/2024 | 1712.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/03/2024 | 800.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO GINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/03/2024 | 311.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA ABERTURA DO III CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/03/2024 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022 N A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005690604437 | RAFAEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/03/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/03/2024 | 95.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MAMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001902 | 12/03/2024 | 481.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001903 | 12/03/2024 | 200.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001904 | 12/03/2024 | 247.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001905 | 12/03/2024 | 5415.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/03/2024 | 1810.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/03/2024 | 1741.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/03/2024 | 726.00 | 00008632729403 | EMANUELY FELICIANO LINHARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA DENTISTA DO TRABALHADOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/03/2024 | 540.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE MIOLOS E FECHADURAS DAS PORTAS DAS UNIDADES ANCORAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001937 | 12/03/2024 | 7835.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS DE RECEITA COMUM E ESPECIAL FICHA DA GESTANTE BLOCOS DE SOLICITACAO DE EXAMES FICHAS CLINICAS ETC DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00001 DE 2024 BASEADO NA LEI LEI 14933 DE 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001963 | 12/03/2024 | 400.00 | 00001774380455 | FRANCISCA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO RABELO DE SOUSA 68 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00028 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAuDE NA HORA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/03/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/03/2024 | 1244.00 | 00060114452415 | MARCELINO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE PNEUS E RODAS DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00009862103400 | MICAELA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO DEPARTAMENTO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00028793099487 | ADONIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADOS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/03/2024 | 1812.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00016282849438 | BRUNO LOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/03/2024 | 519.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N 1971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/03/2024 | 1556.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/03/2024 | 519.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADO A ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024EMPENHO COMPLEMETAR DO EMPENHO N 1981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/03/2024 | 400.00 | 00005755909474 | JORDELLY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GOMES N 120 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00004257119438 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW SAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/03/2024 | 1754.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO REALIZANDO MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/03/2024 | 912.00 | 00070348350473 | PEDRO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCASO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA EXTRACAO DE AREIA PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/03/2024 | 933.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIANA REALIZACAO DE ROCO NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA I E NOVA VIDA II A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001939 | 12/03/2024 | 5125.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS VERGALHAO ENXADAS DISCO DIAMANTADO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001940 | 12/03/2024 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO D20 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 1 M³ OU 1000 KG COM CARGA DESTNADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001941 | 12/03/2024 | 6041.96 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBO SOLDAVEL SIFAO BACIA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00070348446403 | ANDRE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001944 | 12/03/2024 | 8420.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CABO FLEXIVEL RELE DISJUNTOR LAMPADAS CAIXA DE LUZ INTERRUPTOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001945 | 12/03/2024 | 7749.50 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PICARETAS PREGOS CADEADOS IMPERMEABILIZANTES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001948 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E PODAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00028 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/03/2024 | 1260.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO ACAUAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/03/2024 | 1260.00 | 00010001211781 | DEUSIVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001965 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/03/2024 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREITO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/03/2024 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00011940351405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00035528450896 | IZAIAS DE MELO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA REALIZACAO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS E VIAS PUBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001996 | 12/03/2024 | 3000.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO BASCULHANTE TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ COM CARGA DESTNADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00015 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00014301928448 | JOAO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/03/2024 | 1161.00 | 00006804901401 | LAZARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES SENDO NO TOTAL 28 PECAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002022 | 12/03/2024 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00056 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00060311266487 | PEDRO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/03/2024 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002033 | 12/03/2024 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTNADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2024 | 1380.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00078862116420 | SERIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA SEDE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2024 | 706.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0001894 | 12/03/2024 | 572.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/03/2024 | 363.00 | 00014537053410 | MICHELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZ A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/03/2024 | 963.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE MIOLOS E FECHADURAS DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00031812570449 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE UM FOGAO INDUSTRIAL E UMA GELADEIRA DUPLEX PERTECENTES A ESCOLA EMEF NABOR MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001947 | 12/03/2024 | 4200.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIARIOS ESCOLARES CARIMBOS ENVELOPES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00007740014885 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0001973 | 12/03/2024 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00050 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/03/2024 | 311.00 | 00073899500482 | JOAO RONALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/03/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/03/2024 | 49.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/03/2024 | 771.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO ANEXO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0002031 | 12/03/2024 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021 CONTRATO 155 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/03/2024 | 36.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/03/2024 | 876.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NO CADASTRAMENTO DE NOVOS IMOVEIS PARA INSERCAO DOS DADOS NO SISTEMA DE IPTU E REALIZACAO DE VISITAS IN LOCO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA LIBERACAO EOU RENOVACAO DE ALVARAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001967 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00019 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001989 | 12/03/2024 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/03/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/03/2024 | 1341.90 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO REALIZADO EM PRACA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/03/2024 | 3290.00 | 17493439000104 | ROZANGELA ELIAS DE SÁ 05483588428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E COROAS DE FLORES DESTINADOS A FUNERAIS DE CIDADAOS APARECIDENSES REFERENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001906 | 12/03/2024 | 838.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 EM VIAGEM COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DIVULGACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZACAO PARA A 3 CORIDA DAS MULHERES DE APARECIDAEM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO NO EVENTO CORRIDA DAS MULHERES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/03/2024 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/03/2024 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/03/2024 | 311.00 | 00006041882429 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DEPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/03/2024 | 49.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/03/2024 | 500.00 | 43451413000103 | JOSE ALVES DE ARAUJO 78862477449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E PRODUCAO DE SORVETES TIPO CASQUINHA DESTINADO AO EVENTO CORRIDA DAS MULHERES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00007095026483 | ADRIANO CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001964 | 12/03/2024 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001985 | 12/03/2024 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00014 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001994 | 12/03/2024 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00018 DE 2021 E CONTRATO 53 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/03/2024 | 45.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIALA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2024 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETA COM CHAMAMENTO PuBLICO DA POPULACAO PARA O EVENTO 3° CORRIDA DAS MULHERES REALIZADO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0001895 | 12/03/2024 | 3187.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001896 | 12/03/2024 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REPARTICOES DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001956 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N 00016 DE 2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/03/2024 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/03/2024 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 1273445683 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/03/2024 | 260.00 | 00010624405443 | LUCAS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002008 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002009 | 12/03/2024 | 587.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/03/2024 | 300.00 | 00064944247400 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 32 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/03/2024 | 1488.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002051 | 13/03/2024 | 4222.43 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO MODELO 2018 PLACA QFS 1773 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/03/2024 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/03/2024 | 2.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/03/2024 | 310.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/03/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/03/2024 | 1348.00 | 00008507626424 | ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NA ADESAO E REGULARIZACAO DO MUNICIPIO NO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NO CADASTRO EMISSAO DE CERTIDOES E ORIENTANDO CORPO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/03/2024 | 2290.00 | 45324066000175 | FRANCISCO RONIERE PORDEUS FORMIGA 89343565453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACAS QFD 7J42 E RLZ 3C54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/03/2024 | 2123.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTA PORTOES E JANELAS DA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/03/2024 | 467.00 | 00009708965499 | MARIA DA GLORIA ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/03/2024 | 470.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICAINTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICONAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAOHIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARESA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/03/2024 | 982.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/03/2024 | 830.00 | 00017515613483 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E OUTROS SERVICOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/03/2024 | 706.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/03/2024 | 1601.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/03/2024 | 1052.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/03/2024 | 339.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/03/2024 | 706.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DA EMEF NIVALDO GOMES ANEXO RENÊ ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/03/2024 | 330.00 | 00009372228443 | FABIANA HENRIQUE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A EMEF NABOR MEIRA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAODO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/03/2024 | 330.00 | 00006867234496 | ISABELA MAXIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA EMEF JOAQUINA AMELIA AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/03/2024 | 706.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/03/2024 | 330.00 | 00071550536435 | GABRIEL ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/03/2024 | 1900.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/03/2024 | 706.00 | 00009860539456 | GERSSICA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DE ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/03/2024 | 330.00 | 00008644267477 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA EMEF DJALMA GOMES DE SA AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/03/2024 | 706.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO E ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/03/2024 | 330.00 | 00006858206450 | GILMARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/03/2024 | 330.00 | 00071126218448 | LUCAS TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/03/2024 | 330.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/03/2024 | 470.00 | 00008204815646 | FLORENSE TACIANA VERIATO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALAS DE AULA PERTENCENTES A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00000924842474 | RAIMUNDO LOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/03/2024 | 470.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO E ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/03/2024 | 220.00 | 00011195969473 | MUANA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/03/2024 | 1320.00 | 00013464166481 | DANIEL MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA PUBLICA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00070586496424 | RENE DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS CONTRUCOES CIVIS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002046 | 13/03/2024 | 17265.90 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LUVAS BOCAIS CABOS PARAFUSOS SERROTE CADEADOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/03/2024 | 400.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/03/2024 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/03/2024 | 1725.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PORTE GRANDE TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002041 | 13/03/2024 | 46544.66 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/03/2024 | 345.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER DE MEMBROS OBSTETRICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO JAILA FORTUNATO DA SILVA BATISTA CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/03/2024 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/03/2024 | 1762.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/03/2024 | 2154.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0002050 | 13/03/2024 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTO UTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 30 A DIESEL PLACA OGE 2332 PB A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/03/2024 | 300.00 | 00003789536482 | EDUARDO JOSE LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00005712931400 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR SOACIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/03/2024 | 706.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/03/2024 | 830.00 | 00006993908425 | EDGLE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/03/2024 | 806.00 | 00009353796490 | FRANCISCA DAIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/03/2024 | 706.00 | 00006642068408 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/03/2024 | 706.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/03/2024 | 830.00 | 00012173345486 | MARIA MARTA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/03/2024 | 706.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/03/2024 | 395.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/03/2024 | 373.63 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSH 5B22A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/03/2024 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/03/2024 | 300.00 | 00009853730405 | TATIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE SEGUNDA COLOCADA DA CORRIDA EM EVENTO ALUSIVO E COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/03/2024 | 500.00 | 00009853442450 | IDAIANA HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE PRIMEIRA COLOCADA DA CORRIDA EM EVENTO ALUSIVO E COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/03/2024 | 200.00 | 00011727525400 | LAYZA MARIA PONTES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRA COLOCADA DA CORRIDA EM EVENTO ALUSIVO E COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA PRACA JOAO VITAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXERCICIOS PARA PREVENIR E TRATAR PACIENTES COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS CARDIORRESPIRATORIO LUXACOES FRATURAS OSSEAS COM A FINALIDADE DE ALIVIAR DORES E REABILITAR OS MOVIMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/03/2024 | 1627.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/03/2024 | 1348.00 | 00010287386414 | ANDREIA ISABELLE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/03/2024 | 1348.00 | 00010287386414 | ANDREIA ISABELLE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/03/2024 | 387.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/03/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002119 | 14/03/2024 | 5500.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINDO A COLETA DE ENTULHOS E SERVICOS COMPLEMENTARES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00003 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/03/2024 | 830.00 | 00012535900440 | MIKAELLY SARMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO AEE CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO EM TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/03/2024 | 470.00 | 00009063466498 | RAYANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JORGE DELFINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/03/2024 | 415.00 | 00011726049400 | JOSE HENRIQUE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA VIABILIZACAO DA LOGISTICA NO ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE A RESIDENCIA DO ESTUDANTE E O PONTO DE ONIBUS ENTRE A COMUNIDADE EXTREMA E O SITIO GATO NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/03/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/03/2024 | 3.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/03/2024 | 267.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/03/2024 | 706.00 | 00008492985470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/03/2024 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIAA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002151 | 15/03/2024 | 700.48 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DO CONSELHO TUTELAR PLACA RLW 4D53 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCEIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002152 | 15/03/2024 | 2041.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9597 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/03/2024 | 519.00 | 00006463588474 | FABIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER RESPEITO IGUALDADE E VOZ A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/03/2024 | 1050.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/03/2024 | 12.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/03/2024 | 3.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/03/2024 | 229.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/03/2024 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/03/2024 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/03/2024 | 2000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002139 | 15/03/2024 | 22475.76 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO PINTOR E AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REALIZACAO PARCELADA DE PEQUENOS SERVICOS DE REPAROS RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 2021 N° 00004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002147 | 15/03/2024 | 855.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS E ONIBUS PLACAS OFF 0284 OFB 3559 NPZ 9264 E RLZ 3C54 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002153 | 15/03/2024 | 2470.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002155 | 15/03/2024 | 1600.22 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002161 | 15/03/2024 | 1760.42 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002163 | 15/03/2024 | 1600.22 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002164 | 15/03/2024 | 2150.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002165 | 15/03/2024 | 1500.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002166 | 15/03/2024 | 1011.93 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD K PLACA QSA 9587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/03/2024 | 363.00 | 00003662400480 | FABIA SA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZ A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002154 | 15/03/2024 | 4700.98 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002169 | 15/03/2024 | 1920.62 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002171 | 15/03/2024 | 1460.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR D20 PLACA KFF 0I25 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002175 | 15/03/2024 | 3751.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA EMENDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002177 | 15/03/2024 | 3802.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/03/2024 | 87.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/03/2024 | 3510.00 | 51898000000191 | JOSELITO CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PARTE LATERAL ESQUERDA E DIREITA COM PINTURA TAMPA E PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002148 | 15/03/2024 | 285.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES VAN PLACA RLS 1C18 AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 E VW GOL PLACA QFU 5H92 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002141 | 15/03/2024 | 1725.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA PESADA TRATOR TL75 NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS E TROCA DE MANCHAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002150 | 15/03/2024 | 1015.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA E VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002167 | 15/03/2024 | 2922.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/03/2024 | 600.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PINO COM FURO E FINCAPINO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002172 | 15/03/2024 | 3801.19 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002173 | 15/03/2024 | 3350.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002176 | 15/03/2024 | 1900.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T176 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002178 | 15/03/2024 | 1120.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002179 | 15/03/2024 | 1300.29 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/03/2024 | 220.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6° INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/03/2024 | 220.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/03/2024 | 440.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NOTA COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002156 | 15/03/2024 | 1000.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002157 | 15/03/2024 | 560.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002158 | 15/03/2024 | 300.82 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002159 | 15/03/2024 | 1200.61 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H92 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002160 | 15/03/2024 | 890.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002162 | 15/03/2024 | 1600.22 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/03/2024 | 450.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSE 7916 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/03/2024 | 1037.00 | 00091118980468 | EMILIA TOMAZ DO NASCIMENTO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0002174 | 15/03/2024 | 4150.00 | 43260526000113 | J BWERES ARTE & EVENTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO CRIACAO E DIRECAO CENICA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS ENGLOBANDO A CONFECCAO DE PROJETOS CENOGRAFICOS LUMINOTECNICOS E EXPOGRAFICOS CURADORIA DAS EXPOSICOES E APRESENTACAOES ETC DO MEMORIAL MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/03/2024 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/03/2024 | 220.00 | 00009858126484 | ALINE FERREIRA LINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/03/2024 | 200.00 | 00011727525400 | LAYZA MARIA PONTES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/03/2024 | 250.00 | 00000132002400 | JOSE MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/03/2024 | 280.00 | 00051842661434 | ANTONIO TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/03/2024 | 250.00 | 00013452615430 | LEANDRA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/03/2024 | 250.00 | 00006960728401 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/03/2024 | 300.00 | 00015937511417 | MARIA RITA HENRIQUE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0002196 | 18/03/2024 | 4150.00 | 43260526000113 | J BWERES ARTE & EVENTOS MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO CRIACAO E DIRECAO CENICA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS ENGLOBANDO A CONFECCAO DE PROJETOS CENOGRAFICOS LUMINOTECNICOS E EXPOGRAFICOS CURADORIA DAS EXPOSICOES E APRESENTACAOES ETC DO MEMORIAL MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00034 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002192 | 18/03/2024 | 4094.84 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PONTA DIAMANTADA LUVAS ESPELHO ODONTOLOGICO GAZE SERINGAS ETC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002194 | 18/03/2024 | 2000.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PONTA DIAMANTADA LUVAS ESPELHO ODONTOLOGICO GAZE SERINGAS ETC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0002195 | 18/03/2024 | 248.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARSONDA URETRAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002197 | 18/03/2024 | 3675.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECAPEAMENTO EM 05 PNEUS DA CACAMBA NQE 4711 DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002190 | 18/03/2024 | 1945.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OGF 1110 E OFA 0654 PERTENCENTES A REDE MUNICIAPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/03/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/03/2024 | 193.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/03/2024 | 39.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002204 | 19/03/2024 | 415.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES E SALGADOS DIVERSOS SERVIDOS EM EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002212 | 19/03/2024 | 530.55 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/03/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/03/2024 | 2.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002205 | 19/03/2024 | 9944.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002209 | 19/03/2024 | 1056.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002210 | 19/03/2024 | 3696.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002211 | 19/03/2024 | 496.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO SEM OSSO FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0002217 | 19/03/2024 | 5662.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS PLACAS OFB 3559 NPZ 9264 RLZ 3C54 SLB 2F40 SKZ 5D03 OGD 1326 OFA 0654 QFD 7J42 TOTALIZANDO 61 HORAS E 32 MINUTOS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0002213 | 19/03/2024 | 814.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0002215 | 19/03/2024 | 716.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002220 | 19/03/2024 | 52149.85 | 47950782000193 | MR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A 1 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS E RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TOMADA DE PRECO 00001 DE 2023 CONTRATO 116 DE 2023 SICONV 912862 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 01162023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0002214 | 19/03/2024 | 5324.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA TRATOR TL75E RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/03/2024 | 2800.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE PECAS TURBINA DESTINADA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416E A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002208 | 19/03/2024 | 864.60 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0002216 | 19/03/2024 | 418.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES SIENA OEY 2443 GOL QFU 5H52 GOL SKU 6I94 PERTENCENTES AS UNDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/03/2024 | 300.00 | 00008758879455 | JULIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/03/2024 | 250.00 | 00007755212483 | RAFAELA FILIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002255 | 20/03/2024 | 1197.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA BENEFICIARIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002235 | 20/03/2024 | 2520.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75 RETROESCAVADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002254 | 20/03/2024 | 1276.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DE PREPARO DO SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA EXECUCAO DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL E RUAS PROJETADAS NA COMUNIDADE ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0002253 | 20/03/2024 | 2900.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO AO CREA E INCRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS COM RTK DESENHOS ELEBORADOS EM PLATAFORMA PARA CAD PARA FORNECIMENTO DE ARQ ETC CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2023 E CONTRATO 202 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002226 | 20/03/2024 | 2314.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002227 | 20/03/2024 | 1795.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002232 | 20/03/2024 | 1800.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/03/2024 | 470.00 | 00004215456401 | ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA EMEF SEVERINA FERREIRA AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2024 | 15.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEOSNSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2024 | 622.00 | 00070844270407 | MARIA SAMARA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MANICURE EM EVENTO ORGANIZADO PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002222 | 20/03/2024 | 1300.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2024 | 519.00 | 00006491985490 | ANA LUCIA DE SOUSA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEREIRA EM EVENTO ORGANIZADO PELO CRAS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002228 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002229 | 20/03/2024 | 2730.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002230 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002231 | 20/03/2024 | 3630.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002233 | 20/03/2024 | 1890.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO E DOIS TRANSLADOS DE SOUSA A APARECIDA DESTINADO A FAMILIAS CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002234 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002236 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002237 | 20/03/2024 | 300.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAJAZEIRAS A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002238 | 20/03/2024 | 700.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002243 | 20/03/2024 | 700.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002245 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002247 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002248 | 20/03/2024 | 1770.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO E TRANSLADO DE SOUSA A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002249 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002250 | 20/03/2024 | 1770.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO E TRANSLADO DE SOUSA A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002251 | 20/03/2024 | 2100.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002252 | 20/03/2024 | 1770.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO E TRANSLADO DE SOUSA A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002223 | 20/03/2024 | 1400.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/03/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRASDESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/03/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRASDESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/03/2024 | 1830.00 | 00071027582435 | ERICA GARDENIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DA 3 CORRIDA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/03/2024 | 1037.00 | 00016016245496 | CAMILLY VITORIA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE BEBÊ DO PROGRAMA BOLSA MATERNIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/03/2024 | 360.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE COROAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIOS DE CIDADOES APARECIDENDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/03/2024 | 1140.00 | 00012165540488 | KENNEDY JUNIOR FORTUNATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE SOM A ACOMPANHAMENTO NA TRANSMISSAO DE SOM EM EVENTO DA 3 CORRIDA DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/03/2024 | 850.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 2 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002287 | 21/03/2024 | 2010.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO FUNERARIO E TRANSLADO DE CAJAZEIRAS A APARECIDA DESTINADO A FAMILIA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00003 DE 2024 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/03/2024 | 2000.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SÃO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002293 | 21/03/2024 | 570.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES E BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/03/2024 | 16.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25447 9 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEOSNSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/03/2024 | 8.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/03/2024 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/03/2024 | 41.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/03/2024 | 58.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/03/2024 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/03/2024 | 1900.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/03/2024 | 624.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR COMPLEMENTAR DE INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672007 6 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/03/2024 | 415.00 | 00012835117466 | MARIA DO SOCORRO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO ANEXO EMEF ANTONIO MEIRA DE SA FAVORECENDO A INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO NOS EXERCICIOS ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/03/2024 | 1550.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA NA EMEF LILI QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002288 | 21/03/2024 | 6308.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/03/2024 | 311.00 | 00004987246465 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002295 | 21/03/2024 | 1938.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002296 | 21/03/2024 | 3876.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/03/2024 | 1900.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E DRENAGENS EM TODAS AS VIAS PUBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/03/2024 | 1900.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/03/2024 | 467.00 | 00015971013467 | LUCAS INACIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PINTOR EM IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/03/2024 | 311.00 | 00010157201457 | FRANCINALDO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADOS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/03/2024 | 1200.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BERA NA PACIENTE MAYARA FERREIRA DE QUEIROGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/03/2024 | 460.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/03/2024 | 500.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME BERA NO PACIENTE ETHAN KHALEL QUEIROGA PIRES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/03/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010627599400 | LEONILSON SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004380813401 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002294 | 21/03/2024 | 950.00 | 15368904000141 | LARISSA ALVES PONTES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/03/2024 | 156.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA TERCEIRA FASE DO III CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002313 | 22/03/2024 | 97.50 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS EMPADA COXINHA PASTEL CANUDOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS EM ENCONTROS E REUNIOES DE INTEGRANTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2024 | 1900.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA CONFECCIONANDO ENXOVAIS PARA BEBÊS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2024 | 1023.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA CONFECCIONANDO ENXOVAIS PARA BEBÊS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/03/2024 | 280.00 | 00009664329401 | RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002321 | 22/03/2024 | 7900.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EXTRA SUS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA 00001 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0002322 | 22/03/2024 | 8800.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EXTRA SUS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA 00001 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/03/2024 | 1337.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD KAGOL E VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002315 | 22/03/2024 | 83.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/03/2024 | 435.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA VALENTINA JERONIMO DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2024 | 519.00 | 00003260691430 | MANOEL NETO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/03/2024 | 674.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS POLO E FORD KA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/03/2024 | 500.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2024 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2024 | 88.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2024 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2024 | 39.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/03/2024 | 104.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM ATUALIZACAO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE DARFS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/03/2024 | 778.00 | 00008372531870 | MARCENILDO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO E DISTRIBUICAO DE 250 COPOS DE CALDO DE CANA EM EVENTO DA CORRIDA DAS MULHERES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/03/2024 | 450.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/03/2024 | 519.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12734456 83 RNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/03/2024 | 1300.00 | 00002832465455 | JOSE SUPLINO DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A LOGISTICA DE FISCAIS DE CONVENIO DA CEF COM A FINALIDADE DE FACILITAR AS VISITAS IN LOCO DOS OBJETOS CONVENIADOS A SEREM PACTUADOS COM O ENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002314 | 22/03/2024 | 415.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002316 | 22/03/2024 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2024 | 490.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002341 | 25/03/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONCEDIDO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/03/2024 | 12588.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/03/2024 | 4877.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/03/2024 | 1586.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/03/2024 | 305.68 | 00001242249460 | MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO FNAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/03/2024 | 891.98 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E CONFECCAO DE FIGURINOS DOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/03/2024 | 7500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/03/2024 | 7824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/03/2024 | 8692.57 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/03/2024 | 71.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/03/2024 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/03/2024 | 25.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/03/2024 | 19.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/03/2024 | 12964.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/03/2024 | 10078.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/03/2024 | 5240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO N° 900110236 RECIBO 0007774667 2023 12 0 CDC 5 73807 0 PARCELA 02 DE 06 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART 784 DO NCPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/03/2024 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023 2021 02 2 CDC 5 857281 0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 36 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA NOS TERMOS DO INCISO III DO ART 784 DO NCPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/03/2024 | 1900.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/03/2024 | 36712.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 29 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/03/2024 | 22090.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 138 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/03/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/03/2024 | 195.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/03/2024 | 3009.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/03/2024 | 2933.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A NOVA CRECHE PADRAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A RECUPERACAO DE CONSUMO DE MESES ANTERIORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/03/2024 | 60651.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2024 | 28366.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 36 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2024 | 25780.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/03/2024 | 14080.53 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2024 | 69882.24 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/03/2024 | 138766.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 25 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/03/2024 | 23411.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/03/2024 | 216358.72 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/03/2024 | 4521.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 32 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/03/2024 | 21144.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/03/2024 | 219.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/03/2024 | 1322.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/03/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/03/2024 | 14902.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/03/2024 | 25998.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/03/2024 | 23152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOFEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/03/2024 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/03/2024 | 300.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DE IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/03/2024 | 4508.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/03/2024 | 1724.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DE DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002342 | 25/03/2024 | 11007.40 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA NO ACOMPANHAMENTO REALIZACAO DE TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E ENTREGA DE COLIRIOS COLIRIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA N° 00031 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/03/2024 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 19 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/03/2024 | 56519.03 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 20 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/03/2024 | 22752.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/03/2024 | 117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/03/2024 | 119.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DITRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/03/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/03/2024 | 10266.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/03/2024 | 3365.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/03/2024 | 74372.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 54 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/03/2024 | 27477.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 69 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/03/2024 | 16868.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 72 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/03/2024 | 3836.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 76 FARMACIA BASICA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/03/2024 | 7995.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 78 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/03/2024 | 21015.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 79 ACE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/03/2024 | 9698.09 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 103 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/03/2024 | 7205.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 106 CEO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/03/2024 | 905.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/03/2024 | 2857.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/03/2024 | 4439.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/03/2024 | 3221.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 20 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/03/2024 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 105 CEO PRO TEMPORE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/03/2024 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 133 PROGRAMA SAUDE NA HORA PRO TEMP NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/03/2024 | 11431.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 53 PRO T EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/03/2024 | 50198.43 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 53 PRO TEMP NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/03/2024 | 2565.15 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/03/2024 | 200.00 | 00015897522448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/03/2024 | 200.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/03/2024 | 250.00 | 00017745223490 | VITORIA REGIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/03/2024 | 300.00 | 00009860372497 | LETICIA AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/03/2024 | 2223.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 115 O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/03/2024 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/03/2024 | 2012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 48 O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/03/2024 | 6036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 139 BOLSA FAMILIA CONTRATADOS O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003845955457 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/03/2024 | 1555.00 | 00013688033426 | JOAO VITOR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE GRAVACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO DE POSTS EM REDES SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/03/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/03/2024 | 9751.47 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/03/2024 | 22500.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/03/2024 | 6824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/03/2024 | 6988.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/03/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/03/2024 | 280.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00072738065449 | GORETTE BENECIO PEREIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00010040117413 | EDIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0002427 | 26/03/2024 | 128.72 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/03/2024 | 1555.00 | 00010225201488 | JOSE ERISSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/03/2024 | 2091.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00005281654101 | MARCOS ANTONIO PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTRUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002425 | 26/03/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00001 DE 2024 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/03/2024 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/03/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/03/2024 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/03/2024 | 480.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTNADA AO SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/03/2024 | 1555.00 | 00009132454457 | IARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO INSTALACAO E ORGANIZACAO DE ORNAMENTOS ARRANJOS DECORATIVOS E ILUMINACAO DESTINADOS AO EVENTO 3° CORRIDA DAS MULHERES COM TEMA RESPEITO IGUALDADE E VOZ REALIZADO EM PRACA PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00008439506414 | MARIA ROSALIA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO 3° CORRIDA DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/03/2024 | 2091.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002424 | 26/03/2024 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002426 | 26/03/2024 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00002 DE 2024 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/03/2024 | 1400.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/03/2024 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002441 | 27/03/2024 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/03/2024 | 37.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/03/2024 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/03/2024 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/03/2024 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/03/2024 | 125.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOSSERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O NENEZAO A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOSDO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/03/2024 | 1148.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/03/2024 | 487.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/03/2024 | 628.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/03/2024 | 2639.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/03/2024 | 163.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/03/2024 | 600.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ELETRODOS DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS A GARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/03/2024 | 600.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ELETRODOS DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS A GARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/03/2024 | 1408.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/03/2024 | 13417.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 53 E 136 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/03/2024 | 6404.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/03/2024 | 2658.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/03/2024 | 1211.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/03/2024 | 345.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 76 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/03/2024 | 624.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 78 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/03/2024 | 2885.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 79 103 E 133 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/03/2024 | 1368.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/03/2024 | 3812.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/03/2024 | 8011.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 REALIZADO COM RECURSO DO VAAT NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/03/2024 | 8672.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 100 E 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DE VAAT INFANTIL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/03/2024 | 36057.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 25 27 29 E 32 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/03/2024 | 1903.01 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/03/2024 | 1988.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 138 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/03/2024 | 7.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/03/2024 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/03/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/03/2024 | 2.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283145 7 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/03/2024 | 469.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/03/2024 | 42.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/03/2024 | 2073.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/03/2024 | 1571.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/03/2024 | 1500.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/03/2024 | 2337.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 60 64 115 E 139 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/04/2024 | 622.00 | 00004668563420 | ROSEANE SILVA DE SOUZA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A PARTICIPANTES DA 3° CORRIDA DAS MULHERES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/04/2024 | 2492.00 | 00010262892464 | ANDRE QUEIROGA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CATALOGACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/04/2024 | 2340.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS REPARTICOES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/04/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/04/2024 | 12.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/04/2024 | 611.36 | 00009718825410 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 28 DE MARCO DE 2024 DIA 26 ESTEVE PRESENTE NA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E POIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS FNAS PELO BRASIL E DIA 28 ESTEVE NO ESCRITORIO DA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTE DESTE PODER EXECUTIVOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0002497 | 01/04/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA- EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AO GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/04/2024 | 1418.00 | 00003645012435 | VANCLEA SOARES DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO SEGUNDO LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/04/2024 | 1354.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE IMPRESSOES E XEROX DE MATERIAIS E ATIVIDADES ENTREGUES EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/04/2024 | 1354.00 | 00000092645402 | ADRIANA MATIAS DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DO AEE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321DECRETO N11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/04/2024 | 1354.00 | 00006632859410 | AMANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DO AEE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321DECRETO N11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/04/2024 | 270.00 | 00009465342416 | RAFAELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF JOAQUIM HONORIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002495 | 01/04/2024 | 300.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/04/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0002492 | 01/04/2024 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV. EM EDUC. E SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA 00041 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/04/2024 | 900.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM AFTALMOLOGIA EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM PACIENTE MARIA LUZINETE MEDEIRO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002509 | 01/04/2024 | 1262.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002510 | 01/04/2024 | 592.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002512 | 01/04/2024 | 652.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6I94 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002513 | 01/04/2024 | 28542.80 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS ACUCAR ARROZ BEBIDA LACTEA ETC DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0002514 | 01/04/2024 | 10447.42 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL SABAO EM BARRA ESPONJAS PA PARA LIXO PANOS DE CHAO LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/04/2024 | 2639.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CURETAS LUVAS SERINGAS ETC DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/04/2024 | 1528.40 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DOS DIAS 11 A 15 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/04/2024 | 1350.00 | 08602351000184 | SATIRO E GARRIDO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAO DE 03 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS POR MINUTO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002505 | 01/04/2024 | 566.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002507 | 01/04/2024 | 7663.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/04/2024 | 200.00 | 00096552476434 | JANICLEUMA PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004041815460 | ERISVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006865387490 | ADRIANA DOS SANTOS LOURENÇO PIRES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/04/2024 | 5611.60 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA DF DOS DIAS 18 A 22 DE MARCO DE 2024 CUMPRINDO AGENDA ADMINISTRATIVA PARTICIPANDO DE REUNIAO COM O SENADOR VENEZIANO VITAL VISITA AO MINISTERIO DA SAUDE PARA LIBERACAO DE RECURSOS COMO TAMBEM AO FNDE E DEPARTAMENTO DE PROJETOS DO PROGRAMA PAA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002515 | 01/04/2024 | 11154.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSH 5B22 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/04/2024 | 305.68 | 00006828223454 | JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 COMPARECEU A DELEGACIA DE REPREENSAO A CRIMES PARA APRESENTAR RESPOSTA EM ATENDIMENTO AO OFICIO DE N 8333172024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002529 | 02/04/2024 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTO UTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 30 A DIESEL PLACA QSH 5B22 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002543 | 02/04/2024 | 1178.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX PLACA OGE 2332 CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/04/2024 | 300.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002526 | 02/04/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/04/2024 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA NOS DIAS 07 14 21 E28 DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/04/2024 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA PACIENTE CARENTEDELZILENE CARLA BONIFACIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/04/2024 | 1989.00 | 51898000000191 | JOSELITO CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA E PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO COM PINTURA DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/04/2024 | 300.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA PACIENTE ANA CLEIDE GOMES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/04/2024 | 500.00 | 29626381000109 | BIG TUR- GALTIERRY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002550 | 02/04/2024 | 877.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT RLZ 6G96 CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/04/2024 | 1900.00 | 00014816133402 | NAIARA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS AO PAISAGISMO E ARBORIZACAO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002551 | 02/04/2024 | 848.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMTOR CARRO PIPA PLACA NQI 0582 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002553 | 02/04/2024 | 2354.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002555 | 02/04/2024 | 2428.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002558 | 02/04/2024 | 2207.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR TL85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002560 | 02/04/2024 | 2183.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR TL75 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002562 | 02/04/2024 | 1910.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR TT 475 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002563 | 02/04/2024 | 2850.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PC ESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/04/2024 | 1989.00 | 51898000000191 | JOSELITO CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PARTE LATERAL ESQUERDA COM PINTURA DA PORTA E PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H82 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/04/2024 | 726.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE MONTAGENS DE MOVEISARTEFATOS METALICOS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASA GARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321DECRETO N 11871DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002545 | 02/04/2024 | 7810.50 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLASTICOS REFLETIVOS E PERSONALIZADOS PARA OS VEICULOS DA SAuDE CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA E CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA COM SERVICO DE SOLDA PINTURA E INSTALACAO DA MESMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002547 | 02/04/2024 | 3930.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM PELICULAS ESPELHADAS PARA APLICACAO EM VIDRO E CONFECCAO DE ADESIVOS DE RECORTE PARA CAMPANHAS DE SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002552 | 02/04/2024 | 1173.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002554 | 02/04/2024 | 566.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SLD 0C37CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002556 | 02/04/2024 | 538.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002557 | 02/04/2024 | 510.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002559 | 02/04/2024 | 563.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002561 | 02/04/2024 | 1236.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6I94CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/04/2024 | 310.00 | 00007555445441 | FRANCISCO AILTON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA NO RECOLHIMENTO DA CAPINAGEM E POLDAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO9 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321DECRETO N 11871DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/04/2024 | 1451.00 | 00002866012810 | FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO FECHADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOA CARGO9 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321DECRETO N 11871DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/04/2024 | 2300.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS VIAS PUBLICAS A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFENTE ASO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002548 | 02/04/2024 | 1435.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS PLACA INIDICATIVA DE RUA EM ALUMINIO E PINTURA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002564 | 02/04/2024 | 582.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002565 | 02/04/2024 | 468.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C54 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002566 | 02/04/2024 | 56.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002527 | 02/04/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002530 | 02/04/2024 | 10721.58 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA LOCALIZADA NO SITIO VENEZA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002533 | 02/04/2024 | 10748.52 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA JOSE EMIDIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO FAUSTINA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/04/2024 | 1197.00 | 00009278550469 | JOANA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE LANCHES E ACOMPANHAMENTOS NA SEMANA PEGADOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOA CARGO9 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321DECRETO N 11871DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002567 | 02/04/2024 | 48.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR SANDERO PLACA OFY 5916 PERTENCENTE AO AEE CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002568 | 02/04/2024 | 720.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002569 | 02/04/2024 | 1014.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGD 1326 CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002570 | 02/04/2024 | 1718.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0284CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002571 | 02/04/2024 | 1040.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA NPZ 9264CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002572 | 02/04/2024 | 1874.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGF 1110CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002573 | 02/04/2024 | 846.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFB 3559CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002574 | 02/04/2024 | 866.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLZ 3C54CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002575 | 02/04/2024 | 1094.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA SLB 2F40CONSUMIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002576 | 02/04/2024 | 1415.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/04/2024 | 7.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/04/2024 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/04/2024 | 151.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/04/2024 | 1515.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SERVIDORESDESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6INCISO VIIIALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002528 | 02/04/2024 | 4222.43 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO MODELO 2018 PLACA QFS 1773 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002546 | 02/04/2024 | 9690.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA COM METALONCOM SERVICO DE SOLDA PINTURA E INSTALACAO DA MESMA PLACA REVESTIDA COM CHAPA DE ACM E PELICULA PARA APLICACAO EM VIDRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002544 | 02/04/2024 | 778.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR CONSUMIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002549 | 02/04/2024 | 5340.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBLIMACAO DE CAMISAS GOLA V COM MANGA DESTINADOS PARA DIVERSAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002582 | 03/04/2024 | 887.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGADE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002585 | 03/04/2024 | 2119.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002584 | 03/04/2024 | 2870.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002598 | 03/04/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002600 | 03/04/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAOCOMBR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/04/2024 | 11.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/04/2024 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002605 | 03/04/2024 | 4805.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTORCONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 FORD KA PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002606 | 03/04/2024 | 2400.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B87CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002611 | 03/04/2024 | 3221.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002613 | 03/04/2024 | 3824.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002615 | 03/04/2024 | 2723.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002617 | 03/04/2024 | 2821.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002618 | 03/04/2024 | 5339.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF0284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002620 | 03/04/2024 | 4740.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002622 | 03/04/2024 | 2001.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002623 | 03/04/2024 | 1460.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA QFD OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002624 | 03/04/2024 | 1569.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C37 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002626 | 03/04/2024 | 1663.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B97 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002628 | 03/04/2024 | 2231.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR RENAUT SANDERO PLACA QFY 5916 A DISPOSICAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002629 | 03/04/2024 | 5973.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA SLB 2F40 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002630 | 03/04/2024 | 3379.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTORMICROONIBUS PLACA RLZ 3C54 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/04/2024 | 1900.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUITETONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZANDO OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002597 | 03/04/2024 | 11440.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA LWL 4247 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12M³ TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002604 | 03/04/2024 | 3056.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002612 | 03/04/2024 | 9557.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA EMENDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002614 | 03/04/2024 | 13222.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA PAC 2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002616 | 03/04/2024 | 4323.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002621 | 03/04/2024 | 3413.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002625 | 03/04/2024 | 422.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO CG QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002627 | 03/04/2024 | 1860.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002590 | 03/04/2024 | 135.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002594 | 03/04/2024 | 3285.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002595 | 03/04/2024 | 3951.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002596 | 03/04/2024 | 4911.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002602 | 03/04/2024 | 5396.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6I94 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002603 | 03/04/2024 | 5722.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/04/2024 | 1555.00 | 00009836786422 | MAICON ANDRESON FELICIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002607 | 03/04/2024 | 9752.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416ECONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002608 | 03/04/2024 | 10725.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PCCONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002609 | 03/04/2024 | 4565.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CARRO PIPACONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002610 | 03/04/2024 | 11058.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORACONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002619 | 03/04/2024 | 472.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO PLACA QSG 6707REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002583 | 03/04/2024 | 1272.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002586 | 03/04/2024 | 1618.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002588 | 03/04/2024 | 4669.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA FIAT PLACA RLZ 6G96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002589 | 03/04/2024 | 5143.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/04/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002587 | 03/04/2024 | 2817.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSH 5B22 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002601 | 03/04/2024 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/04/2024 | 139.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS RENDALINHAS ETC DESTINADOS A REPAROS E AJUSTES NAS ROUPAS DE APRESENTACOES DA BANDA SALVINO ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMODESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/04/2024 | 1500.00 | 22072727000117 | AJA ENTRETENIMENTO- JOAO ANDRE OLIVEIRA DOS NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO MUSICAL DE UM JINGLE INSTITUCIONAL EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002658 | 04/04/2024 | 1348.60 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS MARGARINA RAPADURA ETC DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002665 | 04/04/2024 | 1759.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOLDETERGENTEPANO DE CHAOAGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002650 | 04/04/2024 | 1905.74 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/04/2024 | 300.00 | 00009695642446 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/04/2024 | 300.00 | 00002890006450 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004940499448 | MARIA LUCIA CLEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002664 | 04/04/2024 | 2958.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAAGUA SANITARIAPAPEL HIGIENICO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002667 | 04/04/2024 | 3485.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002668 | 04/04/2024 | 2323.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/04/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE JUSSARA LOPES SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS - ME | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE EM PACIENTE GEDIANA ABRANTES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002642 | 04/04/2024 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 21 N° 00012 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002654 | 04/04/2024 | 1367.94 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002662 | 04/04/2024 | 2744.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/04/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS RELATIVO A PARCELA 04 DE 12 EM 2024 CONFORME PROCESSO 25000044554 2024 25 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0002649 | 04/04/2024 | 248.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR SONDA URETRAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029 DE 2023 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2195 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002631 | 04/04/2024 | 95823.86 | 43339438000101 | SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DA 4 MEDICAO DO CR 1074573 92 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS COMUNIDADES VARZEA DO MENINO JESUS E RIACHAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM CONFORMIDADE COM CONTRATO N 00084 DE 2022 TP 0022021 CV 908638 E TOMADA DE PRECO 00002 DE 2021 | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002660 | 04/04/2024 | 1473.86 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE CREME DE LEITE ETC DESTINADO A ALIMENTACAO REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002666 | 04/04/2024 | 3290.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICOAGUA SANITARIA PANO DE CHAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002647 | 04/04/2024 | 14000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002648 | 04/04/2024 | 5000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002651 | 04/04/2024 | 1781.66 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO ETC DESTINADO A ALIMENTACAO REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002652 | 04/04/2024 | 4500.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002653 | 04/04/2024 | 6500.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002655 | 04/04/2024 | 11000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS FEIJAO MACARRAO ACHOCOLATADO LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002657 | 04/04/2024 | 22348.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO DETERGENTE ALCOOL AGUA SANITARIA SABAO EM PO PANOS DE CHAO SACOS PARA LIXO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002659 | 04/04/2024 | 2855.06 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL AGUA SANITARIA PANOS DE CHAO SACOS PARA LIXO LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/04/2024 | 14.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/04/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/04/2024 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002661 | 04/04/2024 | 2349.50 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002669 | 04/04/2024 | 1959.11 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/04/2024 | 928.80 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS MOCHILAS KIT BANHO ETC DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002656 | 04/04/2024 | 1783.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OLEO DE SOJA BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADO A ALIMENTACAO REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002663 | 04/04/2024 | 2574.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/04/2024 | 3000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00014 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/04/2024 | 19.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/04/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/04/2024 | 46.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/04/2024 | 87.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/04/2024 | 29.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002708 | 05/04/2024 | 364.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00002 DE 2024 EM ACORDO COM A LEI N° 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002709 | 05/04/2024 | 3507.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002710 | 05/04/2024 | 980.70 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/04/2024 | 830.00 | 00014628231494 | IASMIM SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM MUSICA E RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/04/2024 | 830.00 | 00011726241432 | HELOISA HELENA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE EXPRESSOES ARTISTICAS EM RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/04/2024 | 830.00 | 00001203883404 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE ESPORTE E LASER ATIVIDADES DESPORTIVAS EM RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM HORTA ESCOLAR COMO FORMA DE APRENDIZAGEM E RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/04/2024 | 830.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE DANCAS E COREOGRAFIAS EM RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/04/2024 | 519.00 | 00005775726448 | MARIA ZELIA PEREIRA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE FAVORECENDO A INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO NOS EXERCICIOS ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/04/2024 | 1037.00 | 00026310864491 | ABEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E ENTREGA DE FRUTAS ORGANICAS QUE FORAM DESTINADAS A AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/04/2024 | 1460.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002714 | 05/04/2024 | 3629.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0002715 | 05/04/2024 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/04/2024 | 674.00 | 00060114452415 | MARCELINO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE PNEUS E RODAS DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002707 | 05/04/2024 | 531.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00002 DE 2024 EM ACORDO COM A LEI N° 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002712 | 05/04/2024 | 2093.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002732 | 05/04/2024 | 1900.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002735 | 05/04/2024 | 1297.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/04/2024 | 208.00 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE ESTAO REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/04/2024 | 900.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM AFTALMOLOGIA EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM PACIENTE MARIA LUZINETE MEDEIRO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/04/2024 | 300.00 | 00010624387445 | MARCIANA PIRES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/04/2024 | 200.00 | 00010471364495 | AMANDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009126640457 | MARCIA ELANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/04/2024 | 200.00 | 00038432154806 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/04/2024 | 200.00 | 00010780383419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/04/2024 | 200.00 | 00014009740469 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/04/2024 | 200.00 | 00006883568425 | MAIARA GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/04/2024 | 200.00 | 00014564226428 | ANALIANE COSMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/04/2024 | 200.00 | 00071140896431 | ALICE DA SILVA GERMANO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/04/2024 | 200.00 | 00011722155450 | MAIA BEATRIZ LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/04/2024 | 200.00 | 00013289378446 | DAYANE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007063781480 | DEBORA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/04/2024 | 200.00 | 00006155287406 | MARIA DA GUIA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009860349401 | MARIA DAYANE NEVES SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/04/2024 | 200.00 | 00016199105435 | MARIA LIDIANE DA SILVA CARTAXO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/04/2024 | 200.00 | 00071887805443 | GESSICA PATRICIA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/04/2024 | 200.00 | 00006476663402 | MARIA DANIELY APARECIDA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/04/2024 | 200.00 | 00017469528490 | IARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/04/2024 | 200.00 | 00006361514412 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILBA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/04/2024 | 200.00 | 00070348741405 | LADY DAYANNE ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/04/2024 | 200.00 | 00012927544433 | MARIA EDUARDA DE PAULA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/04/2024 | 200.00 | 00012894143435 | MARIA AMANDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/04/2024 | 200.00 | 00014521046460 | LIZANDRA MACENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007535127428 | MARIA MARCIA FERREIRA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009822693400 | OGNA ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/04/2024 | 200.00 | 00005440286438 | CRISTINA MARIA OLINTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/04/2024 | 200.00 | 00015702054423 | RAMILLE DHYFANE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/04/2024 | 200.00 | 00060376382333 | ANTONIA JERUSA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/04/2024 | 200.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009712928411 | SIELMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/04/2024 | 200.00 | 00008610569497 | ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/04/2024 | 200.00 | 00017734399797 | ANTONIO VICTOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/04/2024 | 200.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009506075417 | DAMIANA SOARES MOREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/04/2024 | 200.00 | 00070348484402 | SHEYLA KALINE DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/04/2024 | 200.00 | 00015453791497 | CECILIA MANICOBA DA COSTA CHINA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/04/2024 | 200.00 | 00008648623421 | EDIVÂNIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/04/2024 | 200.00 | 00011706370431 | ERICA SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009149497480 | FRANCISCA MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/04/2024 | 200.00 | 00070841245436 | GABRIELLA LACERDA DE SÁ | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007443260954 | GERLANE MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009413811458 | JARDENIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/04/2024 | 200.00 | 00010881032433 | JAILMA FELIX DE SOUSA SÁ | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/04/2024 | 200.00 | 00011921408421 | KELLEN VITORIA ARAÚJO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/04/2024 | 200.00 | 00016539224435 | LUANA FELIX FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/04/2024 | 200.00 | 00008836823467 | MARIA APARECIDA DE JESUS BONIFACIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/04/2024 | 200.00 | 00016420606403 | TAIANARA MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/04/2024 | 200.00 | 00016970336441 | MARIA CLARA OLIVEIRA SÁ | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/04/2024 | 200.00 | 00011927188440 | RITA JOANA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/04/2024 | 200.00 | 00070348440464 | JOSSIANE CAMILO DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/04/2024 | 1037.00 | 00026310864491 | ABEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E ENTREGA DE FRUTAS ORGANICAS QUE FORAM DESTINADAS A CESTAS BASICAS ENTREGUES PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/04/2024 | 200.00 | 00050513472827 | ERICA EMILI BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/04/2024 | 200.00 | 00002155579489 | ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/04/2024 | 200.00 | 00009853395436 | ANA PAULA GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007063722476 | SUIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007063722476 | SUIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/04/2024 | 156.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA QUARTA FASE DO III CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00005690604437 | RAFAEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/04/2024 | 300.00 | 00009447788440 | MIKAELA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/04/2024 | 350.00 | 29626381000109 | BIG TUR- GALTIERRY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002783 | 08/04/2024 | 115.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES REFEICOES OFERECIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002772 | 08/04/2024 | 3122.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS SPNEU BANCO COMPLETO COLUNA DE BANGALA CANO DE ESCAPE ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORMOTOCICLETA PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002760 | 08/04/2024 | 14980.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS MORFOLOGICAS ABDOMEN MAMA DE OMBRO TRANSVAGINAL CERVICAL E PELVICAS PROSTATA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002761 | 08/04/2024 | 15750.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEMDENSITOMETRIA RAIOX MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/04/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002775 | 08/04/2024 | 3182.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ARO TRASEIRO AMORTECEDOR DISCO EMBREAGEM CAMAR DE AR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002782 | 08/04/2024 | 1265.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES REFEICOES OFERECIDOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS - ME | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIOL SEM CONTRASTE EM PACIENTE TAYNA NIKELLY SALVINO DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002787 | 08/04/2024 | 10037.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MATALO BANNERS PAINEIS COM CANTONEIRAS ETC DESTINADOS AS UNIDADES BASISCAS E CAMPNHA DE PREVENCAO A SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002759 | 08/04/2024 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 20000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002779 | 08/04/2024 | 2645.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002784 | 08/04/2024 | 3441.60 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A REPAROS CORRECOES E ADAPTACOES NAS ESCOLAS LILI QUEIROGA NIVALDO GOMES DE SA E SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002785 | 08/04/2024 | 115.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00016678936450 | HELLEN SAMARA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JORGE DELFINO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002770 | 08/04/2024 | 3199.00 | 41750885000123 | MARIA LEDA GONZAGA 27668762434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS MONICOTO DE EMBREAGEM PARALAMA PASTILHA DE FREIO LAMPADA DE FAROL ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002774 | 08/04/2024 | 7960.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 PLACAS EM ACM COM ADESIVOS REFLETIVOS PARA SINALIZACAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002778 | 08/04/2024 | 1147.20 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO DE TOPOGRAFIA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS PONTOS DE ACOSTAMENTO E INTERSECCAO DA AREA PAVIMENTADA NO ENCONTRO COM A BR 230 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002780 | 08/04/2024 | 1469.85 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO DE TOPOGRAFIA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS LOCAIS MAIS ACIDENTADOS POR VOLUME DE TREFEGO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00009097693462 | RONAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/04/2024 | 12.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/04/2024 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/04/2024 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002764 | 08/04/2024 | 1439.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE BANNERS E LONA FRONT LIGTH DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002781 | 08/04/2024 | 575.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002758 | 08/04/2024 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/04/2024 | 3300.00 | 43913089000190 | MFM BANDEIRAS- MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE 02038817375 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONFECCAO DE BANDEIRA GIGANTE MEDINDO 4M POR 6M A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002773 | 08/04/2024 | 3568.80 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS NA CONFECCAO DE BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL FAIXAS ADESIVOS DE ALTA RESOLUCAO E LONAS FRONT LIGHT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS E EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002777 | 08/04/2024 | 115.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMISNISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/04/2024 | 300.00 | 00064944247400 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 32 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002798 | 09/04/2024 | 1938.92 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/04/2024 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/04/2024 | 830.00 | 00016473107410 | LAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/04/2024 | 34.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002815 | 09/04/2024 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00036 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002792 | 09/04/2024 | 68719.14 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 2 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS AS AREAS DE INTERVENCAO DENTRO DO PERIMENTRO URBANO NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TOMADA DE PRECO 00002 DE 2023 CONTRATO 128 DE 2023 CONVENIO 1082663 09 SICONV 928482 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E PODAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/04/2024 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002795 | 09/04/2024 | 1258.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002796 | 09/04/2024 | 283.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002799 | 09/04/2024 | 903.95 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002800 | 09/04/2024 | 1561.40 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002802 | 09/04/2024 | 3023.75 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002803 | 09/04/2024 | 3257.20 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002805 | 09/04/2024 | 500.50 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/04/2024 | 830.00 | 00001203883404 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE ESPORTE E LASER ATIVIDADES DESPORTIVAS EM RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/04/2024 | 830.00 | 00014628231494 | IASMIM SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM MUSICA E RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/04/2024 | 830.00 | 00017515613483 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E OUTROS SERVICOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL A CARGO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/04/2024 | 260.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002797 | 09/04/2024 | 2590.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/04/2024 | 1348.00 | 00011730355404 | JOSE JEFFERSON FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/04/2024 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PATCH TEST PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA MORAIS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/04/2024 | 4500.00 | 50686042000104 | CLINICA DE CHECKUPS DA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGEO INCLUINDO EXAMES PRE E POS OPERATORIO CIRURGIA INSUMOS CIRURGICOS E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/04/2024 | 200.00 | 00010469423447 | JOYCE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/04/2024 | 300.00 | 00012201541485 | JUCERLAN NILTON GUEDES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 12 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 12 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008492985470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE AE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006642068408 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002801 | 09/04/2024 | 25000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO PADRE NILSON NUNES E BANDA A SER REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME INEXIGIBILIDADE 0007 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002804 | 09/04/2024 | 20000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL GOSPEL DE ALICE MACIEL E BANDA A SER REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME INEXIGIBILIDADE 0008 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/04/2024 | 1900.00 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/04/2024 | 1812.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/04/2024 | 861.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/04/2024 | 800.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO GINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE MARCOO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/04/2024 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022 N A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/04/2024 | 1900.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/04/2024 | 836.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/04/2024 | 1613.00 | 00009353796490 | FRANCISCA DAIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/04/2024 | 830.00 | 00006993908425 | EDGLE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/04/2024 | 830.00 | 00007802760356 | JOAO ICARO LINHARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR E ORIENTADOR DISCIPLINAR NOS TREINOS E JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/04/2024 | 1600.00 | 00012173345486 | MARIA MARTA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005712931400 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR SOACIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2024 | 300.00 | 00016888213412 | NAELY DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/04/2024 | 228.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/04/2024 | 1510.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/04/2024 | 1510.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/04/2024 | 415.00 | 00012107997403 | SARAH ELLEN FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/04/2024 | 311.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/04/2024 | 400.00 | 00005755909474 | JORDELLY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GOMES N 120 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/04/2024 | 400.00 | 00001774380455 | FRANCISCA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO RABELO DE SOUSA 68 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00028 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/04/2024 | 1627.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES DIVERSOS NA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/04/2024 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002919 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS 00019 DE 2023 CONTRATO 000083 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/04/2024 | 1788.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/04/2024 | 1792.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/04/2024 | 1826.00 | 00009761978478 | RAFAEL ALYSSON BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002833 | 10/04/2024 | 572.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/04/2024 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00050 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0002865 | 10/04/2024 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021 CONTRATO 155 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007740014885 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/04/2024 | 830.00 | 00011726241432 | HELOISA HELENA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE EXPRESSOES ARTISTICAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM HORTA ESCOLAR COMO FORMA DE APRENDIZAGEM E RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/04/2024 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/04/2024 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/04/2024 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/04/2024 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/04/2024 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/04/2024 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0002857 | 10/04/2024 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00056 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00003657368485 | OBSEMAR SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002866 | 10/04/2024 | 63297.41 | 47950782000193 | MR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A 2 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS E RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TOMADA DE PRECO 00001 DE 2023 CONTRATO 116 DE 2023 SICONV 912862 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 01162023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00070586496424 | RENE DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS CONTRUCOES CIVIS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/04/2024 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO ACAUAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/04/2024 | 1900.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 12 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002896 | 10/04/2024 | 2000.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 125 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 11 A 27 DE MARCO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00011940351405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002899 | 10/04/2024 | 1600.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 100 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 10 DE ABRIL DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00010001211781 | DEUSIVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00070348446403 | ANDRE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00013464166481 | DANIEL MARTINS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA PUBLICA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA REALIZACAO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS E VIAS PUBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2024 | 706.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00007159915402 | WELLINGTON BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/04/2024 | 519.00 | 00008513867411 | DAVID MATHEUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2024 | 1410.00 | 00070348350473 | PEDRO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCASO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA EXTRACAO DE AREIA PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/04/2024 | 840.00 | 00012862272400 | FELIPE NATAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DIVERSAS E DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/04/2024 | 1620.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2024 | 706.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/04/2024 | 1620.00 | 00004709823499 | CATARINA PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/04/2024 | 706.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/04/2024 | 1740.00 | 00012573456480 | JOAO VICTOR NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/04/2024 | 24.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 16604 9 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/04/2024 | 12603.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/04/2024 | 1900.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NO CADASTRAMENTO DE NOVOS IMOVEIS PARA INSERCAO DOS DADOS NO SISTEMA DE IPTU E REALIZACAO DE VISITAS IN LOCO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA LIBERACAO EOU RENOVACAO DE ALVARAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00019 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0002884 | 10/04/2024 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E SISTEMA DE WINLICITA PARA O SETOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/04/2024 | 11.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/04/2024 | 12.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/04/2024 | 462.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2024 | 1490.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002834 | 10/04/2024 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/04/2024 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00003261142464 | ZENILDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAM A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/04/2024 | 1750.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PADRONIZADOS PARA PARTICIPANTES DA CORRIDA DA MULHER REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0002832 | 10/04/2024 | 3187.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/04/2024 | 311.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 1273445683 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N 00016 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/04/2024 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/04/2024 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12734456 83 RNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002948 | 11/04/2024 | 4580.00 | 43043945000101 | SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO ORGAO PuBLICO NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIROA 13 DE MARCO DE 2024 CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00030 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/04/2024 | 720.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE COROAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIOS DE CIDADOES APARECIDENDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/04/2024 | 2154.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E CONFECCAO DE FIGURINOS DOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/04/2024 | 1852.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE AVIAMENTOSD DESTINADO AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E CONFECCAO DE FIGURINOS DOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/04/2024 | 48.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/04/2024 | 1500.00 | 45653724000172 | HIAGO JEFFERSON GONÇALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES EM PERIODO DE DEMANDA EXESSIVA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/04/2024 | 298.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE BOI MORTOZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/04/2024 | 370.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ANGELICAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00014301928448 | JOAO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/04/2024 | 1380.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/04/2024 | 1440.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/04/2024 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/04/2024 | 840.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/04/2024 | 706.00 | 00009372228443 | FABIANA HENRIQUE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A EMEF NABOR MEIRA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAODO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/04/2024 | 1600.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/04/2024 | 330.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO O PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COMO ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO E EM QUAISQUER OUTRA ATIVIDADE ESCOLAR DA QUAL FACA PARTE NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/04/2024 | 706.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/04/2024 | 706.00 | 00008644267477 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A EMEF DJALMA GOMES DE SA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAODO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/04/2024 | 706.00 | 00006858206450 | GILMARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006457480489 | LUCAS DE SA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA NA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/04/2024 | 415.00 | 00003260582495 | JOSEFA JOANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS A BUSCA ATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE FICHAS E CALENDARIOS ESCOLARES VINCULADAS A EMEF DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/04/2024 | 706.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0002958 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS NA UNIDADE ANCORA III DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/04/2024 | 706.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VENEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO SEMANAL NA COMUNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/04/2024 | 706.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/04/2024 | 706.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/04/2024 | 706.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/04/2024 | 706.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS NA UNIDADE DE SAuDE PSF IV NA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/04/2024 | 706.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTOS MEDICOS NA USF III ANTONIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADA EM DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EXERCIDA PERANTE O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002943 | 11/04/2024 | 17906.94 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002944 | 11/04/2024 | 19948.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T175 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002945 | 11/04/2024 | 23025.06 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T185 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002946 | 11/04/2024 | 23911.12 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND TT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/04/2024 | 1712.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/04/2024 | 1839.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O NENEZAO A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOSDO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003008 | 12/04/2024 | 1400.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NAS MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 E NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003015 | 12/04/2024 | 917.70 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0003018 | 12/04/2024 | 1230.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NAS MAQUINA PESADAS TRATORES TL 75 TL 85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00004257119438 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PORTE GRANDE TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00016282849438 | BRUNO LOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/04/2024 | 622.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PORTE GRANDE TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/04/2024 | 589.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW SAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/04/2024 | 10458.50 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS DESTINADAS AS INTALACOES DA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003007 | 12/04/2024 | 250.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS RLS 1C18 QFU 5H92 RLZ 6G96 E QSE 7906 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003021 | 12/04/2024 | 4832.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2024 A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003022 | 12/04/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAOCOMBR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/04/2024 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003019 | 12/04/2024 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003020 | 12/04/2024 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TRINTA PECAS DE PROTESES DENTARIAS SENDO PROTESES TOTAIS E PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0003024 | 12/04/2024 | 2292.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARSONDA URETRAL E BOLSA ACTIVE LIFE RECORTAVEL DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/04/2024 | 156.00 | 00002099844496 | MARIA LANUSIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/04/2024 | 706.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003013 | 12/04/2024 | 3990.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003014 | 12/04/2024 | 3192.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003017 | 12/04/2024 | 635.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS E ONIBUS PLACAS OFF 0284 OGD 1326 QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/04/2024 | 706.00 | 00070586521470 | ADRYA MADALENA JUVENCIO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF JOAQUINA AMELIA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/04/2024 | 706.00 | 00009132454457 | IARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF DJALMA GOMES DE SA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/04/2024 | 284.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00070348369492 | MARIA DA GLORIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/04/2024 | 706.00 | 00071550536435 | GABRIEL ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00010242886418 | ANA CAROLINA QUEIROGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAO BATISTA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/04/2024 | 706.00 | 00009860539456 | GERSSICA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/04/2024 | 706.00 | 00006867234496 | ISABELA MAXIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF JOAQUINA AMELIA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/04/2024 | 706.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE ASO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/04/2024 | 706.00 | 00071126218448 | LUCAS TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE ASO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/04/2024 | 706.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEF NABOR MEIRA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE ASO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/04/2024 | 156.00 | 00071550536435 | GABRIEL ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALAS DE AULA PERTENCENTES A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DA EMEF RENE ALVES ANEXO RENÊ ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00004215456401 | ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA NA EMEF ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00007482604391 | GERALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009853799448 | GILDIVANIA DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/04/2024 | 407.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/04/2024 | 910.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/04/2024 | 933.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS ONIBUS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 3067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009853315424 | TAMIRYS ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009063466498 | RAYANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JORGE DELFINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO E ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/04/2024 | 706.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITACAO E IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF JOAQUIM HONORIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00000924842474 | RAIMUNDO LOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAOHIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARESA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/04/2024 | 706.00 | 00003809678473 | MARILENE FORTUNATO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA COMO TAMBEM LIMPEZA DA COZINHA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009126896419 | MARIA KAROLLINE AUGUSTA LOPES TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/04/2024 | 659.00 | 00011855566486 | EMANUEL LUCAS SILVA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011855566486 | EMANUEL LUCAS SILVA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/04/2024 | 830.00 | 00006343380302 | JAMILA MONCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003032 | 12/04/2024 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO D20 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 1 M³ OU 1000 KG COM CARGA DESTNADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003048 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/04/2024 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/04/2024 | 1536.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003069 | 12/04/2024 | 3000.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO BASCULHANTE TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ COM CARGA DESTNADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00015 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/04/2024 | 622.00 | 00007955982460 | SEVERINO DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE ATIVACAO DESATIVACAO E MONITORAMENTO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003083 | 12/04/2024 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTNADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/04/2024 | 830.00 | 00008455146443 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DUAS ROCADEIRAS ELETRICAS E CONSERTO DE GUIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/04/2024 | 581.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/04/2024 | 369.00 | 00070348568428 | GABRIEL XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/04/2024 | 7.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/04/2024 | 424.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003012 | 12/04/2024 | 1995.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESECIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003016 | 12/04/2024 | 346.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO DO BOLSA MATEERNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/04/2024 | 3500.00 | 26747893000127 | L W MARIZ COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE BONES DISTRIBUIDOS A POPULACAO NA SEMANA DE FESTIVIDADES ALUSIVA AOS TRINTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/04/2024 | 3500.00 | 26747893000127 | L W MARIZ COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE BONES DISTRIBUIDOS A POPULACAO NA SEMANA DE FESTIVIDADES ALUSIVA AOS TRINTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003011 | 12/04/2024 | 1197.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003023 | 12/04/2024 | 786.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NuMERO PB20240614229 E DOCUMENTO 14000000004456129 1 REFERENTE A ELABORACAO DE ESPECIFICACOES ORCAMENTO E PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PTIOT DO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003105 | 15/04/2024 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REPARTICOES DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS POLO APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/04/2024 | 18.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/04/2024 | 118.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/04/2024 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/04/2024 | 15.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00011819903435 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TABULEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/04/2024 | 1560.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/04/2024 | 1740.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO NO CANAL DE ESGOTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/04/2024 | 1320.00 | 00070931238480 | ADEILTON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/04/2024 | 1560.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/04/2024 | 1900.00 | 00031812570449 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 06 VENTILADORES VERTICAIS 01 GELADEIRA DUPLEX E 01 GELAGUA PERTENCENTES A ESCOLA SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/04/2024 | 380.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/04/2024 | 1605.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOSRESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE PAULINA BARBOSA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/04/2024 | 695.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E DOPPLER COLORIDO DE MEMBRO INFERIOR REALIZADO EM PACIENTES MARIA ALICE CONCEICAO E MARIA APARECIDA SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003120 | 16/04/2024 | 48252.69 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/04/2024 | 358.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/04/2024 | 1900.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/04/2024 | 555.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/04/2024 | 200.00 | 00016568682454 | JESSICA CRISTINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/04/2024 | 300.00 | 00011727661427 | MARIA CLARA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/04/2024 | 1348.00 | 00008507626424 | ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NA ADESAO E REGULARIZACAO DO MUNICIPIO NO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NO CADASTRO EMISSAO DE CERTIDOES E ORIENTANDO CORPO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/04/2024 | 659.00 | 00009126896419 | MARIA KAROLLINE AUGUSTA LOPES TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/04/2024 | 311.00 | 00002789999481 | JUCELHO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO VENEZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/04/2024 | 1075.00 | 00005192322405 | JOSE NEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO VENEZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/04/2024 | 5.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/04/2024 | 6.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/04/2024 | 26.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003140 | 17/04/2024 | 540.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003149 | 17/04/2024 | 255.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003135 | 17/04/2024 | 855.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/04/2024 | 100.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TROCA DE SELO E ROLAMENTO DE 01 MOTOR RESERVA 75CV A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/04/2024 | 615.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/04/2024 | 400.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARZEA DO MENINO JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE,ASSENTAMENTO E COM. RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003155 | 17/04/2024 | 146253.96 | 10627393000111 | HPN CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ HPN ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA EM CONFORMIDADE COM O APOIO DO MINISTERIO DAS CIDADES POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA CONFORME CONVENIO N 923788 2021 CONTRATO DE REAPSSE 1081377 24 E TOMADA DE PRECO 00002 DE 2022 | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/04/2024 | 525.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/04/2024 | 640.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 15CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO NO SITIO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/04/2024 | 380.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 12CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO NO SITIO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/04/2024 | 290.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DO BOMBEADOR DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV 2 POLOS DE POCO ARTESIANO NO SITIO TABULEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/04/2024 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003139 | 17/04/2024 | 2500.00 | 32203456000145 | R C CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CAPTACAO DE RECURSOS PARA EDUCACAO NO FUNDEB JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM ATUACAO DIRETA NO DISTRITO FEDERAL OBJETIVANDO AMPLIAR E AUMENTAR AS CHANCES DOS PROJETOS EDUCACIONAIS DE OBTENCAO DE RECURSOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003144 | 17/04/2024 | 480.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/04/2024 | 3919.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/04/2024 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/04/2024 | 801.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003147 | 17/04/2024 | 270.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003146 | 17/04/2024 | 255.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/04/2024 | 6443.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003151 | 17/04/2024 | 160000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO JONAS ESTICADO A SER REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0003134 | 17/04/2024 | 374.49 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ATADURAS E ESCALPE DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003162 | 17/04/2024 | 2640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H72 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003163 | 17/04/2024 | 2640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H92 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003138 | 17/04/2024 | 2500.00 | 32203456000145 | R C CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CAPTACAO DE RECURSOS PARA SAUDE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL COM ATUACAO DIRETA NO DISTRITO FEDERAL OBJETIVANDO AMPLIAR E AUMENTR AS CHANCES DE OBTENCAO DE RECURSOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00010 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003142 | 17/04/2024 | 765.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003161 | 17/04/2024 | 1050.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLZ6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003137 | 17/04/2024 | 900.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/04/2024 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/04/2024 | 6000.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINA PESADS MOTONIVELADORA 120K E CARREGADEIRA COMATIDSU A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 60 HORAS TRABALADAS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/04/2024 | 2923.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO SANITARIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003195 | 18/04/2024 | 1150.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS TOTALIZANDO 0600 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/04/2024 | 808.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTO MEDICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00010287386414 | ANDREIA ISABELLE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/04/2024 | 363.00 | 00006183436445 | ANA LUCIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA DE DUAS LOGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003206 | 18/04/2024 | 320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DO ESTOQUE DE FARMACIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE ASO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003207 | 18/04/2024 | 320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DO ESTOQUE DE FARMACIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE ASO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003208 | 18/04/2024 | 320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DO ESTOQUE DE FARMACIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE ASO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/04/2024 | 1135.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AOS VENCEDORES DOS CAPEONATOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/04/2024 | 335.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/04/2024 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/04/2024 | 300.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/04/2024 | 1679.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA CONFECCIONANDO ENXOVAIS PARA BEBÊS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/04/2024 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00008795349405 | MARIA DAS DORES LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA EMEF LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003197 | 18/04/2024 | 1100.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS TOTALIZANDO 800 TRABALHDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/04/2024 | 287.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/04/2024 | 1038.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/04/2024 | 708.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO ANEXO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/04/2024 | 4049.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/04/2024 | 1495.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/04/2024 | 30764.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/04/2024 | 1161.00 | 00006804901401 | LAZARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES SENDO NO TOTAL 28 PECAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/04/2024 | 1037.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DO MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/04/2024 | 2341.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CORTES NA MANUTENCAO E CONSERTO CORTES EM LIGAS METALICAS NAS PRACAS E VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/04/2024 | 1407.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/04/2024 | 311.00 | 00010624405443 | LUCAS MONTEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003182 | 18/04/2024 | 1900.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003186 | 18/04/2024 | 587.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003193 | 18/04/2024 | 1200.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003198 | 18/04/2024 | 1850.00 | 43043945000101 | SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO ORGAO PuBLICO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00030 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/04/2024 | 34.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/04/2024 | 1600.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO NO EVENTO DE ENTREGA DOS BENEFICIOS DE GARANTIA DE VALORIZACAO SOCIAL E BOLSA MATERNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0003192 | 18/04/2024 | 1050.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/04/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/04/2024 | 138.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/04/2024 | 1400.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/04/2024 | 1037.00 | 00029316241871 | FRANCILEIDE DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DE LANCHES E ACOMPANHAMENTOS SERVIDOS NOS EVENTOS DE ENTREGA DOS KITS MATERNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/04/2024 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023 2021 02 2 CDC 5 857281 0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 37 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA NOS TERMOS DO INCISO III DO ART 784 DO NCPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/04/2024 | 9.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/04/2024 | 156.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/04/2024 | 5.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/04/2024 | 68.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/04/2024 | 182.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/04/2024 | 13.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00071144095409 | VAHALLA LARA MONTEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TAMBEM ORIENTACAO E ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/04/2024 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/04/2024 | 311.00 | 00046075917772 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E COBERTURAS DE ESTOFADOS EM LONGARINA PERTECENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/04/2024 | 1400.00 | 00044688533870 | CAUA GABRIEL LOPES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/04/2024 | 1900.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CALCAMENTO E DRENAGENS EM VIAS PUBLICAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/04/2024 | 1037.00 | 00013825515842 | SIMONE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/04/2024 | 5600.00 | 27690268000159 | ALEXANDRE MORAIS DE SOUSA 00491340273 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA DE MATERIAIS DIVERSOS GRAMPOS PARA CERCA BARRA ROSCADA FORRA DE MADEIRA ETC DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/04/2024 | 933.00 | 00010008422400 | MILIANA SILVASA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A EMEF JOAQUINQ AMELIA DE SA FAVORECENDO A INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO NOS EXERCICIOS ESCOLARES NAS QUAIS SE FAZEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00011878768441 | ALESIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO BUSCATIVA ESCOLAR E PREENCHIMENTO DE MATRICULAS VINCULADAS A EMEF JOAQUINA AMELIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/04/2024 | 1900.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/04/2024 | 249.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITACAO E IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO N 3079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/04/2024 | 280.00 | 00009465343498 | MARCIEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/04/2024 | 311.00 | 00013223055444 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ATIVIDADES E APRESENTACOES DURANTE O EVENTO CARNAVAL DA MELHOR IDADE COM OS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/04/2024 | 260.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA FINAL DO III CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/04/2024 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MAMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/04/2024 | 726.00 | 00008632729403 | EMANUELY FELICIANO LINHARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA DENTISTA DO TRABALHADOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/04/2024 | 900.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DIVULGACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO DA INFLUENZA EM TODAS AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/04/2024 | 653.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 2959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/04/2024 | 436.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 2973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/04/2024 | 104.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/04/2024 | 253.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/04/2024 | 1000.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEIS ARTEFATOS METALICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/04/2024 | 1037.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADOS ESPECIFICOS EM CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/04/2024 | 1555.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADOS ESPECIFICOS EM CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/04/2024 | 1600.00 | 00028793099487 | ADONIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR DESTINADOS AOS AGRICULTORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO PREPARO DE SOLO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/04/2024 | 1900.00 | 00006665518477 | ELTONJHONE MEIRA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/04/2024 | 680.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/04/2024 | 830.00 | 00060114452415 | MARCELINO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE PNEUS E RODAS DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/04/2024 | 519.00 | 00008524634480 | RHUAN VICTOR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MINICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003272 | 22/04/2024 | 1374.08 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003256 | 22/04/2024 | 2990.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA CABO PARA IMPRESSORA FONTE ATX TINTA PARA IMPRESSORA PEN DRIVE ETC DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2023 E E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003263 | 22/04/2024 | 800.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 8 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003275 | 22/04/2024 | 281.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 ESFEROGRAFICA CLIPES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/04/2024 | 475.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/04/2024 | 199.00 | 19237230000105 | AGRO PET SETAO- LARISSA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS VETERINARIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ZOONOSES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003290 | 22/04/2024 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003291 | 22/04/2024 | 904.00 | 08160290000142 | FARMAQUEDES COM. DE PRODUTOS FARM., MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003292 | 22/04/2024 | 1730.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003293 | 22/04/2024 | 1484.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003294 | 22/04/2024 | 5557.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003295 | 22/04/2024 | 149.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003296 | 22/04/2024 | 6656.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/04/2024 | 3950.00 | 54332805000161 | LUPA VIAGENS- TURISMO E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF NO PERIODO DE 19 A 24 DE MAIO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORIA PARA TRATAR DE AGENDA ADMINISTRATIVA CONTEMPLANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003259 | 22/04/2024 | 1875.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE INFORMATICA MEMORIA RAM FONTE ATX REFIL PARA TINTA ESTABILIZADOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003260 | 22/04/2024 | 978.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA FONTE ATX CARTUCHO LASER BROHER CABOS ETC DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00014 DE 2023 E E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003261 | 22/04/2024 | 713.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE INFORMATICATINTA E TONNER PARA IMPRESSORA ECOTANK COLORIDO CABO DE FORCA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003264 | 22/04/2024 | 400.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003265 | 22/04/2024 | 100.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS DO PROGRAMA DE SERVICO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003260137416 | ANTONIO FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/04/2024 | 200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003262 | 22/04/2024 | 2927.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA MEMORIA RAM FONTE ATX TINTA PARA IMPRESSORA ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003266 | 22/04/2024 | 400.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003267 | 22/04/2024 | 2357.98 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003274 | 22/04/2024 | 1030.01 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003276 | 22/04/2024 | 5962.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003278 | 22/04/2024 | 860.07 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003282 | 22/04/2024 | 355.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO CLIPS GALVANIZADOS PASTA SANFONADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/04/2024 | 475.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003286 | 22/04/2024 | 13730.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE EVA CARTOLINA COLA BOPP COLOR ETC DESTINADOS AO ALUNOS EM SUAS ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS E RECRETATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142023 | 0003287 | 22/04/2024 | 4817.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE INFORMATICA TONNER FONTE ATX CARTUCHO TINTA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003288 | 22/04/2024 | 400.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINA FERREIRA E ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003299 | 22/04/2024 | 4500.00 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFUTIS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0003271 | 22/04/2024 | 2900.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO AO CREA E INCRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS COM RTK DESENHOS ELEBORADOS EM PLATAFORMA PARA CAD PARA FORNECIMENTO DE ARQ ETC CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003252 | 22/04/2024 | 1296.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE INFORMATICA MEMORIA RAM FONTE ATX ESTABILIZADOR CARTUCHO LASER ETC DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003253 | 22/04/2024 | 1000.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DE INFORMATICA HD ITB MEMORIA RAM FONTE ATX TONNER PARA MULTIFUNCIONAL ETC DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003268 | 22/04/2024 | 700.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003269 | 22/04/2024 | 500.00 | 41370515000160 | KEILA DALLYTE ALVES 08384438420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/04/2024 | 450.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003273 | 22/04/2024 | 2410.90 | 40370622000126 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DE SERVIDORES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/04/2024 | 450.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003285 | 22/04/2024 | 250.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTA OFICIO PRANNCHETA ENVELOPE DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/04/2024 | 32.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/04/2024 | 73.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/04/2024 | 38.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003279 | 22/04/2024 | 319.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A 4 REGISTRADOR AZ PASTA L A 4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/04/2024 | 7.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/04/2024 | 1.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/04/2024 | 4855.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/04/2024 | 3951.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/04/2024 | 444.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/04/2024 | 1254.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 145 DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003307 | 23/04/2024 | 5407.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSTIJOLOS VERGALHAO TELHAS TE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003308 | 23/04/2024 | 6358.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO LAMPADAS LED E LUMINARIAS CANECA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003313 | 23/04/2024 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2H43 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/04/2024 | 700.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS POLO E FORD KA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003311 | 23/04/2024 | 95.88 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS EM EVENTO REALIZADO NO AEE DIA 16 DE ABRIL DE 2023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/04/2024 | 592.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/04/2024 | 523.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/04/2024 | 673.00 | 31186723000150 | JOSELITA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/04/2024 | 795.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINAS OFERECIDAS AOS INTEGRANTE DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/04/2024 | 1278.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DA BANDA DA MuSICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/04/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/04/2024 | 1225.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD KA GOL AMBULANCIA E VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/04/2024 | 370.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTE ANTHONY GABRIEL GONCALVES DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003312 | 23/04/2024 | 184.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003314 | 23/04/2024 | 2220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003310 | 23/04/2024 | 169.50 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/04/2024 | 1244.00 | 00070347928447 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOSPARA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR E ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/04/2024 | 643.50 | 51898000000191 | JOSELITO CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REUPERACAO E PINTURA DO PARA CHOQUE DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/04/2024 | 3162.52 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ANEL DE VEDACAO JUNTA PLANA MOTOR BOMBA DE AGUA KIT LUBRIFICANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/04/2024 | 1184.92 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO ELEMENTO DE FILTRO DE AR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/04/2024 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/04/2024 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003341 | 24/04/2024 | 296.40 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA EM PACIENTE MARIA LURDENI GOMES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/04/2024 | 352.86 | 00003266561465 | LEONARDO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CRATO E BARBALHA CE NO DIA 12 E 20 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E CONFORME TERMO DE CONSESSAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003323 | 24/04/2024 | 3969.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003324 | 24/04/2024 | 6707.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/04/2024 | 2390.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO INSTALACAO E CONSERTO E REGULAGEM DA VALVULA DUPLA TROCA DE MANGUEIRA DE JETE SONIC SISTEMA DE SUCCAO E TROCA DE BICO SUCTOR SISTEMA DE ALTA ROTACAO ETC NAS UBS DA SEDE E DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/04/2024 | 23.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA 20 53 69 E 136 REFERENTE AO COMPLEMENTACAO DE VAOR DO PISO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006041882429 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE SUMULA DE JOGOS REALIZADOS NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 REALIZADO NO CAMPO QUEIROGAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/04/2024 | 311.00 | 00014739824485 | JESSICA THALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DE FUTEBOL DO TIPO CAMISAS PARA ARBRITOS E TERNOS INFANTIS FARDAMENTOS ESPORTIVOS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/04/2024 | 3177.00 | 08799173005273 | CAV- CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS, MARIA, JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO N 0462022002896 FIRMADO ENTRE ESTE PODER EXECUTIVO E O MINISTERIO PUBLICO PB EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 7347 DE 85 COM A FINALIDADE ESPECIFICA DE CUSTEAR ONDE A PESSOA DE TERCEIRA IDADE SE ENCONTRA ABRIGADO OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS IDOSAS SEM VINCULO FAMILIAR OU SEM CONDICOES DE PROVER A PROPRIA SUBSISTENCIADO MUNICIPIO DE APARECIDA VALOR CORRESPONDE AOS MESES RETROATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/04/2024 | 3177.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO N 0462022002896 FIRMADO ENTRE ESTE PODER EXECUTIVO E O MINISTERIO PUBLICO PB EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL 7347 DE 85 COM A FINALIDADE ESPECIFICA DE CUSTEAR ONDE A PESSOA DE TERCEIRA IDADE SE ENCONTRA ABRIGADO OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS IDOSAS SEM VINCULO FAMILIAR OU SEM CONDICOES DE PROVER A PROPRIA SUBSISTENCIADO MUNICIPIO DE APARECIDA VALOR CORRESPONDE AOS MESES RETROATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/04/2024 | 305.68 | 00006828223454 | JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TC 0314723 EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E CONFORME TERMO DE CONSESSAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/04/2024 | 830.00 | 00037438875415 | JOANA DARQUES PONTES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE BEBES DO PROGRAMA BOLSA MATERNIDADE PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/04/2024 | 300.00 | 00010767337433 | MARIA MADALENA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003339 | 24/04/2024 | 35170.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS SELADOR ROLO ATLAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/04/2024 | 1037.00 | 00006724684412 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/04/2024 | 570.00 | 00009853739461 | ELZA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003350 | 24/04/2024 | 2900.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIO RIACHAO APARECIDA PB TOTALIZANDO 38 KM IDA EVOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2023 CONTRATO 110 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003352 | 24/04/2024 | 2700.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS FAUSTINA TABULEIRO EXTREMA APARECIDA PB TOTALIZANDO 56 KM IDA EVOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2023 CONTRATO 109 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003353 | 24/04/2024 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS GADO BRAVO JUAZEIRINHO APARECIDA PB IDA EVOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2023 CONTRATO 113 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003354 | 24/04/2024 | 3560.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 E CONTRATO N 111 DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003355 | 24/04/2024 | 2350.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003356 | 24/04/2024 | 3200.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDA PB TOTALIZANDO 50 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2023 CONTRATO 114 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003357 | 24/04/2024 | 2050.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 53 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/04/2024 | 1037.00 | 00064429962715 | FRANCISCO PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/04/2024 | 6550.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS BARRA REDONDA CHAPAS PLANA TELA MOEDA ELETRODO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/04/2024 | 1254.60 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 147 DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/04/2024 | 1783.00 | 00011726056457 | INGRID ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUSAO A MAO E A MAQUINA NA PRODUCAO E CONFECCAO DE TOALHAS UTILIZADAS NA FORMACAO DOS KITS DAS GESTANTES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/04/2024 | 10.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/04/2024 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/04/2024 | 28.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/04/2024 | 1927.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 COMPLEMENTACAO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/04/2024 | 67.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/04/2024 | 41.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/04/2024 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/04/2024 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/04/2024 | 33.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/04/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672022 0 DESTE MUNICIPIO EMPENHO PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 202239920014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/04/2024 | 497.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 080262303220218150371 ID 081230000011602471 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO EXPEDIDO PELA 4° VARA MISTA DE SOUSA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003372 | 25/04/2024 | 235.80 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/04/2024 | 2019.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE AVIAMENTOSD DESTINADO AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E CONFECCAO DE FIGURINOS DOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS A CARGO DA ASSISTENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003374 | 25/04/2024 | 432.30 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/04/2024 | 810.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SERVIDORESDESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003378 | 25/04/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONCEDIDO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/04/2024 | 622.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MADICAO DA VAZAO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/04/2024 | 187.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/04/2024 | 1037.00 | 00014527638440 | MARIA CLARA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/04/2024 | 1900.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS DO TIPO VASSOURAS DE PALHA VASSOUROES E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003390 | 25/04/2024 | 3696.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003391 | 25/04/2024 | 1056.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003392 | 25/04/2024 | 635.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO SEM OSSO FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003393 | 25/04/2024 | 9856.00 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO SEM OSSO FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/04/2024 | 300.00 | 00002459889470 | JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/04/2024 | 200.00 | 00009860530408 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00007529892436 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCUPANDO AO 1 LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB17 TIME INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE DO RIACHAO REALIZADO POR ESTE PODER EXECUTIVO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/04/2024 | 700.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO OCUPANDO AO 2 LUGAR DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB17 TIME CSA REALIZADO POR ESTE PODER EXECUTIVO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/04/2024 | 1767.00 | 00013688033426 | JOAO VITOR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE GRAVACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO DE POSTS EM REDES SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003371 | 25/04/2024 | 320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DO ESTOQUE DE FARMACIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/04/2024 | 519.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES DIVERSOS NA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003386 | 25/04/2024 | 634.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003375 | 25/04/2024 | 589.50 | 33740567000153 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO JUNIOR 10048849405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003431 | 26/04/2024 | 537.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OEY 2H43 DESTINADO AS VIAGENS COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003440 | 26/04/2024 | 3023.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL CADEIRAS PLASTICAS ARMARIO DE COZINHA MESA COM GAVETAS E ARMARIO BAIXO DESTINADOS AO SAUMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/04/2024 | 622.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE DE COMPLEMETACAO DE VALOR DE NOTA FISCAL ANTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/04/2024 | 622.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO TIPO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/04/2024 | 622.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/04/2024 | 622.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIAPARA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/04/2024 | 622.00 | 00016990088419 | DANIEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIANA APREENSAO DE ANIMAIS DE RUA NAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003434 | 26/04/2024 | 2793.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/04/2024 | 830.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DE NOTA FISCAL ANTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/04/2024 | 830.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/04/2024 | 1037.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003426 | 26/04/2024 | 623.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6I94CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003427 | 26/04/2024 | 515.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003428 | 26/04/2024 | 623.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003429 | 26/04/2024 | 609.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003430 | 26/04/2024 | 515.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82CONSUMIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003438 | 26/04/2024 | 4000.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS BLOCOS DE RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00001 DE 2024 BASEADO NA LEI LEI 14933 DE 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003447 | 26/04/2024 | 640.78 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003448 | 26/04/2024 | 663.00 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003449 | 26/04/2024 | 6943.10 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003450 | 26/04/2024 | 2616.28 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/04/2024 | 150.00 | 00007529892436 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE ARTILHEIRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB17 REPRESENTANDO O JOGADOR GABRIEL DA SILVA CARTAXO DO TIME INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE DO RIACHAO REALIZADO POR ESTE PODER EXECUTIVO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/04/2024 | 150.00 | 00007529892436 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB17 REPRESENTANDO O JOGADOR JOSE SALONYEL EMIDIANO DE SOUSA DO TIME INTERNACIONAL ESPORTE CLUBE DO RIACHAO REALIZADO POR ESTE PODER EXECUTIVO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/04/2024 | 150.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE JOGADOR DESTAQUE DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB17 REPRESENTADO O JOGADOR GUSTAVO XAVIER PEREIRA DO TIME CSA REALIZADO POR ESTE PODER EXECUTIVO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/04/2024 | 778.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE FOGOS DE ARTIFICIO NO EVENTO REALIZADO NO ASSENTAMENTO ACAUA PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/04/2024 | 622.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NO ESTADIO DE FUTEBOL O NENEZAO A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOSDO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/04/2024 | 2890.00 | 09661370000144 | DAMILYS MODA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADOS AOS TIMES E ARBITROS DE FUTEBOL DA LIGA APARECIDENSE A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/04/2024 | 809.00 | 00004650888484 | FABIANA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA ENTREGUES AS CRIANCAS INSCRITAS NO SERVICO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003442 | 26/04/2024 | 1200.00 | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO EM GERAL CADEIRAS PLASTICAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003420 | 26/04/2024 | 369.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR POLO TRACK PLACA SLD 0C37 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003421 | 26/04/2024 | 392.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003422 | 26/04/2024 | 1345.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA SLB 2F40 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003423 | 26/04/2024 | 814.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003424 | 26/04/2024 | 776.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003425 | 26/04/2024 | 901.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSA 9587 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS EXPEDIENTE E DIDATICOS E MERENDA ESCOLAR PARAS AS ESCOLAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003435 | 26/04/2024 | 10667.70 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA NABOR MEIRA GARRIDO LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003436 | 26/04/2024 | 10618.04 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA JORGE DELFINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003437 | 26/04/2024 | 5000.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIDATICOS PADRONIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEI 14133 DE 2021 NUMERO 00001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/04/2024 | 1555.00 | 00009853329484 | SEFORA ANASTACIA GOVEIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF LILI QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/04/2024 | 311.00 | 00005027335431 | ENILIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOSA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/04/2024 | 1037.00 | 00096564083491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/04/2024 | 1037.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003432 | 26/04/2024 | 2948.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003433 | 26/04/2024 | 2263.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PC ESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/04/2024 | 1451.00 | 00013003049445 | LEONARDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/04/2024 | 643.00 | 00005263634447 | MARIA DE FATIMA DANTAS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003439 | 26/04/2024 | 1000.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PADRONIZADOS CARIMBOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00001 DE 2024 BASEADO NA LEI 14933 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/04/2024 | 2150.00 | 09661370000144 | DAMILYS MODA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADA A EQUIPE DE COMISSAO ORGANIZADORA COM SLOGAN DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE APARECIDAPBA CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003446 | 26/04/2024 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/04/2024 | 1035.00 | 00004877505431 | MARCIANA CASTRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE ALMOCO E LANCHES SERVIDOS PARA OS ORGANIZADORES RESPONSAVEIS PELO EVENTO REALIZADO DIA 05 DE ABRIL DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PGVS PROGRAMA DE GARANTIA E VALORIZACAO SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003419 | 26/04/2024 | 721.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/04/2024 | 560.00 | 15347969000100 | NAARA BATISTA DE SÁ RAMALHO 07501275467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO PRATICO DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE DE PASCOA ENTREGUES PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/04/2024 | 3.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/04/2024 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/04/2024 | 66.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/04/2024 | 32.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/04/2024 | 4.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1273 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/04/2024 | 88.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/04/2024 | 19.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/04/2024 | 37.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/04/2024 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003466 | 29/04/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00001 DE 2024 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/04/2024 | 869.40 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ BANHEIRAS MOCHILAS KIT BANHO ETC DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0003478 | 29/04/2024 | 11118.63 | 07240616000189 | FRANCISCO DE ASSIS SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00032 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/04/2024 | 1400.00 | 28464323000155 | DAMARES DE SA RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0003480 | 29/04/2024 | 197.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 02 HORAS E 08 MINUTOS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/04/2024 | 1900.00 | 00004668563420 | ROSEANE SILVA DE SOUZA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZANDAS ENTREGUE COMO OPERADOR DE SOM DURANTE O III PASSEIO CICLISTICO MUNICIPAL DIA DO TRABALHADOR EVENTO NA SEMANA EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLTICIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003468 | 29/04/2024 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0003473 | 29/04/2024 | 794.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 TOTALIZANDO 06 HORAS E 38 MINUTOS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00006 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003483 | 29/04/2024 | 753.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003484 | 29/04/2024 | 2000.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP CONFORME DEBITO NA CC 61875 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0003471 | 29/04/2024 | 1984.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003491 | 29/04/2024 | 13223.90 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOSBOMBA SUBMERSA VALVULAS MANGUEIRA MALEAVEL CAPACITORES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0003474 | 29/04/2024 | 7368.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS PLACAS OFB 3559 OFA 0654 ONIBUS NPZ 9264 OGF 1110 E SANDERO OFY 5916 TOTALIZANDO 80 HORAS E 05 MINUTOS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/04/2024 | 1600.00 | 28464323000155 | DAMARES DE SA RAMALHO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BOLOS ETC DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/04/2024 | 622.00 | 00007852926401 | TARCIO DE SA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DIVULGACAOANIMACAO E APRESENTACAO EM CARRO DE SOM PARA O III PASSEIO CICLISMO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/04/2024 | 519.00 | 00003100147430 | ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO COMO REPENTISTA NA I NOITE DA CULTURA POPULAR DE APARECIDA NA SEMANA DE COMOERMORACAO EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/04/2024 | 311.00 | 00002432916476 | HERMINO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM DURANTE O III PASSEIO CICLISTICO MUNICIPAL DIA DO TRABALHADOR EVENTO NA SEMANA EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLTICIA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003486 | 29/04/2024 | 753.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0003465 | 29/04/2024 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV. EM EDUC. E SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA 00041 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0003470 | 29/04/2024 | 6000.00 | 41710222000185 | RAIMUNDO AUGUSTO ABRANTES NETO 13000652493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE AOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE CONSULTORIA IN LOCO SISTEMA PROPRIO DE RELATORIOS COM DISPONIBILIZACAO EM NUVEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADAO ESUS PEC A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2021 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0003472 | 29/04/2024 | 1020.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES GOL QFU 5H52 GOL QFU 5H92 PERTENCENTES AS UNDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00049 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0003477 | 29/04/2024 | 4277.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75E RETROESCAVADEIRA E CACAMBA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0049 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003485 | 29/04/2024 | 753.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/04/2024 | 1484.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003469 | 29/04/2024 | 600.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA EM PACIENTE ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA E ANA JULIA LACERDA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/04/2024 | 175.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FARMACOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/04/2024 | 175.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE FARMACOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/04/2024 | 1350.00 | 08602351000184 | SATIRO E GARRIDO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAO DE 03 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS POR MINUTO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003487 | 29/04/2024 | 8758.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEVISOR 43 POLEGADAS AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS BEBEDOURO DE COLUNA E FOGAO DE 04 BOCAS DESTINADO AS INSTALACOES FISICAS DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003488 | 29/04/2024 | 2936.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TELEVISOR 43 POLEGADAS E BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO AS INSTALACOES FISICAS DA POLICLINICA MARIA ERINEIDE FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/04/2024 | 1681.93 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS OEO URANIA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO FILTRO AR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/04/2024 | 425.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/04/2024 | 4305.00 | 49215583000167 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS DA POLICLINICA MARIA ERINEIDE FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/04/2024 | 780.00 | 49215583000167 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003494 | 29/04/2024 | 1708.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO VITRINE E ESTANTE DESTINADO AS INSTALACOES FISICAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMETO MEDICO DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003495 | 29/04/2024 | 5100.00 | 08060934000120 | IMPRSS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO GELADEIRA FROSF FREE CONSUL BRANCA DESTINADO AS INSTALACOES FISICAS DO SAMU SERVICO DE ATENDIMETO MEDICO DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 EM CONFORMIDADE COM A LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2024 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA NOS DIAS 05 12 19 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/04/2024 | 908.96 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES ACACIO PEDRO DA SILVA E ERASMO CARLOS FERNANDES SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2024 | 2958.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS IXORA PALMEIRAS GRAMA ETC DESTINADAS AS DIVERSAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/04/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/04/2024 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 19 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/04/2024 | 64759.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 20 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2024 | 22151.22 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/04/2024 | 20422.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003534 | 30/04/2024 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEIL N° 00012 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/04/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/04/2024 | 7320.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/04/2024 | 1835.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/04/2024 | 2762.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00010040117413 | EDIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00072738065449 | GORETTE BENECIO PEREIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003535 | 30/04/2024 | 4963.10 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003536 | 30/04/2024 | 22178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003537 | 30/04/2024 | 7002.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0003538 | 30/04/2024 | 28561.82 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS ACHOCOLATADO ETC DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0003539 | 30/04/2024 | 10451.40 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL AROMATIZANTE PA PARA LIXO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/04/2024 | 3021.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 20 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/04/2024 | 9131.96 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 105 CEO PRO TEMPORE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2024 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 133 PROGRAMA SAUDE NA HORA PRO TEMP NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/04/2024 | 2796.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE 04 CELULARES SMART DESTINADO AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/04/2024 | 11431.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 53 PRO T EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2024 | 50353.27 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 53 PRO TEMP NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2024 | 5985.35 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2024 | 80406.36 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 54 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/04/2024 | 4439.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM69 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2024 | 29232.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 69 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2024 | 13794.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 72 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/04/2024 | 3836.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 76 FARMACIA BASICA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2024 | 6184.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 78 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2024 | 21015.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 79 ACE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2024 | 10874.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 103 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2024 | 7205.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 106 CEO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/04/2024 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/04/2024 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/04/2024 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2024 | 121.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO TARIFA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/04/2024 | 12420.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 53 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/04/2024 | 15855.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/04/2024 | 2567.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/04/2024 | 3193.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/04/2024 | 6350.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/04/2024 | 805.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 76 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/04/2024 | 1298.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 78 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/04/2024 | 6832.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 79 103 E 133 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2024 | 622.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS OCORRIDAS NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/04/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/04/2024 | 5750.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/04/2024 | 2344.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/04/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/04/2024 | 1136.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/04/2024 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/04/2024 | 1302.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/04/2024 | 30000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/04/2024 | 6824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/04/2024 | 6158.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2024 | 2012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 48 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/04/2024 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/04/2024 | 2223.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 115 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/04/2024 | 6036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 139 BOLSA FAMILIA CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/04/2024 | 380.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NuMERO PB20240619413 E DOCUMENTO 140000000044479628 0 REFERENTE A FISCALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA TRIFASICA DE BAIXA TENSAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CRECHE INTEGRA PARAIBA TIPO B COM CAPACIDADE DE RECEBER 50 CRIANCAS PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/04/2024 | 2958.00 | 30954612000184 | IARA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE DIVERSAS PLANTAS CHUVA DE PRATA PALMEIRAS GRAMA ETC DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/04/2024 | 62863.13 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/04/2024 | 28024.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 36 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/04/2024 | 14282.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2024 | 61243.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/04/2024 | 21295.42 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/04/2024 | 28229.99 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/04/2024 | 147766.63 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 25 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/04/2024 | 210288.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/04/2024 | 5509.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 32 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/04/2024 | 20185.59 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/04/2024 | 38124.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 29 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/04/2024 | 25416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 138 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/04/2024 | 19026.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 REALIZADO COM RECURSO DO VAAT NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/04/2024 | 20332.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 100 E 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DE VAAT INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/04/2024 | 93451.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 25 27 29 E 138 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/04/2024 | 949.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/04/2024 | 4238.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/04/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- CONECTA ID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/04/2024 | 210.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- CONECTA ID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CUJA FINALIDADE RESOLVER OS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DA MESMA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PASEP CONFORME DEBITO NA CC 61875 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003523 | 30/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003526 | 30/04/2024 | 12381.95 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAIXA ASGRA DESCARGA JOELHOS SERROTE CADEADOS MARTELO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2024 | 133.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 10 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/04/2024 | 13084.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/04/2024 | 24821.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/04/2024 | 183.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINAZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/04/2024 | 323.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BOI MORTOZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/04/2024 | 7780.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2024 | 2091.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2024 | 2340.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS REPARTICOES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003521 | 30/04/2024 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003522 | 30/04/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2024 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003525 | 30/04/2024 | 2774.80 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CABO FLEXIVEL BROCA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003528 | 30/04/2024 | 3350.00 | 40860237000167 | LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00002 DE 2024 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003529 | 30/04/2024 | 4580.00 | 43043945000101 | SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO ORGAO PuBLICO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00030 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO NO PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2024 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2024 | 4877.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/04/2024 | 3336.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2024 | 8750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/04/2024 | 7824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/04/2024 | 8918.07 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/04/2024 | 1600.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/04/2024 | 5474.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 60 64 115 E 139 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/04/2024 | 12.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2024 | 10.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2024 | 68.37 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2024 | 2.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 283145 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2024 | 2091.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2024 | 1550.00 | 00005281654101 | MARCOS ANTONIO PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTRUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2024 | 10600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/04/2024 | 12061.06 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/04/2024 | 23.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO TARIFA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2024 | 496.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO TARIFA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO TARIFA REFERENTE AO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/04/2024 | 4758.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/05/2024 | 11.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/05/2024 | 55.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/05/2024 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/05/2024 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/05/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/05/2024 | 800.00 | 20922331000196 | ASFRAN - ASSISTENCIA FUNERARIA SÃO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS FUNERARIOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/05/2024 | 1900.00 | 00010262892464 | ANDRE QUEIROGA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CATALOGACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/05/2024 | 1900.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS DAS PAREDES DO CEMITERIO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS IMPRESSOES E COPIAS DE ATIVIDADES E MATERIAIS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003662 | 02/05/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/05/2024 | 208.00 | 00004987246465 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIÊNCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003773 | 02/05/2024 | 31000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS PAPEL HIGIENICO ALCOOL AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS SABAO EM PO SABAO EM PEDRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003774 | 02/05/2024 | 18000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS ARROZ FLOCAO MACARRAO ACHOCOLATADO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003775 | 02/05/2024 | 22000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO FLOCAO MACARRAO FEIJAO ACUCAR ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003776 | 02/05/2024 | 10000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003777 | 02/05/2024 | 8000.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070348741405 | LADY DAYANNE ALVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/05/2024 | 200.00 | 00016539224435 | LUANA FELIX FERREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/05/2024 | 200.00 | 00014521046460 | LIZANDRA MACENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009391802435 | KARYNNE TEODORO GONZAGA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010469423447 | JOYCE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010881032433 | JAILMA FELIX DE SOUSA SÁ | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/05/2024 | 200.00 | 00016568682454 | JESSICA CRISTINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/05/2024 | 300.00 | 00015937511417 | MARIA RITA HENRIQUE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/05/2024 | 200.00 | 00016829181496 | HELOISA NEVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/05/2024 | 200.00 | 00017469528490 | IARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070841245436 | GABRIELA LACERDA DE SÁ | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007443260954 | GERLANE MARIA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071887805443 | GESSICA PATRICIA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011706370431 | ERICA SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007063781480 | DEBORA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009506075417 | DAMIANA SOARES MOREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/05/2024 | 200.00 | 00013289378446 | DAYANE PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/05/2024 | 200.00 | 00005440286438 | CRISTINA MARIA OLINTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008284128470 | CARLA SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/05/2024 | 200.00 | 00060376382333 | ANTONIA JERUSA SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/05/2024 | 200.00 | 00014564226428 | ANALIANE COSMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006865387490 | ADRIANA DOS SANTOS LOURENÇO PIRES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008610569497 | ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009853395436 | ANA PAULA GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071140896431 | ALICE DA SILVA GERMANO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010471364495 | AMANDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/05/2024 | 200.00 | 00016420606403 | TAIANARA MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070271439416 | TAMIRES SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/05/2024 | 200.00 | 00014296709402 | THAMIRES CRISTINA PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/05/2024 | 200.00 | 00070348484402 | SHEYLA KALINE DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007063722476 | SUIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/05/2024 | 200.00 | 00015702054423 | RAMILLE DHYFANE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011927188440 | RITA JOANA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009822693400 | OGNA ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008610569497 | ANTONIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006832047428 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012894143435 | MARIA AMANDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/05/2024 | 200.00 | 00002155579489 | ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/05/2024 | 200.00 | 00016199105435 | MARIA LIDIANE DA SILVA CARTAXO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006883568425 | MAIARA GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008413572428 | LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004041815460 | ERISVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/05/2024 | 200.00 | 00012927544433 | MARIA EDUARDA DE PAULA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/05/2024 | 300.00 | 00030721750206 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010627599400 | LEONILSON SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/05/2024 | 200.00 | 00005775726448 | MARIA ZELIA PEREIRA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/05/2024 | 200.00 | 00005335421118 | JARDEL ENEDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005142384458 | NEUDIMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010624387445 | MARCIANA PIRES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/05/2024 | 300.00 | 00094978492149 | ANAILZA LEANDRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/05/2024 | 200.00 | 00013919795830 | MARIA DE LOURDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008662664458 | JOSE RODRIGO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/05/2024 | 200.00 | 00057448086391 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/05/2024 | 300.00 | 00006244795440 | GILSARA DANTAS DE SANTANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/05/2024 | 200.00 | 00003520212412 | MARIA JUCERLANDIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008875747423 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/05/2024 | 250.00 | 00001802249486 | LILIAN GARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008607561499 | FILOMENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/05/2024 | 250.00 | 00008866723410 | LUCIENE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/05/2024 | 300.00 | 00088562301434 | EDILEUZA CELESTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/05/2024 | 200.00 | 00001613443560 | EDITE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/05/2024 | 220.00 | 00004333076412 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/05/2024 | 200.00 | 00003260689451 | MANOEL DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009222627482 | MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010076512452 | ALSEMIR FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/05/2024 | 200.00 | 00014009740469 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/05/2024 | 200.00 | 00017096908447 | MARIA GABRIELA ARAUJO FREIRES NUNES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006361514412 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILBA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/05/2024 | 250.00 | 00004847418450 | REGINALDA NEVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006155287406 | MARIA DA GUIA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/05/2024 | 200.00 | 00005624979436 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008511741402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009739719406 | MARILIA GARRIDO LEITE | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008758879455 | JULIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/05/2024 | 200.00 | 00017734399797 | ANTONIO VICTOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/05/2024 | 300.00 | 00098066200110 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/05/2024 | 300.00 | 00015915738400 | ESTEFANYA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070421402490 | JOAO SOBRINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/05/2024 | 250.00 | 00008605260467 | ANTONIO LIRA MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/05/2024 | 250.00 | 00005534783460 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/05/2024 | 300.00 | 00001367493137 | ERMANCIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003740896477 | CLAUDIVAN DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009860364478 | MARIA DO DESTERRO GUIMARÃES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011718778465 | JODELVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/05/2024 | 250.00 | 00002758703408 | FRANCISCO CASIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/05/2024 | 200.00 | 00015330947480 | MARIA EDUARDA PEREIRA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004134226317 | JESSICA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009751446422 | MARIA DE FATIMA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/05/2024 | 200.00 | 00006723309464 | GENILDA LARANJEIRA DANTAS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/05/2024 | 250.00 | 00009853333406 | CALIANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/05/2024 | 250.00 | 00011753091411 | LUCINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/05/2024 | 300.00 | 00006856356439 | ELIENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/05/2024 | 250.00 | 00014060633470 | LAYANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/05/2024 | 200.00 | 00004132471470 | REGINA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/05/2024 | 250.00 | 00000132002400 | JOSE MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003260113401 | ANAILZA CLEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009017077409 | JOSE ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010627603440 | JANETE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/05/2024 | 260.00 | 00071325050415 | FRANCISCO TRAJANO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009695642446 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/05/2024 | 250.00 | 00004827468400 | ELIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/05/2024 | 280.00 | 00026634748861 | JOSIANE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004828090436 | MARLUCE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/05/2024 | 300.00 | 00097879525491 | MARIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004775816411 | MIKAELLY FERREIRA ORSON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007063722476 | SUIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/05/2024 | 200.00 | 00011757080465 | DANIEL FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/05/2024 | 250.00 | 00008943957424 | ANA LUCIA BENEVIDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/05/2024 | 200.00 | 00016216586432 | CARLA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009853794489 | KATARINA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/05/2024 | 250.00 | 00016634252483 | LAIANE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071649487479 | GEOVANA MARTINS DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007526013423 | MAIANE CARLA QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/05/2024 | 291.00 | 00013223055444 | GAUDENCIO TOMAZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ATIVIDADES E APRESENTACOES COM OS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/05/2024 | 1552.00 | 00003374973116 | AMANDA PATRÍCIA TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANCA PRIVADA DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DA NOVA BANDA DE MuSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/05/2024 | 830.00 | 00008152680419 | JOSE MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA SALVINO ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003736 | 02/05/2024 | 50000.00 | 50508283000155 | DEBORA DE LIMA PEREIRA LTDA- D L PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE APRESENTACAO MUSICAL DA ARTISTA DEBORA LEE COM DURACAO DE 02 HORAS REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00012 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/05/2024 | 4800.00 | 00034853779884 | JOSE SANDRO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E INSTALACAO DE BALOES INFLAVEIS TIPO PROMOCIONAIS COM A LOGO DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DISPONIVEIS DO DIA 01 AO DIA 05 DE MAIO COM OBJETIVO DE PROMOVER A SEMANA DE FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/05/2024 | 1552.00 | 00014527870424 | JOAO ALEF DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANCA PRIVADA DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/05/2024 | 1552.00 | 00006021823443 | FRANCISCO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANCA PRIVADA DURANTE A FESTA EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A ELABORACAO DE ESPECIFICACOES ORCAMENTO E PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOPTIOT DO EVENTO FESTIVO DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/05/2024 | 1555.00 | 00070498979490 | RENAN FABIO DOMINGOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO PREGADOR NA NOITE DO EVENTO III DESPERTAI PARA CRISTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM PARCERIA COM AS IGREJAS EVANGELICAS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AS COMEMORACOES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICIAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/05/2024 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/05/2024 | 1900.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/05/2024 | 610.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003661 | 02/05/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/05/2024 | 900.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA PARA PACIENTE AUZENETE ALVES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/05/2024 | 2400.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE ELIANEIDE LACERDA DE CARVALHO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UBS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003780 | 03/05/2024 | 202766.22 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE APARECIDA NOS TERMOS DO CONVÊNIO 119568160001 22 02 CONFORME TOMADA DE PRECO 00003 DE 2023 CONTRATO 00144 DE 2023 CPL E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003795 | 03/05/2024 | 417.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003796 | 03/05/2024 | 117.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/05/2024 | 4350.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRACA PuBLICA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/05/2024 | 11800.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA BRENO ANDRADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/05/2024 | 5500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS CERIMONIALISTICOS PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS NA SEMANA DE COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672007 6 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0003791 | 03/05/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA- EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AO GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/05/2024 | 390.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON E CANON G6010PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/05/2024 | 1203.00 | 00007014178466 | SILVAN TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS DAS PAREDES DO CEMITERIO PuBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/05/2024 | 1371.36 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA/ PUBLICAÇÕES OFICIAIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO PEDIDO 155 DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/05/2024 | 1900.00 | 00009465342416 | RAFAELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/05/2024 | 1002.00 | 00009465342416 | RAFAELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/05/2024 | 25.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/05/2024 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/05/2024 | 12.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/05/2024 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/05/2024 | 17.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/05/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/05/2024 | 112.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/05/2024 | 7.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/05/2024 | 17.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/05/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/05/2024 | 15.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25447 9 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003802 | 06/05/2024 | 2500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB NO SITE DIARIODOSERTAOCOMBR A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0003803 | 06/05/2024 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/05/2024 | 1460.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003812 | 07/05/2024 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/05/2024 | 3.60 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA EM PACIENTE MARIA LURDENI GOMES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/05/2024 | 11.04 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES ACACIO PEDRO DA SILVA E ERASMO CARLOS FERNANDES SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003816 | 07/05/2024 | 681.87 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTO DE INAUGURACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMUREALIZADO NA SEMANA DE EVENTOS EM ALUSAO AO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003820 | 07/05/2024 | 130.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/05/2024 | 944.00 | 00014527870424 | JOAO ALEF DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANCA RECRUTAMENTO E ORGANIZACAO EM TODOS OS EVENTOS DA COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003832 | 07/05/2024 | 144.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO DO PASSEIO CICLISTICO EM ALUSAO AO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/05/2024 | 200.00 | 00010780383419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO MATERNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009712928411 | SIELMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO BENEFICIO BOLSA MATERNIDADE CONCEDIDO DURANTE OS 3 MESES QUE SUCEDEREM O PARTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A 1 UM SALARIO MINIMO INSCRITAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO OU EM SITUACAO DE RUA CONFORME LEI MUNICIPAL N 490 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003819 | 07/05/2024 | 1200.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA 2 COMPANHIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE APARECIDAREALIZADO NA SEMANA DE EVENTOS EM ALUSAO AO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/05/2024 | 1194.00 | 00004668563420 | ROSEANE SILVA DE SOUZA MARTINS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZANDAS DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO N 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/05/2024 | 1783.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE COROAS FUNERARIAS DESTINADAS A VELORIOS DE CIDADOES APARECIDENDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003822 | 07/05/2024 | 2518.97 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS E BOLOS DIVERSOS SERVIDOS NO EVENTO DO BOLSA MATERNIDADEREALIZADO NA SEMANA DE EVENTOS EM ALUSAO AO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/05/2024 | 394.72 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/05/2024 | 430.58 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/05/2024 | 138.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SOUSA PB A JOAO PESSOA PB EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/05/2024 | 311.00 | 00005229366443 | MONICA REJANE TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA CORRIDA DAS MULHERESA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/05/2024 | 138.00 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SOUSA PB A JOAO PESSOA PB EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/05/2024 | 160.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA AS SERVIDORAS LUCIENE SOBREIRA E MAURINA ZILDA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/05/2024 | 3.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/05/2024 | 735.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS CHAPA PLANA DESTINADOS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0003814 | 07/05/2024 | 725.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS EM EVENTO REALIZADO NA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPALREALIZADO NA SEMANA DE EVENTOS EM ALUSAO AO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/05/2024 | 2500.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO MICRO ONIBUS PARA TRANSPORTAR MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONCEDIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003852 | 08/05/2024 | 2131.68 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAAGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO LIMPADOR DE VIDROS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003858 | 08/05/2024 | 1954.75 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITOS DIVERSOS ERVAS PARA CHA FLOCAO DE MILHO LEITE EM PO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003866 | 08/05/2024 | 1973.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIENICO PANOS DE CHAO DETERGENTE DESINFETANTES ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003856 | 08/05/2024 | 3290.07 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO SABAO EM PO DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003867 | 08/05/2024 | 1473.85 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISCOITOS CAFE LEITE EM PO ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/05/2024 | 12.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/05/2024 | 29.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/05/2024 | 11.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/05/2024 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/05/2024 | 3.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003861 | 08/05/2024 | 2389.90 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO DESINFETANTE SABAO EM PO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003864 | 08/05/2024 | 1825.87 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE FLOCAO DE MILHO MACARRAO BISCOITOS DIVERSOS ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003845 | 08/05/2024 | 4222.43 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO MODELO 2018 PLACA QFS 1773 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003855 | 08/05/2024 | 2158.81 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA AROMATIZANTE LIMPA VIDROS DESINFETANTE ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003860 | 08/05/2024 | 1839.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE ACUCAR LEITE EM PO FARINHA DE TRIGO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003868 | 08/05/2024 | 1279.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE SACOS PARA LIXO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003851 | 08/05/2024 | 2323.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DERTEGENTE DESINFETANTE SABAO EM PO SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003853 | 08/05/2024 | 3485.34 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO DETERGENTE ALCOOL AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003854 | 08/05/2024 | 2858.49 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/05/2024 | 1000.00 | 54518080000109 | COSME HENRIQUE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE O PERIDO DE DEMANDA EXCESSIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003863 | 08/05/2024 | 1759.40 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL ETILICO PAPEL HIGIENICO SABAO EM BARRARA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003865 | 08/05/2024 | 1348.61 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISCOITOS CAFE MANTEIGA ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0003844 | 08/05/2024 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTO UTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 30 A DIESEL PLACA QSH 5B22 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003857 | 08/05/2024 | 1644.95 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0003840 | 08/05/2024 | 2520.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS PA CARREGADEIRA E TRATOR TL75 E VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQI 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003859 | 08/05/2024 | 2994.15 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA AMACIANTE DE ROUPAS DESINFETANTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003862 | 08/05/2024 | 1219.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS DIVERSOS CAFE LEITE EM PO FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/05/2024 | 493.20 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS RELATIVO A PARCELA 05 DE 12 EM 2024 CONFORME PROCESSO 25000063864 2024 49 POTARIA 3053 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/05/2024 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE SOB SEDACAO NA PACINETE PAULINA BARBOSA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/05/2024 | 2670.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003849 | 08/05/2024 | 1518.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003850 | 08/05/2024 | 1306.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003892 | 09/05/2024 | 400.00 | 00001774380455 | FRANCISCA FELISMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO RABELO DE SOUSA 68 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DIDPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00028 DE 2023 RREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003917 | 09/05/2024 | 6464.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS EM COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM E METALON PELICULAS ESPELHADAS PARA APLICACAO EM VIDRO E PLACA DE VIDRO DE 8MM PARA A POLICLINICA E SAMU E SUBLIMACAO DE CAMISETAS DESTINADAS CAMPANHAS DE SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003919 | 09/05/2024 | 2620.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 DUAS MESAS PARA COPA COM 6 CADEIRAS DESTINADAS A SEDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 0001 DE 2024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00005926762421 | ALONJONS NUNES VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010794951422 | DAMIAO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/05/2024 | 1578.00 | 00091858615453 | DULCINEUDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009853673428 | EMANUELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010344370461 | ELIPO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003928 | 09/05/2024 | 10000.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 5 CINCO AR CONDICIONADOS 12000 BTUS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E A NOVA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO 00001 DE 2024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009713929438 | FRANCILIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070348491450 | EDMILSON GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A COMUNIDADE DA ANGELICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003932 | 09/05/2024 | 3900.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SEDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000017 DE 2023 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00008785835480 | FRANJCISCO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 NO MES DE AGOSTO DE 2023REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO SISTEMA SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00006493030404 | JOSE ROBERTO PIRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/05/2024 | 1636.00 | 00009761978478 | RAFAEL ALYSSON BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00005474007485 | ISRAEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00004347109466 | JOSE TRAJANO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00006712772435 | MAURO SERGIO FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00060122528468 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO DA COMUNIDADE EXTREMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00006975007489 | PAULO HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/05/2024 | 706.00 | 00004531802489 | SUELI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO JOSE DE SOUSA SITIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISSO VIII ALINEA D C C ART 24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00064543463404 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EXERCIDOS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00007063698400 | RENATA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE MANOEL NETO FERNANDES NO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00001105699463 | DANILO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA TRANSMISSAO E ALIMENTACAO DE DADOS GERADOS ROTINEIRAMENTE NOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE DO MUNICIPIO SINAN NET SISTEMA DE INFORMACAO DE AGRAVOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/05/2024 | 1037.00 | 00070848022408 | CARLOS EDUARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA USF JOSE LACERDA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOI MORTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010503569429 | RAQUEL PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA LIGIA MARIA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CANTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00076084868487 | RAIMUNDO MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EXERCIDA PERANTE O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00002496403410 | LAURA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00003260098410 | ANA CUSTODIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA SITIO EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO COLETA E PROCESSAMENTO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070348237405 | JOSE ALVES FURTUNATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00031846944880 | ANA CLEIDE SOARES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES DIVERSOS NA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NA USF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00033996017863 | MARIA EDINETE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00011728226465 | IGOR GABRIEL ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE AUTA ALVES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010048851485 | GARDENIA GARRIDO MENDES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM SAUDE DESTINADA A PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003961 | 09/05/2024 | 600.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/05/2024 | 706.00 | 00009860465401 | FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00001763589439 | FABIOLA PORDEUS PEREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/05/2024 | 706.00 | 00007114263414 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VENEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO MEDICO SEMANAL NA COMUNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00088276384404 | ERINALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/05/2024 | 706.00 | 00005905169497 | FABIOLA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA VARZEA DO MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00008029370474 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00014351076402 | EWERTON LUCAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00011173172424 | ERICA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS NA UNIDADE ANCORA III DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/05/2024 | 706.00 | 00009751445450 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA USF III ANTONIO JOSE DE SOUSA DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/05/2024 | 706.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/05/2024 | 706.00 | 00011352527421 | LUZIA RANYLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA NA UBS II MANOEL NETO FERNANDES ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/05/2024 | 622.00 | 00060114452415 | MARCELINO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE PNEUS E RODAS DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/05/2024 | 400.00 | 00005755909474 | JORDELLY ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GOMES N 120 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMPRESA DE PESQUISA EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA EMPAER A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/05/2024 | 156.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEIS ARTEFATOS METALICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/05/2024 | 405.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 ULTRASSOM COM DOPPLER EM PACIENTE CARENTE JOSE PAULINO LIMA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005032828475 | LEANDRO FILGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/05/2024 | 100.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA E ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME ORTODONTICO DA PACIENTE CARENTE IARA OSLAVIA ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003920 | 09/05/2024 | 1823.15 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS PLANTONISTAS E SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORE PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/05/2024 | 1510.00 | 00003260227407 | EDINILDA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/05/2024 | 1510.00 | 00007132405470 | ELIRREJINE LOURENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS DE OLIVEIRA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/05/2024 | 415.00 | 00012107997403 | SARAH ELLEN FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/05/2024 | 311.00 | 00010297493450 | THIAGO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/05/2024 | 1900.00 | 00010942986466 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009599717422 | JOSE PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/05/2024 | 830.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO GINASIO POLI ESPORTIVO A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005690604437 | RAFAEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/05/2024 | 1451.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/05/2024 | 830.00 | 00010045897433 | GUILLERME AUGUSTO DE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM OFICINA ESPORTIVA E AULAS DE ZUMBA REALIZADAS NO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00011222350467 | EDILSON SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/05/2024 | 350.00 | 00022542892415 | MARIA ILDENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N° 291 CENTRO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043 DE 2022 N A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/05/2024 | 311.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12734456 83 RNOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003885 | 09/05/2024 | 6024.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM INOX PERSONALIZADA ESTRUTURA METALICA COM METALON PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM E PELICULAS PARA APLICACAO EM VIDROS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES N 169 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/05/2024 | 400.00 | 00067623026453 | GILVAN BOGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL FERREIRA DAMIAO 01 AP CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ARQUIVO MORTO E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/05/2024 | 1450.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA DE CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 879 E INSCRITA NO CGJ MF 12734456 83 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/05/2024 | 300.00 | 00064944247400 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA 32 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003906 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA CONTROLADORIA INTERNA E PLANEJAMENTOS VOLTADOS A ASSEGURAR A OBSERVANCIA A LEGISLACAO E AS NORMAS DISCIPLINARES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00009 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/05/2024 | 1490.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE FINANCAS ADMINISTRACAO E LICITACAO A CARGO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003910 | 09/05/2024 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 30000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/05/2024 | 103.00 | 00036506621400 | TEREZINHA DE LISIEUX G.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003886 | 09/05/2024 | 1815.50 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AS REFEICOES E LANCHES DOS SERVIDORES E INTEGRANTES DOS DIVERSOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORE PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003894 | 09/05/2024 | 500.00 | 00051873699468 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 88 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000042 DE 2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/05/2024 | 400.00 | 00009672189427 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS N 144 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/05/2024 | 400.00 | 00026690926168 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MENDES N° 80 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/05/2024 | 4.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/05/2024 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00003260175423 | CLEDNAN SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA NO CADASTRAMENTO DE NOVOS IMOVEIS PARA INSERCAO DOS DADOS NO SISTEMA DE IPTU E REALIZACAO DE VISITAS IN LOCO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA LIBERACAO EOU RENOVACAO DE ALVARAS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00051219913120 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/05/2024 | 1300.00 | 00010037474855 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS ESTOQUE E SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/05/2024 | 1619.00 | 00070586496424 | RENE DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROVENIENTES DAS CONTRUCOES CIVIS NO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00007159915402 | WELLINGTON BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003887 | 09/05/2024 | 2400.00 | 00005890453424 | ALEX RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO COM CARROCERIA TIPO D20 OU SIMILAR COM CAPACIDADE DE 1 M³ OU 1000 KG COM CARGA DESTNADA AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003888 | 09/05/2024 | 2700.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA MANSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECEBIMENTO DE MATERIAIS NAO ACOLHIDOS PELO ATERRO SANITARIO A SABER ENTULHOS DE CONSTRUCOES E PODAS DE ARVORES EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO IBAMA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003893 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00005918755438 | FRANCISCO FABIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR UTILITARIO SUV PEQUENO PORTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/05/2024 | 600.00 | 00002272685471 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO FAUSTINA ZONA RURAL DESTINADO A INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA QUE ATENDERA A DEMANDA DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003903 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00002297446489 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO BASCULHANTE TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 6 M³ COM CARGA DESTNADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00015 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0003909 | 09/05/2024 | 400.00 | 00098282069434 | NIVALDO VALDEVINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL MENDES CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00056 DE 2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003914 | 09/05/2024 | 3400.00 | 00002300197499 | REDIGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO F4000 COM CAPACIDADE DE 4 M³ DESTNADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PESENCIAL 00021 DE 2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003896 | 09/05/2024 | 450.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA TRAJANO DA SILVA SN PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO DE ROBOTICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00050 DE 2021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0003911 | 09/05/2024 | 600.00 | 00014645130404 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAMIAO DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISAO ESCOLAR E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00048 DE 2021 CONTRATO 155 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003912 | 09/05/2024 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA TONNER PARA ATE 20000 IMPRESSOES MÊS E TOTAL MANUTENCAO DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00027 DE 2023 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003915 | 09/05/2024 | 2012.00 | 05421855000100 | MARIA JOSÉ DE SOUSA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0003918 | 09/05/2024 | 5560.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PADRONIZADOS EM COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM E METALON PELICULAS ESPELHADAS PARA APLICACAO EM VIDRO E PLACA DE VIDRO DE 8MM DESTINADAS A NOVA INSTALACAO DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003973 | 09/05/2024 | 4800.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 0001 DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003989 | 10/05/2024 | 150.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003990 | 10/05/2024 | 364.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00002 DE 2024 EM ACORDO COM A LEI N° 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003991 | 10/05/2024 | 1335.60 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003992 | 10/05/2024 | 2730.00 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 00002 DE 2024 E LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00016678936450 | HELLEN SAMARA GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF JORGE DELFINO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/05/2024 | 519.00 | 00008894083438 | JANAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUCAO DE VIAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00011819903435 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE TABULEIRO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/05/2024 | 700.00 | 00002234820480 | DEUSIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/05/2024 | 519.00 | 00002964241457 | EVERALDO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00011237393400 | EDVANIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00008834789431 | FRANCIVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE BOI MORTO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00007226816407 | FRANCISCA PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/05/2024 | 519.00 | 00009329522408 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/05/2024 | 519.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NO SITIO ALEGRE ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/05/2024 | 1037.00 | 00011125546450 | JOELMA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DA VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/05/2024 | 726.00 | 00003460141158 | JOSE EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE SERRA AZUL ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00003657368485 | OBSEMAR SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00008981905410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE FLORESTA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00008851828474 | PEDRO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE BELEM ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00009097693462 | RONAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/05/2024 | 800.00 | 00007260443421 | VANUSA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/05/2024 | 3.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/05/2024 | 12669.57 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA RFB PREV PARC60 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 E DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/05/2024 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1273 4 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0003986 | 10/05/2024 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DO SISTEMA DE TRIBUTOS ARRECADACAO E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E SISTEMA DE WINLICITA PARA O SETOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/05/2024 | 1348.00 | 00011737498456 | CASSIA MOANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA MONTAGEM E ORGANIZACAO DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS NA ENTREGA DE KITS DE BEBÊ DO PROGRAMA BOLSA MATERNIDADEA CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008077012469 | ALBERLANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS POLO APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/05/2024 | 830.00 | 00016473107410 | LAYANE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003261142464 | ZENILDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/05/2024 | 830.00 | 00017515613483 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ARBITRAGEM EM ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/05/2024 | 1095.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006167188459 | ADILENA FELIX MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/05/2024 | 830.00 | 00006268872401 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TERAPEUTA JUNTO AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00012468140486 | BARBARA AUZENIR DE MORAIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 12 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/05/2024 | 830.00 | 00006993908425 | EDGLE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR EM AULAS DE TECLADO REALIZADAS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006699284452 | ELIANE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NA EXECUCAO DE TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 12 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/05/2024 | 1613.00 | 00009353796490 | FRANCISCA DAIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004851963440 | FLAVIA DE OLIVEIRA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009861876405 | JUDILENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/05/2024 | 830.00 | 00007802760356 | JOAO ICARO LINHARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR E ORIENTADOR DISCIPLINAR NOS TREINOS E JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY COM OS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005712931400 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DOMICILIAR SOACIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011725351404 | MARIA HELENA PIRES APRIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VISITADOR DOMICILIAR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008492985470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE AE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/05/2024 | 1600.00 | 00012173345486 | MARIA MARTA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008407050423 | MARIA APARECIDA ABRANTES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006642068408 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070586334440 | SAMARA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO ORIENTADORA EXECUTANDO TRABALHOS SOCIAIS E EDUCATIVOS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/05/2024 | 300.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM OLHO DIREITO EM PACIENTE FRANCISCA GONZAGA TEIXEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003987 | 10/05/2024 | 49087.37 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS DESTINADO AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003988 | 10/05/2024 | 978.50 | 40732930000154 | ANDEILSON ANTONIO GOMES 09540653444 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE E PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAuDE NA HORA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00002 DE 2024 EM ACORDO COM A LEI N° 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/05/2024 | 2000.00 | 40101616000173 | JULIAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E UM PORTAO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003993 | 10/05/2024 | 11597.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS DESTINADO A EQUIPE DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003995 | 10/05/2024 | 919.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003996 | 10/05/2024 | 2227.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/05/2024 | 706.00 | 00011724718436 | MAIARA BARBOSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO DOS ARQUIVOS DA UNIDADE DE SAUDE PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/05/2024 | 1353.00 | 00008632729403 | EMANUELY FELICIANO LINHARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAuDE BUCAL JUNTO AO PROGRAMA DENTISTA DO TRABALHADOR A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004071 | 13/05/2024 | 15000.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS MORFOLOGICAS ABDOMEN MAMA DE OMBRO TRANSVAGINAL VIAS URINARIAS CERVICAL PELVICA ARTICULACOES ETC EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004073 | 13/05/2024 | 14000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DENSITOMETRIA RAIO X MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00006354852499 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/05/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINOS- CLINICA OFTALMOLOGIA SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME PARA PACIENTE FRANCISCO SATURNINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/05/2024 | 110.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/05/2024 | 5500.00 | 36965005000104 | RAPIDO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA REMOCAO MEDICA REALIZADA EM UMA UNIDADE DE SUPORTE BASICO DEVIDAMENTE EQUIPADA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS MECANICOS NA VTR DO MUNICIPIO DE APARECIDA ACOMPANHADA POR UM ENFERMEIRO E UM CONDUTOR ATE O DESTINO FINAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00027103463115 | LUIZ ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE DE ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004139 | 13/05/2024 | 255.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/05/2024 | 1900.00 | 00070348350473 | PEDRO LUCIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DO TIPO FINA DESTINADA A REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004068 | 13/05/2024 | 5040.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDAS EM MARMITAS DESTINADAS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INSTALADOS NA CASA DE APOIO VIRGINIA MORAIS LOCALIZADA EM JOAO PESSOA PB A CARGO DA SECRATARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/05/2024 | 265.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE FRANCISCA ARILMA TOMAZ DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/05/2024 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS EM PACIENTE DO MUNICIPIO SEVERINA FERNANDES PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/05/2024 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 33105 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004137 | 13/05/2024 | 2392.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 4 CAMAS BOX DESTINADA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/05/2024 | 2100.00 | 00091835712487 | EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO TIPO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/05/2024 | 2073.00 | 00007432719470 | ÉVERTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/05/2024 | 2100.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIAPARA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00010754355446 | LUCAS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004257119438 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003357420414 | LINDOMAR CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/05/2024 | 250.00 | 00005789300480 | NECIR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/05/2024 | 200.00 | 00072015324488 | ALEX ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00008841809485 | AFONSO BONIFACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/05/2024 | 1520.00 | 00071072789400 | FRANCISCO JUCELINO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/05/2024 | 449.00 | 00008446079402 | MANOEL ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/05/2024 | 800.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO NO TORNEIO MUNICIPAL EM HOMENAGEM A ERIVELTON MORAIS IN MEMORIAN EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/05/2024 | 800.00 | 52570492000154 | AQUINO DAMIAO DA SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/05/2024 | 208.00 | 00004302213981 | DAMIÃO BEZERRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE NOTURNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0004081 | 13/05/2024 | 3187.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/05/2024 | 2104.00 | 10935481000180 | SAMARA DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004140 | 13/05/2024 | 7490.00 | 45333114000191 | HL FOCUS MIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS EM MIDIAS DIGITAIS REDES SOCIAIS BLOGS E RADIOFONICOS PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS PROGRAMAS ACOES E SERVICOS DAS SECRETARIAS E REPARTICOES DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/05/2024 | 1900.00 | 00014479333460 | ANA LIVIA XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EMPENHADOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/05/2024 | 2073.00 | 00009858127456 | MARIA GERLANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E CONVENIOS E NO ESCANEAMENTO DOS EMPENHOS MENSAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/05/2024 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/05/2024 | 642.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/05/2024 | 650.00 | 00011719836469 | OSMANDO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/05/2024 | 1040.00 | 00070348418450 | FRANCISCO RUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/05/2024 | 1170.00 | 00003229765885 | JOSE AILTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CANAIS DE ESGOTOS EM VIAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/05/2024 | 1430.00 | 00003715387424 | JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/05/2024 | 1690.00 | 00070931238480 | ADEILTON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/05/2024 | 1820.00 | 00060122692420 | FRANCISCO DE ASSIS VERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/05/2024 | 1690.00 | 00007951758418 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007584753493 | CLEONICE SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/05/2024 | 1430.00 | 00070585831459 | COSMO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO ACAUAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00070348446403 | ANDRE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/05/2024 | 1560.00 | 00013464166481 | DANIEL MARTINS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE LIMPEZA PUBLICA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/05/2024 | 1430.00 | 00010001211781 | DEUSIVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/05/2024 | 1900.00 | 00067620876472 | AVANILDO AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00001223206467 | EDNALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/05/2024 | 1495.00 | 00004709823499 | CATARINA PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/05/2024 | 1555.00 | 00007056727433 | FRANCISCO SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009861170480 | FRANCISCO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/05/2024 | 1430.00 | 00070348061447 | FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/05/2024 | 706.00 | 00006074822301 | CLEANE ALVES | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00011691381446 | FRANCEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/05/2024 | 5600.00 | 52060377000130 | PB TRACTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS CORREIA CORREIA DO SUPORTE E HELICE DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004077 | 13/05/2024 | 11440.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA LWL 4C47 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12M³ TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00011940351405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004079 | 13/05/2024 | 11440.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA JIG IE47 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12M³ TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/05/2024 | 706.00 | 00070178639419 | TATIANA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/05/2024 | 1866.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO ELETRICISTA NOS IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/05/2024 | 1520.00 | 00060244232415 | GEOVANE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00025493442272 | GERALDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DO ASSENTAMENTO ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/05/2024 | 2400.00 | 00088211878100 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/05/2024 | 1146.46 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/05/2024 | 1037.00 | 00012573456480 | JOAO VICTOR NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00070348086431 | JONAS LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/05/2024 | 1430.00 | 00071420091441 | MIKAEL MANOEL HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00014301928448 | JOAO PAULO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/05/2024 | 2200.00 | 00009730791422 | JOSE ULISSES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ROCO COM ROCADEIRA ELETRICA EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/05/2024 | 2500.00 | 00008003364450 | JULIANO XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESDESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/05/2024 | 1625.00 | 00070915033410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E NA REALIZACAO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS E VIAS PUBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/05/2024 | 1625.00 | 00071384200487 | GERMANO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/05/2024 | 2300.00 | 00005104834450 | FRANCINALDO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CORTES NA MANUTENCAO E CONSERTO CORTES EM LIGAS METALICAS NAS PRACAS E VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/05/2024 | 1625.00 | 00080248160168 | GERALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/05/2024 | 1560.00 | 00002074894406 | SEBASTIAO BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/05/2024 | 1690.00 | 00032025775814 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DO LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/05/2024 | 706.00 | 00012012296424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/05/2024 | 1820.00 | 00012651865451 | MATEUSARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/05/2024 | 520.00 | 00071702831400 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007740014885 | ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00004215456401 | ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA NA EMEF ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/05/2024 | 708.00 | 00070586521470 | ADRYA MADALENA JUVENCIO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF JOAQUINA AMELIA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007041078485 | CARLOS JUNIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/05/2024 | 706.00 | 00009860539456 | GERSSICA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202021 | 0004083 | 13/05/2024 | 572.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009853799448 | GILDIVANIA DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/05/2024 | 706.00 | 00006867234496 | ISABELA MAXIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF JOAQUINA AMELIA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/05/2024 | 706.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/05/2024 | 706.00 | 00014683940450 | JAKELINE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070348369492 | MARIA DA GLORIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA EMEF SEVERINA FERREIRA AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009126896419 | MARIA KAROLLINE AUGUSTA LOPES TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/05/2024 | 706.00 | 00003809678473 | MARILENE FORTUNATO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00010811685446 | MANOEL ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DO ANEXO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009853315424 | TAMIRYS ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070348176422 | SARA ROANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF JOAQUINA AMELIA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00000924842474 | RAIMUNDO LOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00009063466498 | RAYANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JORGE DELFINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/05/2024 | 1170.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MIL E QUATROCENTAS FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6° AO 9° ANO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/05/2024 | 706.00 | 00006858206450 | GILMARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00006457480489 | LUCAS DE SA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA NA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/05/2024 | 830.00 | 00014628231494 | IASMIM SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM MUSICA E RECREACAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/05/2024 | 830.00 | 00001203883404 | RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM ESPORTE E LAZER DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/05/2024 | 706.00 | 00009853455439 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/05/2024 | 706.00 | 00009372228443 | FABIANA HENRIQUE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A EMEF NABOR MEIRA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAODO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/05/2024 | 706.00 | 00008644267477 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A EMEF DJALMA GOMES DE SA NA EXECUCAODO PROCESSO DE INCLUSAODO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00009853314452 | LEIDIANE ADRIANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOAUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAOHIGIENE E LOCOMOCAO EM TODAS AS ATIVIDADES ESCOLARESA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/05/2024 | 706.00 | 00071550536435 | GABRIEL ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00071913375404 | TAINA VICTORIA PONTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE LOCOMOCAO E ATIVIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/05/2024 | 519.00 | 00000123804825 | ANTONIO LOURENCO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/05/2024 | 830.00 | 00011726241432 | HELOISA HELENA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE EXPRESSOES ARTISTICAS EM RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MeS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00010184427401 | VICENTE DE PAULA QUEIROGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO EM HORTA ESCOLAR COMO FORMA DE APRENDIZAGEM E RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/05/2024 | 830.00 | 00010624402428 | VICTOR ROBERTO FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPSA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADORA NA MEDIACAO DO PERCURSO FORMATIVO DE DANCAS E COREOGRAFIAS EM RECREACAO DAS CRIANCAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00010242886418 | ANA CAROLINA QUEIROGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF JOAO BATISTA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/05/2024 | 1933.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00015328958446 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00007482604391 | GERALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENCAO LIMPEZA E PREPARO DE MERENDA NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00009853381486 | LUCIMARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA DA EMEF JOAQUIM HONORIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00070586147411 | DEIVIT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE SALAS DE AULA PERTENCENTES A EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00032768753491 | EDNALDO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF SEVERINA FERREIRA DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/05/2024 | 706.00 | 00009129451418 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF NABOR MEIRA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/05/2024 | 941.00 | 00054783577234 | PAULA NATALIA DE SOUZA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/05/2024 | 706.00 | 00071126218448 | LUCAS TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00008090435483 | ERINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DE ENTRADA E SAIDA DAS CRIANCAS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DA EMEF RENE ALVES ANEXO RENÊ ALVES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00011209451433 | JOSÉ LEITE SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/05/2024 | 941.00 | 00008957294406 | GEOVANIO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004220 | 14/05/2024 | 7387.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA QFD 7J42 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004221 | 14/05/2024 | 1734.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004223 | 14/05/2024 | 1780.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OFA 0654 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004230 | 14/05/2024 | 3790.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA SLB 2F40 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004231 | 14/05/2024 | 3636.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B87CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004232 | 14/05/2024 | 2600.58 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFA 0654 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004233 | 14/05/2024 | 5160.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004234 | 14/05/2024 | 2470.64 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/05/2024 | 830.00 | 00006343380302 | JAMILA MONÇAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO NA INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL E OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NA ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO DE TODAS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004236 | 14/05/2024 | 2925.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0B97 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004237 | 14/05/2024 | 1270.03 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE FUDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004238 | 14/05/2024 | 6120.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF0284 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004240 | 14/05/2024 | 5299.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA OGF 1110 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004242 | 14/05/2024 | 2375.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004245 | 14/05/2024 | 1616.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGC 5579 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004248 | 14/05/2024 | 2175.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA NPZ 9264 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/05/2024 | 830.00 | 00011139462458 | RODRIGO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIGITACAO E IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004260 | 14/05/2024 | 1900.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OGB 1326 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004263 | 14/05/2024 | 2300.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004265 | 14/05/2024 | 1989.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA OFY 5916 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004271 | 14/05/2024 | 4118.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA SLD 0C37 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004275 | 14/05/2024 | 15182.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE EVA CARTOLINA COLA BOPP COLOR ETC DESTINADOS AO ALUNOS EM SUAS ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS E RECRETATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004280 | 14/05/2024 | 689.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO CLIPS GALVANIZADOS PASTA SANFONADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004291 | 14/05/2024 | 8169.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA SLB2F40 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004292 | 14/05/2024 | 2222.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA RLZ 3C54 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004293 | 14/05/2024 | 192.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004294 | 14/05/2024 | 398.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004295 | 14/05/2024 | 1360.00 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004297 | 14/05/2024 | 131.48 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004298 | 14/05/2024 | 2979.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PAPEL EVA CARTOLINAS COLA PAPEL CAMURCA TESOURAS PINCEIS PAPEL SEDA LAPIS DE COR GIZ DE CERA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004299 | 14/05/2024 | 184.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004300 | 14/05/2024 | 305.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004301 | 14/05/2024 | 554.00 | 00005163133470 | EDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004306 | 14/05/2024 | 402.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004307 | 14/05/2024 | 530.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004308 | 14/05/2024 | 305.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/05/2024 | 706.00 | 00071126318400 | SAMARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF SEVERINA FERREIRA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004310 | 14/05/2024 | 184.00 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA EDUCACAO JOVENS E ADUTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004311 | 14/05/2024 | 145.97 | 00032993170759 | FRANCISCO DE ASSI LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/05/2024 | 706.00 | 00015717359411 | IARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA EMEF DJALMA GOMES DE SA NA EXECUCAO DO PROCESSO DE INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE ALGUM LIMITE FISICO INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004315 | 14/05/2024 | 1564.49 | 00075265974415 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004316 | 14/05/2024 | 86.00 | 00001370058497 | MARIA ALRIZETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004317 | 14/05/2024 | 66.00 | 00001370058497 | MARIA ALRIZETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004318 | 14/05/2024 | 180.00 | 00001370058497 | MARIA ALRIZETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUT DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004319 | 14/05/2024 | 127.00 | 00001370058497 | MARIA ALRIZETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004320 | 14/05/2024 | 124.75 | 00001370058497 | MARIA ALRIZETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004321 | 14/05/2024 | 771.23 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004322 | 14/05/2024 | 198.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004323 | 14/05/2024 | 1040.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004324 | 14/05/2024 | 120.00 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004325 | 14/05/2024 | 1535.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004326 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS EJA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004327 | 14/05/2024 | 657.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004328 | 14/05/2024 | 193.00 | 00004576792474 | SEVERINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004329 | 14/05/2024 | 2840.82 | 00002787517412 | FRANCISCO ADRIANO GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001 DE 2024 NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00004752061422 | EVA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA EMEF LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DISCIPLINARES ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA REFERIDA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DA ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004340 | 14/05/2024 | 4086.90 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA JOSE EMIDIO DE SOUSA JORGE DELFINO E NABOR MEIRA GARRIDO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/05/2024 | 239.00 | 00008966852416 | DAIANE OLIVEIRA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00097879177434 | FRANCISCO ALEXANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS VASSOURAS DE PALHA E CABOS DE MADEIRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/05/2024 | 1380.00 | 00070347937438 | ANAILSON FREIRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO NO CANAL DE ESGOTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00028831646818 | EDIVALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS TABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00009474169438 | AMADEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VARZEAS DO CANTINHO E MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS VIAS PUBLICAS A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ASBRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/05/2024 | 1555.00 | 00006804901401 | LAZARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES SENDO NO TOTAL 28 PECAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/05/2024 | 1560.00 | 00017143067474 | DANILO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TERAFA DIARIA NAREALIZACAO DE LIMPEZA PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/05/2024 | 343.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ANGELICA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004225 | 14/05/2024 | 3578.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR GRAND SIENA PLACA OEY 2743 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/05/2024 | 300.00 | 00010089863488 | ALAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DIARIO DO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EMPENHO 4001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004227 | 14/05/2024 | 6217.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA HZJ 2G44 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004229 | 14/05/2024 | 1733.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004239 | 14/05/2024 | 4659.15 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004241 | 14/05/2024 | 6200.63 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PATROL PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004243 | 14/05/2024 | 4890.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA EMENDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004244 | 14/05/2024 | 6900.17 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PAC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004247 | 14/05/2024 | 1800.47 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA KFF 0125 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004250 | 14/05/2024 | 2220.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004251 | 14/05/2024 | 4252.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004254 | 14/05/2024 | 11081.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTONIVELADORA PAC2 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004255 | 14/05/2024 | 10122.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004261 | 14/05/2024 | 10106.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA PC A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004264 | 14/05/2024 | 364.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO PLACA QSG 6737 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004276 | 14/05/2024 | 12764.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO CONSUMIDONO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004335 | 14/05/2024 | 1398.15 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004336 | 14/05/2024 | 2473.65 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO REALIZAR REPAROS NA PRACA DA RUA JOSEFA CASSIMIRO E CANTEIRO CENTRAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004338 | 14/05/2024 | 1541.55 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO REALIZAR REPAROS NA PRACA DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004339 | 14/05/2024 | 3262.35 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CORRECAO E REPAROS DE CORRECAO TOPOGRAFICA DE NIVEL E FUNDACAO DE ALICERCE NOS LOCAIS MAIS ACIDENTADOS POR VOLUME DE TRAFEGO NAS RUAS CENTRAIS DA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/05/2024 | 22.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/05/2024 | 25.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/05/2024 | 790.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/05/2024 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/05/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004277 | 14/05/2024 | 640.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL A 4 REGISTRADOR AZ PASTA L A 4 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/05/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/05/2024 | 1380.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AO EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPALREALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004218 | 14/05/2024 | 2577.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/05/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/05/2024 | 284.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/05/2024 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/05/2024 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004216 | 14/05/2024 | 117.45 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004262 | 14/05/2024 | 1573.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00011864189401 | CAIO DAVID RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004270 | 14/05/2024 | 1005.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR JEEP RENEGADE PLACA RLW 4D53 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004282 | 14/05/2024 | 520.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PAPEL OFICIOCANETAS ESFEROGRAFICAPASTA LA4 DESTINADOS A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00011 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/05/2024 | 467.00 | 00008278138486 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/05/2024 | 700.00 | 00010464981425 | RANIERE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO DO II TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL OCORRIDO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 IM MEMORIAN ERIVELTON MORAIS DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/05/2024 | 400.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A AQUISICAO DE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO DO II TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL OCORRIDO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 IM MEMORIAN ERIVELTON MORAIS DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/05/2024 | 674.00 | 00035001877814 | FRANCISCO SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NO GINASIO POLIESPORTIVO NA INSTALACAO DE LAMPADAS REFLETORAS E RESTAURACAO NA REDE ELETRICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005192322405 | JOSE NEUDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO TERCEIRO COLOCADO NO II TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL ONDE FOI HOMENAGEADA A MEMORIA DE ERIVELTON MORAIS DE SOUSA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004267 | 14/05/2024 | 2396.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSH 5B22 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/05/2024 | 280.00 | 00004274315495 | FRANCISCA BONIFACIO DEC SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/05/2024 | 250.00 | 00017745223490 | VITORIA REGIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/05/2024 | 300.00 | 00008518141400 | EDILEUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004278 | 14/05/2024 | 970.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE TINTAS GUACHE GIZ DE CERA EVA CARTOLINAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00010092727484 | JOSE DANILO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00003859338439 | ARLISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00057648921472 | CARLOS ALBERTO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00038912140817 | MANOEL MESSIAS NUNES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VW SAVEIRO CARGA CAMINHONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/05/2024 | 1830.00 | 00003090670496 | EDNARQUE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00000132041499 | RIVALDO LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ABATE E ESFOLA DE REDES MAGAREFE MEDIANTE AJUSTE DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE PEQUENOS TRABALHOS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPREENDENDO AINDA VERIFICAR AS CONDICOES EM QUE O ANIMAL SE ENCONTRA PARA ABATIMENTO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00016282849438 | BRUNO LOA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/05/2024 | 300.00 | 00046667784549 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00008780176402 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/05/2024 | 622.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHAO PIPA PLACA HOM 2056 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00011727797400 | MAYARA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/05/2024 | 757.00 | 00006665518477 | ELTONJHONE MEIRA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO OPRERADOR DA MAQUINA PESADA TRATOR A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004228 | 14/05/2024 | 2320.23 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 0582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004253 | 14/05/2024 | 2720.73 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR T175 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004256 | 14/05/2024 | 800.11 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T176 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004257 | 14/05/2024 | 1500.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004259 | 14/05/2024 | 2900.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004266 | 14/05/2024 | 590.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR MOTO PLACA QSG 6707 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004268 | 14/05/2024 | 2385.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLAND T175 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004272 | 14/05/2024 | 2777.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO PIPA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004273 | 14/05/2024 | 9571.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA 416 CART A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/05/2024 | 7100.00 | 43190432000115 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO 26810748865 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS TL 75 NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA E TL 80 NEW HOLLAND A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 71 HORAS TRABALHADAS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS DE FOGOS QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU REALIZADA DURANTE A SEMANA DE COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/05/2024 | 942.00 | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00013373724473 | VITOR FAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004191 | 14/05/2024 | 3350.00 | 00006721878844 | EVA PIRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/05/2024 | 400.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PALIO WEKEEND 5087 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE JUAZEIRO DO NORTE CEQUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/05/2024 | 388.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/05/2024 | 519.00 | 00046075917772 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFADO EM MACAS E CADEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/05/2024 | 123.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/05/2024 | 590.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE NERVO ACESSORIO E INFILTRACAO DE OMBRO DIREITO REALIZADO PACIENTE DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/05/2024 | 415.00 | 00072739738404 | LUIZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE INAUGURACAO DO SMU NA SEMANA ALUSIVA AOS 30 ANOS DE EMANCIAPCAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/05/2024 | 1659.00 | 00060241950449 | MARIA DO CARMO LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES FORA DO DOMICILIO COMO TAMBEM AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004337 | 14/05/2024 | 2437.80 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO UTILIZADOS NO REPARO CORRECOES E ADAPTACOES NA BASE DE FUNCIONAMENTO DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/05/2024 | 95.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004210 | 14/05/2024 | 1272.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004246 | 14/05/2024 | 1700.79 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004249 | 14/05/2024 | 900.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VW GOL PLACA QFU 5H92 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004252 | 14/05/2024 | 1200.61 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004274 | 14/05/2024 | 5797.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTAS DIVERSAS PASTA LA 4LIVRO PROTOCOLOMOLHA DEDOPASTAS SANFONADAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004279 | 14/05/2024 | 3466.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004281 | 14/05/2024 | 6447.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA QSG RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004283 | 14/05/2024 | 4858.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004284 | 14/05/2024 | 4128.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004285 | 14/05/2024 | 4378.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004286 | 14/05/2024 | 4352.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENCAO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004287 | 14/05/2024 | 2537.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA PLACA NQH 0222 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004288 | 14/05/2024 | 7314.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA SKU 6194 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004289 | 14/05/2024 | 3860.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H92 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004290 | 14/05/2024 | 193.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA PLACA MOD 4515 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 CONSUMIDO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004296 | 14/05/2024 | 6995.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PASTAS DIVERSAS PASTA LA 4LIVRO PROTOCOLOMOLHA DEDOPASTAS SANFONADAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00011 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/05/2024 | 1105.00 | 00010529050480 | MARIA EDUARDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF III A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/05/2024 | 1900.00 | 00010287386414 | ANDREIA ISABELLE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA CONFERENCIA DE ESTOQUE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 15/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00005409880498 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004363 | 15/05/2024 | 604.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004374 | 15/05/2024 | 2100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLZ 6G96 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0004375 | 15/05/2024 | 10661.10 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO ALCOOL AROMATIZANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512023 | 0004376 | 15/05/2024 | 19339.45 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACATE ABACAXI ALHO BATATA DOCE ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO REFEICOES DOS PLANTONISTAS E SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/05/2024 | 156.00 | 00006601580430 | FRANCCISCA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/05/2024 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ALERGOIMONOLOGIA PARA PACIENTE CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/05/2024 | 300.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM OLHO DIREITO EM PACIENTE RAIMUNDO VICENTE DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004379 | 15/05/2024 | 2620.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 DUAS MESAS PARA COPA COM 6 CADEIRAS DESTINADAS A SEDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 0001 DE 2024 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004381 | 15/05/2024 | 3900.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SEDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 000017 DE 2023 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/05/2024 | 132.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004373 | 15/05/2024 | 5880.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RECAPAMENTO EM 06 PNEUS DA CACAMBA NQE 4711 DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA E CARRO PIPA PLACAS NQE 4711 E NQI 0528 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003260768408 | MARIA DE FATIMA SANTANA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/05/2024 | 300.00 | 00070348427441 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003260196420 | DAMIAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 15/05/2024 | 611.36 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO ESTANDO PRESENTE NO ESCRITORIO DA EPC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/05/2024 | 2887.40 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB DOS DIAS 1516 17 E 18 DE 2024 COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO ESCRITORIO DA EPC REUNIOES COM DEPUTADO GERVASIO MAIA JONNY BEZERRA GOVERNAODOR EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/05/2024 | 305.68 | 00006828223454 | JACINTO GOMES DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 COMPARECEU AO CURSO CNM E A REFORMA TRIBUTARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/05/2024 | 1080.00 | 03129056000139 | SAFIRA DE SA RAMALHO NEVES | VALOER QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS CICLISTICOS DIVERSOS CAPACETES BIKE LUVAS DEDO CURTO FALCON FLUIDDO BASE CERA ETC DESTINADOS A PRMIACAO DO PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO NA SEMANA DE COMEMORACAO ALUSIVA AOS 30 ANOS DE EMANCIAPACAO POLITICA DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/05/2024 | 519.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A SEMANA DE COMEMORACOES EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIOA CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/05/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/05/2024 | 113.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004364 | 15/05/2024 | 1795.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESECIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/05/2024 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/05/2024 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004367 | 15/05/2024 | 2673.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/05/2024 | 288.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE A CONVÊNIO DO PROGRAMA APOIO A CRECHES DESTINADO A A EDUCACAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E FNDE CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 39101 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/05/2024 | 21.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/05/2024 | 63.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/05/2024 | 47.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/05/2024 | 309.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/05/2024 | 15.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/05/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/05/2024 | 305.68 | 00009718825410 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 ESTEVE PRESENTE NO CURSO CNM E A REFORMA TRIBUTARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DE RUAS PROJETADAS DA COMUNIDADE DO DO ASSENTAMENTO ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/05/2024 | 1227.95 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DSPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/05/2024 | 125.00 | 00008193040422 | FRANCISCO ALBERTO LOURENÇO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS DE PREDIOS PuBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/05/2024 | 311.00 | 00008708154406 | FABRICIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO N 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/05/2024 | 1140.00 | 00003012282483 | RONIEDS LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/05/2024 | 1320.00 | 00070348321457 | JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPAROS E PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/05/2024 | 1037.00 | 00006236563454 | LIDIA BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/05/2024 | 304.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/05/2024 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/05/2024 | 41.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/05/2024 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00011855566486 | EMANUEL LUCAS SILVA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004370 | 15/05/2024 | 2992.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004371 | 15/05/2024 | 3591.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004372 | 15/05/2024 | 5835.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS PLACAS OFA 0654 E OFD 7J42 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00043 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/05/2024 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 672007 6 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/05/2024 | 924.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO ANEXO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/05/2024 | 421.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA ANTONIO MEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004405 | 16/05/2024 | 1566.10 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIENICO PANOS DE CHAO DETERGENTE DESINFETANTES ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004406 | 16/05/2024 | 1450.79 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIENICO PANOS DE CHAO DETERGENTE DESINFETANTES ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004411 | 16/05/2024 | 8598.93 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS PAPEL HIGIENICO ALCOOL AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS SABAO EM PO SABAO EM PEDRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/05/2024 | 984.00 | 53381438000123 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004421 | 16/05/2024 | 515.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES MICRO ONIBUS E ONIBUS PLACAS OFF 0284 SKZ 5D03 SLB 2F40 PERTENCENTE A REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004424 | 16/05/2024 | 115.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/05/2024 | 602.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/05/2024 | 880.00 | 22089714000150 | LOJAO DA CONSTRUÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/05/2024 | 756.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/05/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/05/2024 | 19.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/05/2024 | 105.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/05/2024 | 16.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/05/2024 | 2000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA CRIACAO DA MATRIZ DE SALDO E ENVIO AO SICONF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/05/2024 | 350.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DESTINADO A ASSESSORIA TECNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA INSTRUMENTALIZACAO DE NOVOS CONVÊNIOS FIRMADOS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/05/2024 | 1130.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004425 | 16/05/2024 | 805.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/05/2024 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA AO MEMORIAL DA CULTURA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | MANUTENCAO DO MEMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/05/2024 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MAMORIAL DA CULTURA APARECIDENSE MANOEL FERREIRA DAMIAO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/05/2024 | 1600.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA DESTINADA A EQUIPE DA BANDA DE DEBORA LEE QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/05/2024 | 569.00 | 19978707000103 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS 00092636403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA DESTINADA A EQUIPE DE FILMAGEM E DIVULGACAO DOS EVENTOS DEDICADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0004416 | 16/05/2024 | 2200.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM PAINEIS TOALHAS MESAS E ASSENTOS DE CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000065 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0004417 | 16/05/2024 | 6000.00 | 31794799000169 | WAGNER GARCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000065 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004407 | 16/05/2024 | 1384.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO DETERGENTE ALCOOL AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004397 | 16/05/2024 | 10328.22 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND TT 475 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004398 | 16/05/2024 | 11275.93 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T185 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0004399 | 16/05/2024 | 7031.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PESADA TRATOR NEW ROLLAND T175 UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AGRICULTORES E PRODUTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 104 DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0004419 | 16/05/2024 | 720.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS NAS MAQUINA PESADAS TRATORES TL 75 TL 85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004422 | 16/05/2024 | 1420.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS NQI 0582 NQE 4711 MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004423 | 16/05/2024 | 115.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOGAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES REFEICOES OFERECIDOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/05/2024 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0004420 | 16/05/2024 | 405.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES VAN PLACA RLS 1C18 AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 E VW GOL PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004426 | 16/05/2024 | 1265.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES REFEICOES OFERECIDOS AOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/05/2024 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004438 | 17/05/2024 | 6500.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUSNA POLICLINICA E NO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/05/2024 | 1659.00 | 00060241950449 | MARIA DO CARMO LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES FORA DO DOMICILIO COMO TAMBEM AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/05/2024 | 1555.00 | 00005270875489 | DAMIAO MATIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE MIOLOS E FECHADURAS DAS PORTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/05/2024 | 644.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/05/2024 | 565.00 | 00070348175450 | ANNA LUIZA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/05/2024 | 1244.00 | 00014882602490 | EWELIN LAIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/05/2024 | 394.72 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 26 DE MARCOD DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 509 DE 01 DE JUNHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/05/2024 | 63.00 | 00004369431409 | JOSE RODRIGUES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEIS ARTEFATOS METALICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/05/2024 | 363.00 | 00012309219401 | AFONSO LACERDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO DE APARELHOS CELULAR NOVOS E INSTACAO DE PELICULA PROTETORA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/05/2024 | 690.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE VERA LUCIA ALVES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/05/2024 | 384.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/05/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DISTRIBUICAO E MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/05/2024 | 1866.00 | 00001241081484 | FRANCISCA VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA CONFECCIONANDO ENXOVAIS PARA BEBÊS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/05/2024 | 2073.00 | 00006041882429 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/05/2024 | 1540.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/05/2024 | 2073.00 | 00009132454457 | IARA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO INSTALACAO E ORGANIZACAO DE ORNAMENTOS ARRANJOS DECOTIRATIVOS E ILUMINACAO DESTINADOS AOS EVENTOS OCORRIDOS DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004439 | 17/05/2024 | 3000.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004440 | 17/05/2024 | 2800.00 | 41932750000189 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA MEI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/05/2024 | 18.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/05/2024 | 1037.00 | 00015915738400 | ESTEFANYA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE EMPENHOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/05/2024 | 1058.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTUR DE IMOVEIS PUBLICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/05/2024 | 260.00 | 00010214229408 | SAMOEL FERNANDES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/05/2024 | 323.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE FAUSTINA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/05/2024 | 1804.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/05/2024 | 1400.00 | 00044688533870 | CAUA GABRIEL LOPES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/05/2024 | 973.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/05/2024 | 769.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/05/2024 | 1037.00 | 00016944308479 | FERNANDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/05/2024 | 1037.00 | 00089889886120 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/05/2024 | 1037.00 | 00017020172490 | LUANA DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA SEVERINA FERREIRA AUXILIANDO NO PROCESSO DE INCLUSAO DO ESTUDANTE COM ALGUMA DEFICIENCIA FISICA INTELECTUAL OU TRANSTORNO ESPECIFICO NAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO HIGIENE E LOCOMOCAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/05/2024 | 311.00 | 00008766146402 | REBECA PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A UNIDADE DA EMEF LILI QUEIROGA NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZANDO A ENTRADA E A SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DOS ESTUDANTES DENTRO E FORA DE SALA DE AULA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/05/2024 | 4200.00 | 49215583000167 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QWUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS NA NOVA CRECHE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/05/2024 | 1348.00 | 00008507626424 | ADOLFO GOMES ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIANDO NA ADESAO E REGULARIZACAO DO MUNICIPIO NO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NO CADASTRO EMISSAO DE CERTIDOES E ORIENTANDO CORPO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004468 | 20/05/2024 | 1380.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004469 | 20/05/2024 | 238.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE BOLOS DIVERSOS SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025 DE 2023 EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004471 | 20/05/2024 | 1150.00 | 34368181000125 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/05/2024 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/05/2024 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 1273 4 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/05/2024 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/05/2024 | 61.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 E DEMONSTRATIVO DE DIDTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/05/2024 | 25.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/05/2024 | 2073.00 | 00006403971409 | VANUSIA RODRIGUES XAVIER FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS E ESCANEAMENTO DOS EMPENHOS MENSAIS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004466 | 20/05/2024 | 1850.00 | 43043945000101 | SEGURITY CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA NO TRABALHO COMPREENDENDO A GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO DO ORGAO PuBLICO CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00030 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642021 | 0004467 | 20/05/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS COMO TAMBEM ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/05/2024 | 335.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/05/2024 | 250.00 | 00008329254461 | FRANCISCA CATIANA PEREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/05/2024 | 300.00 | 00002459889470 | JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SAVEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS DESCARTAVEIS DE ORIGEM ANIMAL NO MATADOURO PUBLICO A CARGO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004470 | 20/05/2024 | 65.00 | 14243309000117 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PREPARO DE SALGADOS FRITOS E BOLOS DE DIVERSOS SABORES SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0025 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/05/2024 | 920.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004486 | 21/05/2024 | 405.00 | 15753804000139 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA 44229801300 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO MONTAGEM E BORRACHARIA DE PNEUS EM VEICULOS AUTOMOTORES VAN PLACA RLS 1C18 AMBULANCIA PLACA RLZ 6G96 E VW GOL PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004508 | 21/05/2024 | 780.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004503 | 21/05/2024 | 405.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004507 | 21/05/2024 | 2566.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004490 | 21/05/2024 | 233.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004491 | 21/05/2024 | 878.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA SKU 6I94 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004500 | 21/05/2024 | 165.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004511 | 21/05/2024 | 255.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/05/2024 | 700.00 | 13146032000141 | UP GRT COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA TRANSMISSAO PELO CANAL DO YOUTUBE GAROTAO TV DO JOGO DE ABERTURA DA VII COPA DAS VARZEAS ENTRE OS TIMES INTERNACIONAL DO RIACHAO E CLUBE ATLETICO NOVA ACAUA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004512 | 21/05/2024 | 405.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004510 | 21/05/2024 | 210.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004501 | 21/05/2024 | 465.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/05/2024 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/05/2024 | 77.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/05/2024 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/05/2024 | 532.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTNADA AO SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/05/2024 | 5.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004502 | 21/05/2024 | 225.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004492 | 21/05/2024 | 567.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS PLACA RLZ 3C54 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004493 | 21/05/2024 | 392.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFF 0284 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004494 | 21/05/2024 | 352.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OGD 1326 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004495 | 21/05/2024 | 496.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA QFD 7J42 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004496 | 21/05/2024 | 414.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004506 | 21/05/2024 | 630.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00091858755468 | JOSENILDO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR AS VIAS PUBLICAS A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004497 | 21/05/2024 | 1186.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUIAN PESADA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004499 | 21/05/2024 | 2820.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004504 | 21/05/2024 | 188.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004505 | 21/05/2024 | 540.00 | 40290618000158 | KELVIN DE ARAUJO FERREIRA- O BORROLAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004509 | 21/05/2024 | 984.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PLACA BXF 2263 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004522 | 22/05/2024 | 2257.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C37 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004523 | 22/05/2024 | 391.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C97 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004525 | 22/05/2024 | 2014.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOCOFORME NOTA FISCAL EM ANEXOEM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 0005 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004530 | 22/05/2024 | 2852.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SLD 0B97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOCOFORME NOTA FISCAL EM ANEXOEM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 0005 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004531 | 22/05/2024 | 1619.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFY 5916 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIOCOFORME NOTA FISCAL EM ANEXOEM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 0005 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004538 | 22/05/2024 | 650.40 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO DO AR CONDICIONADO PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00005 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/05/2024 | 5.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/05/2024 | 10.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/05/2024 | 39.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004543 | 22/05/2024 | 19452.26 | 43191210000117 | 43.191.210 WARLEY FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A IDENTIFICACAO DE SETORES DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE PODER EXECUTIVO CONFORME DISPENSA 00011 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004517 | 22/05/2024 | 2082.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA SW4 QSH 5B22 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00003261142464 | ZENILDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4032 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004518 | 22/05/2024 | 63.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004519 | 22/05/2024 | 942.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004520 | 22/05/2024 | 834.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA FIAT PLACA RLZ 6G96 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004521 | 22/05/2024 | 8742.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN PLACA RLS 1C18 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004524 | 22/05/2024 | 803.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2022 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004526 | 22/05/2024 | 7038.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA QSG 4216 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004527 | 22/05/2024 | 3026.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004528 | 22/05/2024 | 3657.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SPIN PLACA QSG 4216 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004529 | 22/05/2024 | 2410.40 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004532 | 22/05/2024 | 850.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 0005 DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004533 | 22/05/2024 | 2723.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004535 | 22/05/2024 | 690.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO E LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H52 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 0005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004536 | 22/05/2024 | 1600.80 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR GOL PLACA QFU 5H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004537 | 22/05/2024 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS DE MANUNTENCAO DA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM CONFORMIDADE COM A DISPENSA BASEADA NA LEI 14133 DE 2023 E LICITACAO 0005 DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004539 | 22/05/2024 | 2180.40 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN DAILY PLACA RLS 1C18 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004542 | 22/05/2024 | 722.20 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR VAN DAILY PLACA RLS 1C18 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/05/2024 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/05/2024 | 1830.00 | 00006763893418 | JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES EM LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS TIPO FORD KA GOL AMBULANCIA E VAN A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/05/2024 | 362.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA- MAIS IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS REVESTIMENTO EXTERNO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA RLS 1C18 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/05/2024 | 148.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EMPAER EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA E ASSISTENCIA E EXTENSAO RURAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/05/2024 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/05/2024 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PuBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/05/2024 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DITRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/05/2024 | 851.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DOS POSTO MEDICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/05/2024 | 3132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/05/2024 | 2128.18 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS UREIA ACIDO uRICO COLESTEROL LIQUIFORM ETC DESTINADO A MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/05/2024 | 200.00 | 00009157119406 | MARIA JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/05/2024 | 200.00 | 00003789536482 | EDUARDO JOSE LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/05/2024 | 1555.00 | 00013688033426 | JOAO VITOR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE GRAVACAO COMUNICACAO E DIVULGACAO DE POSTS EM REDES SOCIAIS A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/05/2024 | 1532.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/05/2024 | 1037.00 | 00015915738400 | ESTEFANYA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOS CONTRATOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/05/2024 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/05/2024 | 4342.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA REFERENTE AO CONTRATO N° 90001377 RECIBO 0007849023 2021 02 2 CDC 5 857281 0 E PARCELAMENTO DE DEBITO 38 DE 47 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA NOS TERMOS DO INCISO III DO ART 784 DO NCPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/05/2024 | 25.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/05/2024 | 4518.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/05/2024 | 772.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/05/2024 | 111.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/05/2024 | 4450.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA AQUISICAO DE MATERIAIS JUNINOS SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS BOTAS E SANDALIAS GLADIADORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SEREM USADAS PELOS ALUNOS NO PERIODO DE FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/05/2024 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAA CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESS DE FEVEREIRO E MAIO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/05/2024 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DE FUNICONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482023 | 0004551 | 23/05/2024 | 2900.00 | 32916696000197 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA JUNTO AO CREA E INCRA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS COM RTK DESENHOS ELEBORADOS EM PLATAFORMA PARA CAD PARA FORNECIMENTO DE ARQ ETC CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/05/2024 | 5500.00 | 40770499000130 | DANILO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ DESTINDO A COLETA DE ENTULHOS E SERVICOS COMPLEMENTARES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/05/2024 | 311.00 | 00046735097491 | EDMILSON SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EMPENHO ANTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/05/2024 | 1900.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONTINUA AO PROJETO ARQUITETONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA NA REALIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA FISCALIZANDO OBRAS EMISSAO DE LAUDOS E MEDICOES COM DISPONIBILIDADE DE 20 HORAS SEMANAIS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/05/2024 | 1743.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS IMOVEIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT.E ADMINISTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E SANEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/05/2024 | 5515.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS POCOS DE ABASTECIMENTO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00011721977414 | ELDIVAN DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO CANAL DA REDENCAO E SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00010409931411 | EMANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO AO CANAL DA REDENCAO E SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00009967857447 | GILDIVAM CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA PARA O CANAL DA REDENCAO EM SENTIDO SITIO ANGICOS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS BARRA A PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00010387752480 | JAIRO CLEBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS BARRA ATE AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/05/2024 | 2170.00 | 00001639235159 | FABIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHAO II RIACHAO DO MEIO E RIACHAO DOCE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00005097046463 | JOAO NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ASSENTAMENTO ACAUA EM SENTIDO CANAL ATE A COMUNIDADE ANGICO ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00060624663515 | NELIVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS A VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/05/2024 | 311.00 | 00048624837472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BARRA AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004600 | 24/05/2024 | 7819.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ARMACAO DE FERRO PREGOS CADEADOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004601 | 24/05/2024 | 10791.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS CABO ALUMINIO CABO FLEXIVEL RELE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004604 | 24/05/2024 | 2483.46 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSCAIXA D'AGUA TUBO ESGOTO PVC REGISTRO DE PRESAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004605 | 24/05/2024 | 5142.54 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO LAMPADAS LED E LUMINARIAS CANECA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004606 | 24/05/2024 | 8535.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COLHER DE PEDREIRO CADEADO PICARETA BROCA DE ACO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004607 | 24/05/2024 | 2462.07 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TIJOLOS VERGALHAO CA TELHAS CERAMICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/05/2024 | 258.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00095184864415 | JAILSON JOAQUIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS TABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00013554679429 | ZENILDO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS A VENEZA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00009474169438 | AMADEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VARZEAS DO CANTINHO E MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00028831646818 | EDIVALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS TABULEIRO FAUSTINA E EXTREMA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00014874175430 | NAILSON FRANCISCO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AOS SITIOS BARRA ATE AO DISTRITO DE PRENSA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00012448798869 | GILSON BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS A VEZENA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/05/2024 | 519.00 | 00009566204426 | JAQUELINE GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023VALOR COMPLEMENTAR AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/05/2024 | 208.00 | 00005697844417 | JOÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAIS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/05/2024 | 519.00 | 00009860539456 | GERSSICA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ORIENTANDO OS ALUNOS QUANTO AS NORMAS DA UNIDADE ESCOLAR ORGANIZACAO DE ENTRADA E SAIDA DOS ALUNOS ZELANDO PELA DISCIPLINA DENTRO E FORA DAS SALAS DA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004597 | 24/05/2024 | 9050.60 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA ESCOLA JOAO BATISTA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRENSA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004598 | 24/05/2024 | 10029.00 | 47724087000103 | DANIEL ALEXANDRE ALVES 10238511480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA INCLUINDO PEDREIROS PINTOR E AJUDANTES DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS A EXECUCAO PARCELADA DE PEQUENOS REPAROS NA RECUPERACAO E MELHORIA DA PARTE FISICA DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO LOCALIZADA NA SEDE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004602 | 24/05/2024 | 1136.86 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ARGAMASSA BUCHA DE FIXACAO CAIXA D'AGUA ETC DESTINADA A REPAROS E MANUTECAO DA PARTE FISICA DA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004603 | 24/05/2024 | 7999.48 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAISDUCHA ELETRICA JANELA 2 FOLHAS REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA FORRA DE MADEIRA ETC DESTINADA A REPAROS E MANUTECAO DA PARTE FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/05/2024 | 475.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/05/2024 | 311.00 | 00002097054420 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO MEIRA DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO 4183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00031812570449 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 06 VENTILADORES VERTICAIS 01 GELADEIRA DUPLEX E 01 GELAGUA PERTENCENTES A EMEF DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/05/2024 | 10.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/05/2024 | 140.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/05/2024 | 14.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/05/2024 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/05/2024 | 9.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/05/2024 | 16.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 25447 9 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/05/2024 | 4965.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/05/2024 | 470.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 080262303220218150371 ID 081230000011596451 CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO EXPEDIDO PELA 4° VARA MISTA DE SOUSA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/05/2024 | 1650.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECA COMPRESSOR GM DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QSF 1773 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/05/2024 | 465.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/05/2024 | 450.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA MESMA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/05/2024 | 250.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/05/2024 | 933.00 | 00009017077409 | JOSE ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/05/2024 | 480.00 | 32373068000102 | MICHELLE FERREIRA DE SOUSA 10242883400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004609 | 24/05/2024 | 6304.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TIJOLOS VERGALHAO CA TELHAS CERAMICA E BRASILIT DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/05/2024 | 2100.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A DIVULGACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZACAO PARA O DIA D DE MULTIVACINACAO E INFLUENZA EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/05/2024 | 540.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA DE BORRACHARIA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/05/2024 | 208.00 | 00040178323420 | ANTONIO ARAGÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSA SANITARIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004626 | 27/05/2024 | 320.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DO ESTOQUE DE FARMACIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/05/2024 | 1443.70 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB DOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024ESTEVE NO ESCRITORIO DA EPC COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/05/2024 | 917.04 | 00005194622465 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CATOLE DO ROCHAPB NOS DIAS 2021 E 22 DE MAIO DE 2024 NOS DIAS 20 E 21 ESTEVE NO ESCITORIO DA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONÊNIOS TAMBEM ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA IMPOSITIVA LOA E DIA 22 ESTEVE NO LANCAMENTO DO EDITAL SOCIAL E PROJETO ACOLHER COM A SECRETARIA POLLYANA DUTRA NO AUDITORIO DA OAB EM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/05/2024 | 335.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/05/2024 | 215.29 | 00008006906483 | JULYA NAYANE TOMAZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEAPBDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/05/2024 | 305.68 | 00001242249460 | MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA PB NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEAPBDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/05/2024 | 107.64 | 00070347977499 | ESTEFANY ALEXANDRE DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DA ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA' DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/05/2024 | 135.00 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO A SERVIDORA NA AQUISICAO DE PASSAGEM DA CIDADE JOAO PESSOA PB A APARECIDA PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/05/2024 | 135.00 | 00009779155490 | MAURINA ZILDA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL DE RESSARCIMENTO A SERVIDORA NA AQUISICAO DE PASSAGEM DA CIDADE JOAO PESSOA PB A APARECIDA PB EM VIAGEM DE VOLTA DA CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/05/2024 | 79.76 | 00071329366468 | VANALDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 PARA CONDUZIR A EQUIPE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/05/2024 | 79.76 | 00012173345486 | MARIA MARTA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004623 | 27/05/2024 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CONCEDIDO A ESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004625 | 27/05/2024 | 3000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPORTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES MAIO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0004627 | 27/05/2024 | 4899.93 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARENCIA FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR ESTOQUE LICITACAO E CONTABILIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00040 DE 2021 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/05/2024 | 103.00 | 00036506621400 | TEREZINHA DE LISIEUX G.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE SERVIDORES DESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004624 | 27/05/2024 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONSDICIONANTES SAUDE EDUCACAO DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARA O TCE IEGM CDP SADIPEM ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 00001 DE 2024 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/05/2024 | 917.04 | 00009718825410 | ANTONIONE PONTES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CATOLE DO ROCHAPB NOS DIAS 2021 E 22 DE MAIO DE 2024 NOS DIAS 20 E 21 ESTEVE NO ESCITORIO DA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONÊNIOS TAMBEM ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA IMPOSITIVA LOA E DIA 22 ESTEVE NO LANCAMENTO DO EDITAL SOCIAL E PROJETO ACOLHER COM A SECRETARIA POLLYANA DUTRA NO AUDITORIO DA OAB EM C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/05/2024 | 60.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/05/2024 | 38.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/05/2024 | 5.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/05/2024 | 16.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/05/2024 | 12.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/05/2024 | 611.36 | 00010269931481 | LETICIA QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024 MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAODOS RESULTADOS DO SIAVE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/05/2024 | 215.29 | 00009160430451 | PRISCILA ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA TOTAL NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAODOS RESULTADOS DO SIAVE EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 517 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/05/2024 | 99.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOSFITA DE CETIMELASTICORENDA ETC DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO DE QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/05/2024 | 2036.00 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS E ETC DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIO DE QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004629 | 27/05/2024 | 4654.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS ALICATE UNIVERSAL SELO MECANICO TAMPA DEFLETORA VALVULA RETENCAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00009 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/05/2024 | 2170.00 | 00013597821413 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHAO II RIACHAO DO MEIO E RIACHAO DOCE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D CC ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/05/2024 | 519.00 | 00001104400480 | ANTONIO FELIPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6187 5 E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004666 | 28/05/2024 | 3360.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 224 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004667 | 28/05/2024 | 3360.00 | 42364777000185 | GAMA PODACAO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODACAO DE 224 ARVORES EM RUAS E AVENIDAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00004 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/05/2024 | 6500.00 | 52060377000130 | PB TRACTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE PECAS JOGO DE LAMINAS PORCA LAMINA PARAFUSOSDESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/05/2024 | 24326.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/05/2024 | 364.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE PRACAS PuBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/05/2024 | 7.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/05/2024 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/05/2024 | 9.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/05/2024 | 86.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/05/2024 | 468.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 46 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/05/2024 | 5240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO N° 900110236 RECIBO 0007774667 2023 12 0 CDC 5 73807 0 PARCELA 04 DE 06 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART 784 DO NCPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/05/2024 | 538.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/05/2024 | 1125.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE COROAS E ARRANJOS FUNERARIOS DESTINADAS A VELORIOS DE CIDADAOS APARECIDENDES A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/05/2024 | 156.00 | 00091393299172 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 VALOR COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/05/2024 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004671 | 28/05/2024 | 57080.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FARDAMENTO MACACOES CAMISAS COLETES MOCHILAS ETC DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DO SAMU A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO 0007 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0004672 | 28/05/2024 | 4231.62 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENCO SACOS PARA LIXO VASSOURA ETC DESTINADOS A MANUTENCSO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00051 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192023 | 0004668 | 28/05/2024 | 2520.00 | 42400048000137 | OFICINA EL SHADAY FRANCISCO RONALDO DE SOUSA 09977892474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EMS MAQUINAS PESADAS ENSILADEIRA UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PA CARRESGADEIRA TOTALIZANDO 28 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00019 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/05/2024 | 747.58 | 00006258548458 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PBCAMPINA GRANDE PB CRATO CE RECIFE PE NOS DIAS 10 16 DE ABRIL E 04 E 07 DE MAIO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEI MUNICIPAL 517 DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/05/2024 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE SOB SEDACAO NA PACIENTE PAULINA BARBOSA DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 3846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/05/2024 | 1350.00 | 08602351000184 | SATIRO E GARRIDO LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCAO DE 03 APARELHOS TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS POR MINUTO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/05/2024 | 4129.02 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 19 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/05/2024 | 59948.32 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 20 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/05/2024 | 21896.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/05/2024 | 4000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 75 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/05/2024 | 6893.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 113 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/05/2024 | 1835.60 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 117 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004679 | 29/05/2024 | 1624.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS E DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00003 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00002584586401 | SILEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00072738065449 | GORETTE BENECIO PEREIRSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00010040117413 | EDIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF IV A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/05/2024 | 3021.46 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 20 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/05/2024 | 5130.30 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 136 PRO TEMP SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/05/2024 | 79072.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 54 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/05/2024 | 16611.14 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 72 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/05/2024 | 3836.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 76 FARMACIA BASICA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/05/2024 | 24309.87 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 79 ACE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/05/2024 | 11521.92 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 103 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/05/2024 | 8852.93 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 106 CEO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/05/2024 | 4203.04 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 78 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/05/2024 | 4439.64 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 69 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/05/2024 | 25097.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOTACAO 69 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/05/2024 | 11431.82 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 53 PRO T EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DO PISO DE ENFERMAGEM NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/05/2024 | 8000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 105 CEO PRO TEMPORE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/05/2024 | 46937.76 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 53 PRO TEMP NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/05/2024 | 3000.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 133 PROGRAMA SAUDE NA HORA PRO TEMP NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/05/2024 | 6200.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 16 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/05/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 04 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/05/2024 | 26250.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 01 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/05/2024 | 6824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 37 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004701 | 29/05/2024 | 34500.00 | 54406952000139 | J R ABRANTES ANDRADE COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS E ARTIFICIOS GIRANDOLA TORTAS EFEITOS BOMBAS ETC DESTINADAS A SHOW PIROTECNICOPARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00008 DE 2024 BASEADO NA LEI 14133 DE 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/05/2024 | 5412.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 83 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/05/2024 | 5750.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 108 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004686 | 29/05/2024 | 533.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/05/2024 | 6036.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 139 BOLSA FAMILIA CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/05/2024 | 2012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 48 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/05/2024 | 1812.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 112 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/05/2024 | 2223.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 115 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004684 | 29/05/2024 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 848 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00071144095409 | VAHALLA LARA MONTEIRO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO TAMBEM ORIENTACAO E ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES QUE BUSCAM ACESSO AO BENEFICIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/05/2024 | 8750.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 56 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/05/2024 | 7824.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 60 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/05/2024 | 7339.40 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOTACAO 64 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004680 | 29/05/2024 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004682 | 29/05/2024 | 3000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA INCLUINDO PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO PLANEJAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/05/2024 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PB A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00006595484455 | VINICIUS TEODORO FERREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ESTRUTURACAO ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE DADOS PARA INSERCAO NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS REFERIDOS PROCESSOS NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/05/2024 | 2091.00 | 00070586274448 | MICHAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPORTACAO DE DADOS DO SISTEMA DE LICITACAO ACOMPANHAMENTO DIARIO DA MOVIMENTACAO DE ITENS PARA O FATURAMENTO DE NOTAS FISCAIS CONTABILIZACAO DE ENTRADAS E SAIDAS DE MATERIAIS E POR FIM INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE ESTOQUE DO SETOR DE COMPRAS NOS TERMOS DO ART 95 INCISO 2 LEI 1413321 DECRETO N 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/05/2024 | 11012.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 06 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/05/2024 | 4877.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 07 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 6187 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/05/2024 | 2091.00 | 00009320677433 | MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE BALANCETES E EMPENHOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/05/2024 | 2.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRIBUICOES COM O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 283145 7 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00012145848452 | MARCOS VINICIUS ESTRELA SULPINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTITUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00005281654101 | MARCOS ANTONIO PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA CONSTRUIR O CREDITO TRIBUTARIO MEDIANTE LANCAMENTO CONTROLAR A ARRECADACAO E PROMOVER A COBRANCA DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/05/2024 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/05/2024 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/05/2024 | 10600.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 08 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/05/2024 | 10837.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOTACAO 09 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004681 | 29/05/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 00006 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/05/2024 | 14934.44 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 11 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/05/2024 | 27645.73 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LOTACAO 14 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/05/2024 | 1697.00 | 00003512051448 | DIOGO ROBISON DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/05/2024 | 1550.00 | 00010305899848 | LEVY FERREIRA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO AEE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/05/2024 | 38124.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 29 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/05/2024 | 25416.00 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 138 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/05/2024 | 66911.52 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 33 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB VAAT NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/05/2024 | 30987.98 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 36 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/05/2024 | 14282.11 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 39 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/05/2024 | 61243.33 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 100 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/05/2024 | 23411.97 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/05/2024 | 27455.67 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 24 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/05/2024 | 148663.80 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 25 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/05/2024 | 211730.95 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 27 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/05/2024 | 4521.20 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 32 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/05/2024 | 25231.81 | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO 82 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004757 | 29/05/2024 | 2900.00 | 00004380822494 | JOSE ARNALDO CALUETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS RIACHAO APARECIDA PB TOTALIZANDO 38 KM IDA E VOLTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2023 E CONTRATO 110 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004758 | 29/05/2024 | 3560.00 | 00007482017429 | JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS ASSENTAMENTO ACAUA VARZEAS DE SOUSA VARZEA DO CANTINHO TOTALIZANDO 59 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 E CONTRATO N 111 DE 2023 | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004759 | 29/05/2024 | 3800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDI APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES PERCURSOS SITIO GADO BRAVOJUAZEIRINHOAPARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PREGAO 00018 DE 2023 CONTRATO 113 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004760 | 29/05/2024 | 3200.00 | 00014874064442 | PAULO HENRIQUE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS CARNAUBINHA DISTRITO DE PRENSA APARECIDA PB TOTALIZANDO 50 KM IDA E VOLTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00018 DE 2023 CONTRATO 114 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004761 | 29/05/2024 | 2050.00 | 00013639604407 | VINICIUS FRANCLIS EMIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIOS BOI MORTO CARAIBAS BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 53 KM IDA E VOLTA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 CONTRATO 115 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004762 | 29/05/2024 | 2350.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E OU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES E PERCURSOS SITIOS ANGICO TORTO BOI MORTO BARRA APARECIDA PB TOTALIZANDO 92 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 CONTRATO 112 DE 23 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004763 | 29/05/2024 | 2700.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR VERANEIO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES FAUSTINA TABULEIRO E EXTREMA APARECIDA TOTALIZANDO 56 KM IDA E VOLTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00018 DE 2023 CONTRATO 109 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/05/2024 | 8105.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 33 E 36 REALIZADO COM RECURSO DO VAAT NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/05/2024 | 8713.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 39 100 E 107 EMPENHO REALIZADO COM RECURSO DE VAAT INFANTIL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/05/2024 | 37468.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 24 25 27 29 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/05/2024 | 406.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 32 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MAUTEN. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/05/2024 | 1816.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 82 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/05/2024 | 2287.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 138 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS IMPRESSOES E COPIAS DE ATIVIDADES E MATERIAIS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004801 | 31/05/2024 | 644.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004805 | 31/05/2024 | 480.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR MICRO ONIBUS PLACA OFB 3559 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004808 | 31/05/2024 | 279.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA POR AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO AUTOMOTOR POLO PLACA SLD 0C37 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/05/2024 | 3750.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 10 11 E 14 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004798 | 31/05/2024 | 2024.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004799 | 31/05/2024 | 2056.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004813 | 31/05/2024 | 16443.00 | 08371732000108 | MADEREIRA BENICIO-BENICIO & SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAIXA DESCARGA JOELHOS VEDACIT BROCA MARTELO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/05/2024 | 1929.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 08 E 09 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/05/2024 | 4840.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 24960 2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/05/2024 | 10.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/05/2024 | 68.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/05/2024 | 186.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/05/2024 | 1430.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 06 E 07 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS REPARTICOES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/05/2024 | 1400.00 | 00009421603478 | VITÓRIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 NO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/05/2024 | 1600.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 56 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/05/2024 | 2289.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 48 60 64 115 E 139 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/05/2024 | 163.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 112 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/05/2024 | 250.00 | 00016784926471 | MARCIA VALERIA SOARES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/05/2024 | 250.00 | 00017240325423 | ANA VICTORIA DOS SANTOSOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECUNIA CONCEDIDO AO INDIVIDUO IMPOSSIBILITADO DE ARCAR POR CONTA PROPRIA COM O ENFRENTAMENTO DE CONTINGENCIAS SOCIAIS COM A FINALIDADE DE OFERECER AS FAMILIAS PROTECAO SOCIAL BASICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM ART 4 INCISO 3 PARAGRAFO II DA LEI 419 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/05/2024 | 1137.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 83 E 108 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004810 | 31/05/2024 | 881.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/05/2024 | 2639.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 01 E 37 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/05/2024 | 487.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 04 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/05/2024 | 558.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 16 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/05/2024 | 7911.59 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 53 E 69 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/05/2024 | 6811.49 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 54 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/05/2024 | 1258.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 72 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/05/2024 | 345.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 76 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/05/2024 | 3069.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 79 103 E 133 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/05/2024 | 378.27 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACAO 78 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/05/2024 | 1427.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 105 E 106 CEO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/05/2024 | 181.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MESES DE JANEIRO ABRIL E MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/05/2024 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004802 | 31/05/2024 | 404.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QSG 4216 A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004803 | 31/05/2024 | 615.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H82 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004804 | 31/05/2024 | 279.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA SKU 6I94 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004807 | 31/05/2024 | 977.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H72 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004809 | 31/05/2024 | 615.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QFU 5H52 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/05/2024 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/05/2024 | 1012.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 75 113 E 117 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004795 | 31/05/2024 | 1778.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA TRATOR TT475 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004796 | 31/05/2024 | 2546.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004800 | 31/05/2024 | 968.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADATRATOR TL 85 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004806 | 31/05/2024 | 2258.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA PAC PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/05/2024 | 1247.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO EM CARRO PIPA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO A ESCASSEZ DE AGUA NA REGIAO CONFORME FATURA EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/05/2024 | 8382.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA LOTACOES 19 20 E 136 NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/05/2024 | 1759.10 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE MATERIAIS MARMORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/05/2024 | 600.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT REALIZADAS NA MENOR JHANNINY VITORIA LOPES DE SOUSA NOS DIAS 232729 E 31 DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/05/2024 | 1624.00 | 06095382000160 | MARMORARIA PONTO DA PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ACABAMENTOSPOLIMENTOS E INSTALACAO DE BANCADAS DE MARMORE E GRANITOS NA RECEPCAO DA POLICLINICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/06/2024 | 500.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA- EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAME DE OCT TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM OE EM PACIENTE FRANCINALDO RAMALHO DE LUCENA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004852 | 03/06/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPS QUE SAO DESPESAS DA SAuDE JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004832 | 03/06/2024 | 3028.17 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004858 | 03/06/2024 | 1485.73 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0004824 | 03/06/2024 | 2100.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARLUVAS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00029 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0004857 | 03/06/2024 | 2900.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV. EM EDUC. E SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DISPENSA 00041 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 2021 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/06/2024 | 2000.00 | 00006828589432 | SIVANNILDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP E MOBILIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004831 | 03/06/2024 | 1927.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO AGUA SANITARIA DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0004825 | 03/06/2024 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO MISTO UTILITARIO 4 X 4 COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES AIRBAG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MOTOR 30 A DIESEL PLACA QSH 5B22 A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00041 DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004835 | 03/06/2024 | 1921.48 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER E PROMOCAO DA CULTURA | FOMENTO E REALIZACAO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/06/2024 | 1500.00 | 09661370000144 | DAMILYS MODA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DA LIGA APARECIDENSE A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004861 | 03/06/2024 | 1590.05 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS CREME DE LEITE ETC DESTINADOS A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004827 | 03/06/2024 | 2989.16 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO DETERGENTE ALCOOL AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A CARGO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD-AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004829 | 03/06/2024 | 2983.18 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DERTEGENTE DESINFETANTE SABAO EM PO SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL-FMASA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004834 | 03/06/2024 | 2785.08 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004833 | 03/06/2024 | 2835.04 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004860 | 03/06/2024 | 1917.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO DESTINADOS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004830 | 03/06/2024 | 2798.02 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE SACOS PARA LIXO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004838 | 03/06/2024 | 1419.38 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE SACOS PARA LIXO SABAO EM PO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004855 | 03/06/2024 | 4222.43 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO MODELO 2018 PLACA QFS 1773 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00048 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004856 | 03/06/2024 | 1914.89 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITOS FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004837 | 03/06/2024 | 1520.19 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOS PARA LIXO DETERGENTE ALCOOL AGUA SANITARIA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO SETOR DE TRIBUTOS A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/06/2024 | 1.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/06/2024 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/06/2024 | 58.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/06/2024 | 114.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 340 2 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004848 | 03/06/2024 | 2961.28 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004853 | 03/06/2024 | 1719.13 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE EXTRATO DE TOMATE ETC DESTINADOS A REFEICOES LANCHES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004826 | 03/06/2024 | 2108.37 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO SACOS PARA LIXO AGUA SANITARIA DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO AEEA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0004836 | 03/06/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA- EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AO GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00045 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004839 | 03/06/2024 | 16006.27 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004840 | 03/06/2024 | 2819.25 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO PAPEL HIGIENICO PANOS DE CHAO DETERGENTE DESINFETANTES ETC DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004841 | 03/06/2024 | 31000.70 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LAMPADAS PAPEL HIGIENICO ALCOOL AGUA SANITARIA SACOS PARA LIXO VASSOURAS SABAO EM PO SABAO EM PEDRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00010 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004842 | 03/06/2024 | 28010.45 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO FLOCAO MACARRAO ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR-CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004846 | 03/06/2024 | 9003.64 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004849 | 03/06/2024 | 5000.51 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004851 | 03/06/2024 | 2075.35 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS CAFE FLOCAO DE MILHO ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004862 | 03/06/2024 | 1500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DO SIOPE QUE SAO DESPESAS DA EDUCACAO JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES DO GOVERNO FEDERAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES BIMESTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/06/2024 | 311.00 | 00013276744406 | JENNYFFER ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECCAO DE DOCES E BRIGADEIROS DESTINADO A EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004877 | 04/06/2024 | 3400.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS OFA 0654 OGD 1326 E OGF 1110 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PREGAO 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004878 | 04/06/2024 | 525.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AUTOMOTOR FORD KA PLACA QSA 9587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/06/2024 | 1900.00 | 00003278209427 | IVANILDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 6 VENTILADORES VERTICAIS UMA GELADEIRA DUPLEX PERTENCENTES A EMEF DJALMA GOMES DE SA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/06/2024 | 363.00 | 00005080993405 | SANDRA SUELI DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES BOLOS BISCOITO DE SEQUILOS E SUCOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DURANTE A SEMANA EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART6 INCISO VIII ALINEA D C C ART24 DA LEI 8666 DE 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/06/2024 | 311.00 | 00008077001343 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/06/2024 | 1037.00 | 00010624383458 | ITALO MATHEUS TOMAZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE ROCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VARZEAS DO CANTINHO E MENINO JESUS ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/06/2024 | 2073.00 | 00096557087487 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL COMO SERRALHEIRO NA MONTAGEM DAS PECAS METALICAS CONFECCIONADAS PARA CORRIMAO LIXEIRA ARCOS E SIMBOLOS DESENHADOS NA PRACAS CHICO MANA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/06/2024 | 2073.00 | 00095184880453 | GILBERTO OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA MONTAGEM DAS PECAS METALICAS CONFECCIONADAS PARA CORREMAO LIXEIRA ARCOS E SIMBOLOS DESENHADOS NA PRACA CHICA DE MANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/06/2024 | 622.00 | 00017064125412 | MIQUEL LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EMPREITADA POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 6 INCISO VIII ALINEA D CC ART 24 DA LEI 8666 93 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/06/2024 | 3690.00 | 27690268000159 | ALEXANDRE MORAIS DE SOUSA 00491340273 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS FIOS BARRAS FORRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004891 | 04/06/2024 | 11440.00 | 18534809000169 | MARIELLE DE FIGUEIREDO GONZAGA 08667617482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA LWL 4C47 TIPO CAMINHAO OPERACIONAL BASCULHANTE 12M³ TOTALIZANDO 26 DIARIAS DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00021 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/06/2024 | 9.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/06/2024 | 92.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/06/2024 | 33.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/06/2024 | 830.00 | 00001839226463 | CLEDNA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0004871 | 04/06/2024 | 7960.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 TABLADOS DE 6X6 UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0004872 | 04/06/2024 | 5960.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 TABLADOS DE 4X4 UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0004874 | 04/06/2024 | 6500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM LOCACAO DE 20 TENDAS 5X5 UTILIZADAS NOS DIVERSOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00046 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004880 | 04/06/2024 | 735.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO PLACA QFS 1773 A DISPOSICAO DO SETOR DE COMPRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 07 HORAS TRABALHADAS CONFORME PREGAO 00005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/06/2024 | 1900.00 | 00012559817411 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MANUSEIO E CORRETA INSTALACAO DE ARTEFATOS EM AREAS EXTERNAS DESTINADOS AOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/06/2024 | 70.00 | 00005979270493 | SAULO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS REPARTICOES MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023VALOR COMPLEMETAR AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME DEBITO EM CONTA 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/06/2024 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/06/2024 | 11800.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPLEPSISA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO A CAPACITACAO EM EPILEPSIA E SAUDE MENTAL REALIZADO COM 40 PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAUDE DENTRO DA PROGRAMACAO DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL NOS DIAS 17 18 E 19 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004875 | 04/06/2024 | 2210.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES CAMINHAO PIPA PLACA NQI 0582 E CACAMBA PLACA NQE 4711 TOTALIZANDO 13 HORAS TRABALHADAS A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0005 DE 2024 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004888 | 04/06/2024 | 4500.00 | 45264257000199 | ATEC - SERVICOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE AGROPECUARIA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM APARECIDA INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA LEIL N° 00012 DE 2023 BASEADO NA LEI 14133 DE 21 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/06/2024 | 690.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE FISIOTERAPIA EM PACIENTE VERA LUCIA ALVES DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/06/2024 | 270.00 | 00009048142466 | FRANCISCO RENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PALIO WEKEEND 5087 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE JUAZEIRO DO NORTE CEQUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/06/2024 | 1460.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTERADA DO MUNICIPIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0004901 | 05/06/2024 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO DE RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS CLASSE A 2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002 DE 2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/06/2024 | 910.00 | 00055258573400 | ALZENIR QUEIROGA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A DESPESA EVENTUAL DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DE SERVIDORESDESTE PODER EXECUTIVO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/06/2024 | 2073.00 | 00010262892464 | ANDRE QUEIROGA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA CATALOGACAO E MANUTENCAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/06/2024 | 611.36 | 00001242249460 | MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS TERMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/06/2024 | 394.72 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS TERMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/06/2024 | 430.58 | 00008006906483 | JULYA NAYANE TOMAZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS TERMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/06/2024 | 430.58 | 00007875802440 | LUCIENE SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS TERMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/06/2024 | 14.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/06/2024 | 35.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/06/2024 | 30.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11330 1 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/06/2024 | 46.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/06/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/06/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA EXECUCAO DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL E RUAS PROJETADAS 01 02 03 04 E 05 E COMUNIDADE ACAUA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/06/2024 | 394.72 | 00003041324466 | CATIACILENE LOPES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS TERMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/06/2024 | 645.87 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS TOTAL MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 08 E 09 DE JUNHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ESTADUAL NA VILA OLIMPICA PARAHYBA NOS TERMOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 517 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/06/2024 | 1037.00 | 00014527638440 | MARIA CLARA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS SALAS DE AULA NA EMEF SEVERINA FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004928 | 06/06/2024 | 3780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SEMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS 02 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTORONIBUS PLACA OFF 0284 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004917 | 06/06/2024 | 4590.00 | 41020548000180 | CLOVIS WANDERLEI ALVES JÚNIOR 11681166437 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AUTOMOTOR F4000 PLACA HUX 3C05 E CACAMBA PLACA NQE 4711 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 27 HORAS TRABALHADAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00005 DE 2024 E NOTAS FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004925 | 06/06/2024 | 5825.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CABO FELXIVEL RELE FOTOELETRICO SOQUETE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004926 | 06/06/2024 | 5262.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LAMPADAS CAIXA PLASTICAPREGOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004929 | 06/06/2024 | 9550.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSVERG FERRO ARMARACAO FERRO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADMINISTRACAO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004930 | 06/06/2024 | 1880.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSTUBO SOLDAGEM ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/06/2024 | 12.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 37 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/06/2024 | 34.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 11329 8 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/06/2024 | 87.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21550 3 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/06/2024 | 5.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 21555 4 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/06/2024 | 440.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM HOSPEDAGEM AOS SERVIDORES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/06/2024 | 670.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA HOSPEDAGEM DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTE PODER EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DA CULT. ESPORTE, TURISMO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/06/2024 | 1412.00 | 00001473639859 | MIGUEL DA SILVA MOURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA EVENTUAL NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE ACAUA A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/06/2024 | 2374.00 | 00010682213489 | IRISLANE RANIELE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ACONSELHAMENTO E SUPORTE EMOCIONAL AUXILIANDO OS PACIENTES A LIDAREM COM INSTABILIDADE EMOCIONAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004918 | 06/06/2024 | 14640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM TC TORAX TC ABDOMEM COM E SEM CONTRASTE MAMOGRAFIAS RXS COLUNA DORSAL E CERVICAL DENSITOMETRIA EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035 DE 2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. TETO MUN. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004919 | 06/06/2024 | 16300.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS MORFOLOGICAS ABDOMEN MAMA DE OMBRO TRANSVAGINALPAREDE ABDOMINALVIAS URINARIAS ARTICULACOES ETC EM PACIENTES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00042 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/06/2024 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 624113 5 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442023 | 0004931 | 06/06/2024 | 12250.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE BAIXA COMPLEXIDADE INCLUINDOI CONSULTA MEDICA PREVIA AO PROCEDIMENTO VINCULADA AO CNES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00044 DE 2023 E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/06/2024 | 311.00 | 00046075917772 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE ESTOFADO EM MACAS E CADEIRAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/06/2024 | 208.00 | 00091859352472 | FILIZARDO NETO DE ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECUCAO INDIRETA MEDIANTE TAREFA DIARIA COMO MOTORISTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS ESSÊNCIAIS DA SEC DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/06/2024 | 300.00 | 29626381000109 | BIG TUR- GALTIERRY PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 21 DECRETO 11871 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/06/2024 | 2280.00 | 00010225201488 | JOSE ERISSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART 95 PARAGRAFO 2 LEI 14133 DE 2021 E DECRETO 11871 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024