| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2024 | 2892.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS DO INSTRUMENTO, ANESTESISTA E ENDOLASER DA CIRURGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2024 | 264.00 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAINEL CROSS BRANCO BRILHO CAEMMUN 9, PARA SER UTLIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2024 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 1550.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATSITA RODERIGUES | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de 12 curativos a serem prestados em paciente carente deste cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2024 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS E NESTE MUNICIPIO NESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2024 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2024 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 1430.00 | 00013176028466 | DANIELLY DA SILVA VASCONCELOS | referente valor que se empenha correspondente aos servicos a serem prestados na manutencao de figurinos de uso do S.C.F.V. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00009191982448 | MARIA SILVANEIDE GOMES DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00083807187391 | MARIA ELISANDRA DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2024 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2024 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2024 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2024 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 835.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 655.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 774.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio auxiliando os operadores das maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | referente valor que se empenha para pagamento de boleto de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 1334.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2024 | 715.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 12 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 300.00 | 00009369273484 | MICHEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 300.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 480.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como manutencao de predios e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 1320.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | Correspondente aos servicos prestados na coleta de lixo desta cidade, na cobertura de ferias de funcionario que presta o referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 1200.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | referente valor que se empenha para pagamento de apresentacao artistica em praca publica em comeracao ao reveilon 2023, no dia 31/12/2023, nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 2156.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 98 carradas, sendo a 22,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2024 | 779.00 | 22790789000164 | JOSE LINDOMAR CORREIA DA SILVA EQUIPADORA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS EM QUATRO FECHADURAS DE PORTA,35 ARREBITE, INSTALAÇÃO DE ACM, E MÃO DE OBRA NA PLACA (SCU-0H96), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2024 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2024 | 3000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2024 | 500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | Criacao e edicao de Videos para redes sociais e Spots publicitarios para divulgacao em radio e carro de som da festa de Janeiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2024 | 298.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2024 | 3131.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOELTO DE MULTA DE ATRASO DE INFORMAÇÕES DE ENVIO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2024 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a contribuicao em favor do Pasep, a serem debitadas nas cotas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2024 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2024 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2024 | 3490.40 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos.1677453 do dia 29/12/2023 e 1678999 do dia 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2024 | 250.00 | 00009990614458 | IVANEIDE CAETANO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2024 | 1700.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | referente valor correspondente aos servicos prestados em apresentacao artistica, sendo um circo aberto ao publico carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2024 | 536.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2024 | 705.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L E Placa- QUZ6H00, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2024 | 1710.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L E Placa- QUZ6H00, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 400.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor financeiro destinado a equipe SELEÇÃO DE AMPARO, para cobertura de gastos com uma partida festiva que acontecera no dia 19/01/2024, dentro da programacao da tradicional festa de janeiro deste ano, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0000058 | 16/01/2024 | 80000.00 | 35372331000137 | THULLIO MILIONARIO MUSIC LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA THULIO MILIONARIO, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 20/01/2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00021/2023, E CONTRATO 000130/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2024 | 2262.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 8638.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-12/2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2024 | 11631.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2024 | 4929.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2024 | 5947.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2024 | 1955.00 | 78589504000186 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 200.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina grande, no dia 11/01/2024, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0000059 | 17/01/2024 | 35000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA VAL VALLIN, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 19/01/2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00022/2023, E CONTRATO 000131/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0000060 | 17/01/2024 | 90000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA CAVALHEIROS DO FORRO, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 19/01/2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00020/2023, E CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2024 | 1786.00 | 00006538245480 | MARINO SIMOES DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA COM MARINO E BANDA, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 20/01/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2024 | 2381.00 | 00015105833430 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA JUNIOR VAQUEIRO, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 19/01/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000064 | 17/01/2024 | 20000.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAMODAVEL (STANDS/TENDAS) PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00004/2024 E CONTRATO Nº00005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000066 | 17/01/2024 | 240000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | REFERENTE VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2023 E CONTRATO Nº00001/2024, DA EMPRESA REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2024 | 1334.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA EQUIPE DE GARÇONS QUE ESTARAM TRABALHANDO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2024 | 3480.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA 08985047400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EQUIPE COMPLETA DE BOMBEIROS, NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0000072 | 18/01/2024 | 17000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA LEIDINHA SANTOS, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 20/01/2024, DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE No IN00023/2023, E CONTRATO 000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2024 | 715.00 | 00003531268457 | ANGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | Correspondente ao pagamento pelos servicos a serem realizados no atendimento de primeiros socorro no ponto de atendimento da saude na tradicional festa de janeiro deste ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2024 | 2000.00 | 50634652000156 | 50.634.652 IRENICE ANTONIA DA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA JUNIOR VAQUEIRO, PARA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024 NO DIA 19/01/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 a 14/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2024 | 3000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/S LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HONORARIOS MEDICOS EM VISTRECTOMIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 a 14/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/12/2023 a 14/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000077 | 19/01/2024 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0002/2024, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000078 | 19/01/2024 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000079 | 19/01/2024 | 2800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000080 | 19/01/2024 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000081 | 19/01/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2024 | 5800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de Material destinado para rede municipal de ensino- para professores, coordenadores e diretores e equipe pedagogica e servicos da educacao- auxiliares, porteiro e motorista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000076 | 19/01/2024 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2024 | 6000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), DURANTE A FESTA DE JANEIRO NA CIDADE DE AMPARO-PB, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 19 A 20 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2024 | 6000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVIÇOS EM TRANSMISSAO EM 4K FILMAGENS COM 01 CAMERAS CANON X11 , 02 CAMERA SONY NX5S e 01 CAMERA ALPHA SONY A6000 COM USO DE GRUA DE 5 METROS E SISTEMA BLACK MAGIC DE TRANSMISÃO EM 4K, NA TRADICIONAL FEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2024 | 1665.00 | 47960950162105 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE GALAXY A34 5G 128GB PRETO NACIONAL, PARA SER UTLIZADO PELO SERVIÇO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2024 | 1665.00 | 47960950162105 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE GALAXY A34 5G 128GB PRETO NACIONAL, PARA SER UTLIZADO PELO SERVIÇO DE ATENÇÃO SOCIAL BASICA, CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2024 | 715.00 | 00011620812444 | GEORGE JOELSON DE OLIVEIRA AMORIM | referente valor que se empenha para pagamento de servicos correspondente aos servicos de mao de obra prestados em manutencao nas caixas de contencao da rede de esgoto da rua projetada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2024 | 1727.00 | 00038480575816 | AIMES FERNANDA FEITOZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHENA FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES DESTE MUNICÍPIO E AINDA, LIMPEZA DA ESCOLA TERTULINA MARIA DA NÓBREGA , DURANTE O PERIODO DE FÉRIAS DOS AUXILIARES DA REFRIDA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2024 | 1430.00 | 00010060718498 | JANINE DA SILVA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO E APOIO TECNICO A PALESTRANTES E EQUIPE DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGOGICOSDESTE MUNICÍPIO, E AINDA APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA ILDEFONSO ANSELMO DURANTE ESTE MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000086 | 25/01/2024 | 8000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E ASSESORIA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA Nº00044/2023 E CONTRATO Nº00115/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2024 | 520.45 | 08761132000148 | SECRETARIA FINANCAS TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo do Convenio Construcao de Praca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2024 | 4286.00 | 00004756021450 | ANA RITA PERAZZO DE MELO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como Fonoaudiologa no atendimento a criancas deste municipio de Amparo-PB, referente aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2024 | 2800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000098 | 26/01/2024 | 3700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024, CONFORME DISPENSA N°00005/2024 E CONTRATO Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262023 | 0000099 | 26/01/2024 | 7200.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIBILIDADE N°00026/2023 E CONTRATO Nº00135/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2024 | 150.00 | 00076002497404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2024 | 1000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | Referente aos servicos de cobertura jornalistica na FESTA DE JANEIRO e publicacao de materias de interesse da Prefeitura municipal de Amparo/PB, durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2024 | 6602.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0000097 | 26/01/2024 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00134/2023 DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0000100 | 26/01/2024 | 5700.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME INEXIBILIDADE N°00024/2023, E CONTRATO Nº00133/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2024 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2024 | 5378.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2024 | 8736.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2024 | 7624.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2024 | 8472.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2024 | 5648.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2024 | 5459.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2024 | 6250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2024 | 1660.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2024 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2024 | 8600.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | NOTA FISCAL REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO PEREIRA, NO MUNICIPIO DE AMPARO-PB, E ELABORA DE PLANTAS TOPOGRAFICAS- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE AO PORTA DE ENTRADA PELA RO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2024 | 77341.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2024 | 29394.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2024 | 3162.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2024 | 37759.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2024 | 4412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 4412.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2024 | 1800.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2024 | 10089.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 26249.58 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2024 | 8019.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2024 | 8136.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2024 | 186202.90 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2024 | 63304.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2024 | 6000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A JANEIRO /2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2024 | 5503.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2024 | 7126.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2024 | 9039.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2024 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2024 | 9951.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2024 | 3692.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A JANEIRO/2024, conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2024 | 1497.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2024 | 8824.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2024 | 21307.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2024 | 48580.94 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2024 | 1960.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2024 | 13564.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2024 | 6881.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2024 | 4831.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A JANEIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2024 | 24662.83 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2024 | 10166.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2024 | 855.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A JANEIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2024 | 4894.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, NO PERIODO DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2024 | 12059.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A JANEIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000155 | 30/01/2024 | 11725.27 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL.L, sobre o aditivo 0003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000156 | 30/01/2024 | 12059.18 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL.L, sobre o aditivo 0003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000160 | 30/01/2024 | 1364.21 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL., sobre o aditivo 0003/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000159 | 30/01/2024 | 690.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL., sobre o aditivo 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000162 | 30/01/2024 | 4346.46 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL.sobre o aditivo 0003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2024 | 1700.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de termo de compromisso 887527 operacao 1066371-03 municipio de amparo- tarifa referente a promocao de vigencia para 30/09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000158 | 30/01/2024 | 13249.03 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL., sobre o aditivo 0003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2024 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000161 | 30/01/2024 | 4992.14 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL., sobre o aditivo 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2024 | 900.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de bolas de ftebol de campo, para serem utilizadas no desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000154 | 30/01/2024 | 28015.86 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL, sobre o aditivo 0003/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000157 | 30/01/2024 | 3280.41 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023 E CONTRATO N°00005/2023 DO RESPONSAVEL., sobre o aditivo 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000168 | 31/01/2024 | 9000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2024 | 3780.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2024 | 150.00 | 00008963044424 | PAULO HENRIQUE SOARES FILLHO | Referente valor para pagamento de ressarcimento de despesas em viagem a cidade de sape-pb no dia 01/02/2023, para tratar de assuntos referentes a sementes para serem distribuidas aos agricultores da regiao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 200.00 | 00086548409434 | JOSEFA JANDICLEIDE DA SILVA | referente ao pagamento de despesas com diaria para a cidade de Joao pessoa no dia 01 de fevereiro, para participar da I assembleia geral para eleicoes da diretoria do conselho fiscal do colegiado estadual de gestores municipais de assistencia social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2024 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | referente valor que se empenha para pagamento de boleto de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000171 | 31/01/2024 | 5000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000172 | 31/01/2024 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PROCESSO LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000170 | 31/01/2024 | 2595.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, SOBRE ADITIVO 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000169 | 31/01/2024 | 4000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, SOBRE ADITIVO 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 376.00 | 10833520000139 | CIDLAB COMERCIO DE ART. LAB.HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEREAGENTE PARA CLORO LIVRE, PELO PROGRAMA SIS AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Equipamentos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2024 | 1379.00 | 04647887000831 | MOVELETRO MOVEIS E ELETROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO WAVES 6 BOCAS BRANCO ITATIAIA 7, PARA SER UTLIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2024 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2024 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, atencao basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundeb 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2024 | 16000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2024 | 350.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, no dia 31/01/2024, para tratar de assuntos referentes aos interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Cultura e Esportes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2024 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2024 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2024 | 1584.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em diversos eventos como vinhetas e cobertura geral da tradicional festa de janeiro deste ano, e ainda informes de secretarios deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2024 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2024 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2024 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2024 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2024 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2024 | 2200.00 | 00008931662432 | MANOEL RODRIGUES ROCHA DE MELO | referente valor corresponde ao pagamento de servicos a serem prestados como encarregado dos diaristas que prestam servicos na secretaria de obra deste municipio, em diversos servicos ligados a mesma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2024 | 774.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2024 | 774.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2024 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio auxiliando os operadores das maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2024 | 21083.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundeb 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2024 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2024 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2024 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2024 | 370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Equipamentos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000210 | 05/02/2024 | 415.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos e material permanente para a atencao basica deste municipio, conforme pregao eletronico nº00016/2023 e contrato nº00127/2023, do referido. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Equipamentos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000211 | 05/02/2024 | 9925.60 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos e material permanente para a atencao basica deste municipio, conforme pregao eletronico nº00016/2023 e contrato nº00125/2023, do referido. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Aquisicao de Equipamentos para a Saude Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000212 | 05/02/2024 | 2974.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de equipamentos e material permanente para a atencao basica deste municipio, conforme pregao eletronico nº00016/2023 e contrato nº00128/2023, do referido. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2024 | 1607.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOELTO DE MULTA DE ATRASO DE INFORMAÇÕES DE ENVIO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento da Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2024 | 3250.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de limpeza e desobstrucao de vias desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000218 | 05/02/2024 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2024 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2024 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000217 | 05/02/2024 | 58000.00 | 18450228000149 | PEDRO PEDROSA DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRATOR PARA SER USADO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2024, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00001/2024 E CONTRATO Nº00002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2024 | 8000.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE VALOR DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO EM DEBITO DA FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000219 | 06/02/2024 | 2850.00 | 26862739000104 | JOSE PAULO ALVES ACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio, conforme pregao presencial nº00014/2023 e contrato nº00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2024 | 774.00 | 00009985742443 | MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2024 | 835.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio, valor referente a 4,5 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2024 | 240.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | referente valor para pagamento de servicos de mao de obra a serem prestados como motorista do caminhao do lixo, para descarregar na sede em afogados da ingazeira-pe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2024 | 240.00 | 00006534894475 | ANTONIO MARCOS AMERICO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em servicos diversos ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 4 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2024 | 536.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em servicos diversos ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2024 | 536.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 9 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2024 | 180.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 3 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2024 | 286.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade sendo 3 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2024 | 240.00 | 00009508030496 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2024 | 1334.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2024 | 1096.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00015535756440 | JOSÉ DIOMAR BEZERRA SANTOS | correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00010190005467 | MARIA RENATA DOS SANTOS CARVALHO | correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2024 | 536.00 | 00010050883496 | TANIERY BATISTA DA SILVA E OUTROS | referente valor que se empenha para pagamento correspondente aos servicos prestados como recepcionista na sede desta prefeitura onde na ocasiao estara substituindo funcionaria do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000236 | 07/02/2024 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2024 | 1515.00 | 00296549006378 | MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA | referente valor que se e empenha para pagamento de aquisicao de 4 ventiladores e 1 liquidificador, para serem utilizados na escola tertulina nobrega deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2024 | 2630.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS FERRAGENS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO 4 BOCA LINHA ECONOMICA DE GR.FERRO FUNDIDO, PARA SER UTLIZADO NA ESCOLA TERTULINA NOBREGA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000240 | 08/02/2024 | 8972.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2024 | 1983.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000242 | 08/02/2024 | 6241.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA E AINDA OUTRAS SECRETARIAS DEPENDENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2024 | 10845.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2024 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a contribuicao em favor do Pasep, a serem debitadas nas cotas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2024 | 7193.60 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000241 | 08/02/2024 | 8884.88 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2024 | 5902.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2024 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2024 | 125.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem no dia 09/02/2024, para a cidade de Joao pessoa, como motorista em transporte de paciente para consulta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2024 | 200.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com viagens a cidade de campina grande, no dia 24/01/2024, para tratar de assuntos relacionados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2024 | 1340.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de material odontologico para a unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000238 | 08/02/2024 | 6886.44 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000239 | 08/02/2024 | 6928.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2024 | 1003.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2024 | 347.00 | 31359361000152 | SILVA & DANTAS LTDA | referente valor que se empenha para aquisicao de veneno ROUNDUP MAIS - 12X1 LT IHARA, para ser utilizado para matar os matos das ruas nao pavmentadas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000243 | 08/02/2024 | 3600.00 | 53436022000165 | 53.436.022 ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO 2024, CONFORME DISPENSA DV Nº 0002/2024 E CONTRATO Nº00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATSITA RODERIGUES | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de 10 curativos a serem prestados em paciente carente deste cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2024 | 1110.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | Correspondente aos servicos prestados na coleta de lixo desta cidade, na cobertura de funcionario que presta o referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2024 | 500.00 | 00010050706446 | LAIZE SIQUEIRA DA SILVA | Correspondente ao pagamento de servicos a serem prestados na limpeza do predio onde funciona o conselho tutelar desta cidade, na cobertura de funcionario que presta o servico no local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00009508051493 | DHONNATA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2024 | 953.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 32 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2024 | 10172.91 | 26904708000160 | LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTLIZADOS NO VEICULOS E MAQUINAS EM GERAL, DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2024 | 1191.00 | 00013148326466 | OTONIEL GOMES DE SOUZA | Correspondente aos servicos prestados como guarda na unidade basica de saude, na cobertura de funcionario que presta o referido servico, sendo 10 plantoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2024 | 1756.00 | 00009461649401 | SILMARIA PEDRO ARAUJO | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes como tecnica de enfermagem, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2024 | 600.00 | 00013152183488 | SILVIA JANINE DE ARAUJO CARVALHO | referente valor de empenho correspondente ao pagamento de servicos como recepcionista na unidade basica de saude deste municipio na cobertura de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000268 | 15/02/2024 | 3618.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2024 | 2819.87 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DECRETADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2024 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2024 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2024 | 250.00 | 09385896000149 | C D I-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2024 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha referente a tarifas bancarias a serem debitadas na C/C 7577-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2024 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha referente pagamento de despesa com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas do Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2024 | 8542.46 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de janeiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2024 | 7.64 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO-FNDE | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo de conta do FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00005808567475 | Rogerio Rodrigues de lima | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em capacitacao de gestores e coordenadores durante a semana pedagogica 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00003467013414 | RAYSSA OLIVEIRA SILVA | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em capacitacao de gestores e coordenadores durante a semana pedagogica 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2024 | 600.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em capacitacao de gestores e coordenadores durante a semana pedagogica 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | referente valor de empenho para pagamento de boleto anual da undine referente ao ano de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/01/2024 A 14/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000282 | 16/02/2024 | 1801.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000291 | 16/02/2024 | 9519.58 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000294 | 16/02/2024 | 1864.78 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000280 | 16/02/2024 | 496.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000295 | 16/02/2024 | 2593.90 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000296 | 16/02/2024 | 920.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000281 | 16/02/2024 | 2297.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000286 | 16/02/2024 | 2110.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRAT Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000290 | 16/02/2024 | 14225.51 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2024 | 200.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | referente valor para pagamento de despesas com diarias em viagem para a cidade de sao Jose do Egito-pe no dia 07/02/2024, para resolver assuntos no comercio local da secretaria de transportes,de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000289 | 16/02/2024 | 16661.57 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000298 | 16/02/2024 | 1390.84 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2024 | 1302.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM PREPARADAS PARA SERVIR EM RECEPÇÕES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DEJANEIURO 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2024 | 3755.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, SERVIDOS NA CIDADE DE SEMÉ-PB, SENDO AS REFEIÇOES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2024 | 8364.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, SENDO CAFÉ , ALMOÇO E JANTA, HA PESSOAS QUE VEM ATE ESTE MUNICIPIO PRESTAR SERVIÇOS EM NOME DESTA ENTIDADE,SENDO PARA O PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS NA TRADICIONAL FESTA DE JANERIO DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2024 | 1150.70 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES PARA SEREM PREPARADAS PARA SERVIR EM RECEPÇÕES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DEJANEIURO 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000287 | 16/02/2024 | 950.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000293 | 16/02/2024 | 2808.05 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000297 | 16/02/2024 | 1265.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAZ PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000292 | 16/02/2024 | 9568.45 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2024 | 667.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | referente valor Correspondente aos servicos mao de obra prestados em colocacao de uns vazos sanitarios na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2024 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000306 | 19/02/2024 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2024 | 400.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | correspondente a pagamento destinado a um auxilio financeiro a equipe SELEÇÃO AMPARENSE, desta cidade para cobertura de despesas em inscricao para representar esta cidade em uma copa particular que acontece nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2024 | 8095.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES E LOCADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000302 | 19/02/2024 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00004/2023 do referido, referente ao mes deJANEIR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000303 | 19/02/2024 | 2800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000304 | 19/02/2024 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2024 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2024 | 250.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | referente valor para pagamento de diarias com viagem no dia 10 de janeiro- participacao do Forum da Foco- treinamento para Gestores. local- joao Pessoa-pb, e ainda no dia 08 /02- campina Grande. Efetuar compras de eletrodomesticos para as escolas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2024 | 125.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | referente valor para pagamento de diarias com viagem no dia 10 de janeiro- participacao do Forum da Foco- treinamento para Gestores. local- joao Pessoa-pb, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2024 | 125.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | referente valor para pagamento de diarias com viagem no dia 10 de janeiro- participacao do Forum da Foco- treinamento para Gestores. local- joao Pessoa-pb, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2024 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000318 | 20/02/2024 | 3367.90 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2024 | 16161.78 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de medicamentos em geral para ser utilizado na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2024 | 1104.33 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2024 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2024 | 600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2024 | 7676.57 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de materiais de construcoes em geral para serem utlizados na manutencao dos predios publicos e locados e ainda nos calcamentos, deste municipio nos meses de janeiro e fevereiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2024 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000329 | 22/02/2024 | 5000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000333 | 22/02/2024 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000337 | 22/02/2024 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PROCESSO LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2024 | 600.00 | 00032491525879 | EDNA LUCIA SOARES DE SOUSA | correspondente a um auxilio financeiro, destinado a compra de passagens para seu filho Joao Victor de Sousa, para a cidade de Sao Paulo devido ser pessoa carente deste municipio, e se encontrar em um estado de vulnerabilidade. conforme lei nº 013, de 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2024 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0000322 | 22/02/2024 | 5700.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME INEXIBILIDADE N°00024/2023, E CONTRATO Nº00133/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0000325 | 22/02/2024 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00134/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000332 | 22/02/2024 | 9000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2024 | 350.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, no dia 22/02/2024, para tratar de assuntos referentes aos interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2024 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2024 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2024 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000331 | 22/02/2024 | 4000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, SOBRE ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000323 | 22/02/2024 | 3700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DISPENSA N°00005/2024 E CONTRATO Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262023 | 0000324 | 22/02/2024 | 7200.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIBILIDADE N°00026/2023 E CONTRATO Nº00135/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000330 | 22/02/2024 | 2595.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, SOBRE ADITIVO 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000338 | 22/02/2024 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2024 | 128.82 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | referente valor que se empenha para pagametno de servicos notoriais em cartorio sendo 1 registro de ata, 2 copias autenticadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2024 | 2007.00 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, COM PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO, EMBALAGEM E ETIQUETAGEM ATRAVÉS DE ARTES E ADESIVOS, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS ANOS DE 2019 e 2020, PERTENCENTES AO PODER EXECUT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2024 | 2036.00 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, COM PROCEDIMENTOS ORGANIZAÇÃO, EMBALAGEM E ETIQUETAGEM COM ARTES E ADESIVOS, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2020, PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2024 | 36841.52 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2024 | 4412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO NO PERIODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2024 | 4337.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Aquisicao de Veiculos, Motos, Moveis e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2024 | 7000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 14 UNIDADES DE QUADRO BRANCO M.MADEIRA 120X90 6122, para serem utilizados nas salas de aula das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2024 | 8345.66 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2024 | 21690.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2024 | 9792.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2024 | 2735.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2024 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A FEVEREIRO /2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2024 | 5503.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2024 | 7126.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2024 | 11534.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2024 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2024 | 1497.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2024 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2024 | 5378.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2024 | 8736.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2024 | 5648.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2024 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2024 | 80729.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2024 | 32382.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2024 | 3162.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2024 | 5459.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO/ FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2024 | 6250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2024 | 1660.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2024 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2024 | 7624.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2024 | 400.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS, NA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE VOLEY DESTE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2024 | 2347.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2024 | 2292.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2024 | 15034.99 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2024 | 25604.06 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2024 | 10166.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2024 | 4894.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2024 | 350.00 | 00003857240474 | DR.RUBEM DARLLYSON ROCHA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIATRA, AM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2024 | 3692.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A JANEIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2024 | 11056.41 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2024 | 4831.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A FEVEREIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2024 | 6881.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2024 | 7936.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2024 | 145653.91 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2024 | 16577.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2024 | 81225.83 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2024 | 4236.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2024 | 1063.80 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000402 | 28/02/2024 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000403 | 28/02/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000404 | 28/02/2024 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0002/2024, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2024 | 855.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A FEVEREIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2024 | 8824.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2024 | 12059.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A FEVEREIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2024 | 21507.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2024 | 47847.47 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2024 | 9929.88 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de medicamentos injetaveis e outros, para ser utilizado na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00010654834490 | RANIERE RODRIGUES DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2024 | 10497.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-01/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2024 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2024 | 600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2024 | 950.00 | 00002583663461 | ANTONIO FRANCISCO NETO | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em hospedagem, correspondente as equipes da estrutura de montagem, entre os dias 17 e 21 de janeiro deste ano, na tradicional festa de janeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2024 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000413 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000414 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00012695490496 | SABRINA SEVERO DE MACÊDO DUARTE | referente valor de empenho para pagamento de servicos prestados em plantoes medicos na unidade basica de saude deste municipio, sendo 2 plantoes nos dias 10 e 12 de fevereiro, sendo em periodo de carnaval. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2024 | 400.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2024 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2024 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2024 | 600.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2024 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio auxiliando os operadores das maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2024 | 774.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2024 | 774.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2024 | 480.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2024 | 418.00 | 00008774630423 | VERONILDO AMANCIO DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2024 | 600.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2024 | 715.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em servicos diversos ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2024 | 956.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2024 | 480.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | referente valor de empenho parapagamento de servicos prestados Na limpeza no predio da central de velorios desta cidade, e ainda limpeza da praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2024 | 953.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2024 | 774.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2024 | 418.00 | 00011191330419 | CARLOS ANDRE SOUZA NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2024 | 418.00 | 00015535756440 | JOSÉ DIOMAR BEZERRA SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2024 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000433 | 04/03/2024 | 8000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E ASSESORIA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA Nº00044/2023 E CONTRATO Nº00115/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000437 | 04/03/2024 | 988.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000438 | 04/03/2024 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00008/2024 do referido, referente ao mes de FEVER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2024 | 1167.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos direcionados ao combate ao mosquito da dengue neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2024 | 600.00 | 50046673000150 | GURJAO E LIMA ATIVIDADES MEDICAS E CONSULTORIA LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestadoe em consulta medica, em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2024 | 298.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, SERVIDOS NA CIDADE DE SUME-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000449 | 06/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00007/ 2024 E CONTRATO Nº000162024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000444 | 06/03/2024 | 3000.00 | 40442111000172 | EDGLEY DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00121/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00004245864443 | JOSITANIA NUBIA DA SILVA. | correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao Acoes de Programas Sociais - Emendas Parlamentares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00028740691837 | LUCIENE SANTOS SILVA ALVES | correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2024 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM URNA FUNEBRE CAIXÃO PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2024 | 250.00 | 42553575000181 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA 03788789484 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS EM TRATOR QUE ESTA NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2024 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 06 de marco de 2024, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, junto a EPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2024 | 350.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL E OUTROS | referente valor para pagamento de diarias em viagem a cidade Joao pessoa-pb, no dia 06 de marco de 2024, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, junto a EPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000452 | 07/03/2024 | 2750.00 | 26862739000104 | JOSE PAULO ALVES ACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio, conforme pregao presencial nº00014/2023 e contrato nº00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00009496183492 | LINDECY DE BRITO GONÇALVES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE PEDRAS PARALEPIPADOS, PARA MANUTENÇÃO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2024 | 120.00 | 00009508062428 | MARIA PARECIDA PEREIRA NUNES | referente valor que se empenha Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2024 | 2000.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2024 | 1191.00 | 00011064228488 | AMARO ROCHA DE MELO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2024 | 1048.00 | 00070055066429 | IAGO EDUARDO LOPES DE LIMA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2024 | 2250.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 75 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2024 | 4422.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2024 | 536.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpeza em escola municipal na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2024 | 11287.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2024 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2024 | 6016.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2024 | 960.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATSITA RODERIGUES | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de 08 curativos a serem prestados em paciente carente deste cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2024 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2024 | 250.00 | 09385896000149 | C D I-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2024 | 200.00 | 16805644000197 | SERTAO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em tomografia em paciente carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2024 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2024 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, atencao basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2024 | 5355.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de fevereiro/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2024 | 953.00 | 00013347823427 | SILVANO GOMES DO NASCIMENTO | correspondente aos servicos de mao de obra prestados em artes no lado interno e fora da escola juvenal ferreira de brito e tambem o patio todo com artes com varios tipos de jogos e tambem foi feito artes na parede do lado de fora. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2024 | 25000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 30%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% Infantil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2024 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% fundamental. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2024 | 2100.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 70 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2024 | 480.00 | 00013170637401 | GUILHERME ALVES MACIEL | Correspondente aos servicos mao de obra a serem prestados em cobertura de ferias de funcionario do quadro efetivo desta edilidade no ponto de distribuicao de agua potavel na comunidade poco do boi deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2024 | 360.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2024 | 8680.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | RECUPERAÇÃO DE BICOS DO ESCARIFICADOR, RECUPERAÇÃODOS QUIAS DAS LAMINAS, SOLDAS DOS SUPOTE DE LAMINAS, TROCA DE QUIAS DE BRONZE ,REVISÃO GERAL DA PARTE DA FRENTE DA PATROL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2024 | 835.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | Correspondente aos servicos prestados na coleta de lixo desta cidade, na cobertura de funcionario que presta o referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2024 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM URNA FUNEBRE CAIXÃO PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005639309423 | CLEONICE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2024 | 180.00 | 00010361922450 | ILANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados por a mesma em limpeza no centro comercial desta cidade em substituicao de funcionaria por conta do feriado de carnaval. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2024 | 1548.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2024 | 4200.00 | 51642978000198 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PROJETO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2024 | 2160.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 60 carradas, sendo a 36,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00009508018445 | ALDA ALINE ALVES NASCIMENTO LIMA | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como monitora em sala de aula na escola tertulina Nobrega, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00010652893406 | JULIO RAMOS DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como monitora em sala de aula na escola ildefonso anselmo, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000493 | 12/03/2024 | 4833.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000489 | 12/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente a marco/2024, conforme dispensa nº00011/2024 e contrato nº00021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000492 | 12/03/2024 | 2916.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2023 E CONTRATO Nº00010/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2024 | 150.00 | 00004222632490 | ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE | referente valor para pagamento de diarias para participar de Atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologicos de colo uterino, condutas clinicas e coleta Papanicolau, Centro de Formacao de Educadores de Joao Pessoa-pb, no dia 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2024 | 150.00 | 00005274247490 | FABRICIA MIZAEL DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias para participar de Atualizacao sobre interpretacao de laudos citopatologicos de colo uterino, condutas clinicas e coleta Papanicolau, Centro de Formacao de Educadores de Joao Pessoa-pb, no dia 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000494 | 12/03/2024 | 2503.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2024 | 953.00 | 00013148326466 | OTONIEL GOMES DE SOUZA | Correspondente aos servicos prestados como guarda na unidade basica de saude, na cobertura de funcionario que presta o referido servico, sendo 8 plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2024 | 1700.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2024 | 1700.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000508 | 13/03/2024 | 100000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000512 | 13/03/2024 | 2400.12 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRAT Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2024 | 600.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000504 | 13/03/2024 | 20000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000505 | 13/03/2024 | 10000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000511 | 13/03/2024 | 3779.70 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000509 | 13/03/2024 | 35000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2024 | 2223.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000503 | 13/03/2024 | 10000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000499 | 13/03/2024 | 56010.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PNEUS PARA SEREM UTLIZADOS NA FROTA DE EICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA Nº00012/2024 E CONTRATO Nº000222024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2024 | 3000.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGUROS E DEMAIS CARGOS DA FROTA VEICULOS DESTA EDILIDADE NESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000507 | 13/03/2024 | 30000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000506 | 13/03/2024 | 15000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000513 | 13/03/2024 | 1200.65 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2024 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2024 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2024 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2024 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2024 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2024 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2024 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2024 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2024 | 150.00 | 00013160616479 | DANIELE GOMES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2024 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012268335437 | KEVW WANDERSON ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000529 | 14/03/2024 | 30000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000535 | 14/03/2024 | 56564.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2024 E CONTRATO Nº000282024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2024 | 2556.00 | 00001915993440 | PEDRO JUNIOR MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 71 BANDEIJAS DE OVOS CAIPIRA, PARA SEREM SERVIDOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000530 | 14/03/2024 | 1150.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000539 | 14/03/2024 | 920.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000540 | 15/03/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00007/ 2024 E CONTRATO Nº000162024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2024 | 200.00 | 00010906933463 | Victor emanoel Pereira da silva | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2024 | 423.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2024 a 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000548 | 18/03/2024 | 11022.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2024 E CONTRATO Nº000282024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000550 | 18/03/2024 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000555 | 18/03/2024 | 42500.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA, AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00014/2024 E CONTRATO Nº00024/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2024 | 200.00 | 00012687403490 | EVILANGELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0000553 | 18/03/2024 | 5700.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME INEXIBILIDADE N°00024/2023, E CONTRATO Nº00133/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2024 | 1450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATORES QUE ESTÃO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2024 | 425.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2024 a 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2024 | 674.59 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | referente valor que se empenha para pagamento de servicos cartoriais em 01 (um) Registro de Ata, 01 (um) Registro de Estatuto e 07 (sete) Copias Autenticadas, realizados para a Prefeitura Municipal de Amparo/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000551 | 18/03/2024 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000552 | 18/03/2024 | 2800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2024 | 9993.09 | 00092883559449 | JOSE EDILSON MACIEL | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIOS NAO GOSADAS NO PERIODO DE 2003 - 2008, ASSIM SENDO O DIREITO ADQUIRIDO PELO FUNCIONARIO, PEDE-SE QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO CONFORME LAUDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2024 | 406.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 15/02/2024 a 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000546 | 18/03/2024 | 25296.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2024 E CONTRATO Nº000282024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000547 | 18/03/2024 | 17770.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO EM GERAL, PARA SEREM UTLIZADOS NAS REFEIÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2024 E CONTRATO Nº000282024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2024 | 3000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2024 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de eletrodos, para serem usados nos equipamentos na fisioterapia do centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000564 | 20/03/2024 | 9367.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2024 | 17.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | Reconhecimento de Firma, realizado para o Conselho Escolar da Unidade Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Goncala Rodrigues de Freitas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2024 | 350.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, no dia 19-03-2024, para tratar de assuntos referentes aos interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2024 | 1471.00 | 00008380765486 | MARIA DE FATIMA SOARES SILVA | referente valor que se empenha correspondente aos servicos prestados como cabeleireira para a acao alusiva ao dia da mulher realizado para os usuarios da protecao social basica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2024 | 1471.00 | 00008667701432 | JAQUELINE SILVA VIEIRA | referente valor que se empenha correspondente aos servicos prestados como MANICURE para a acao alusiva ao dia da mulher realizado para os usuarios da protecao social basica. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2024 | 125.00 | 00009460399410 | NAJILA DA SILVA SOUZA SUCUPIRA | valor que se empenha correspondente para ressarcimento de despesas quando em viagens a cidade de Joao pessoa no dia 22/03/2024, para treinamento de emissao de documento junto a junta militar da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2024 | 9810.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTLIZADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2024 | 78376.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2024 | 31912.25 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO, MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2024 | 3162.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA, MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2024 | 5648.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2024 | 4989.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2024 | 8119.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO/ MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2024 | 6250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2024 | 1660.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2024 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2024 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2024 | 5378.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2024 | 7324.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MARÇOO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2024 | 7624.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2024 | 4236.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2024 | 9150.92 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2024 | 23769.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2024 | 8119.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2024 | 3024.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2024 | 161680.64 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2024 | 23045.96 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2024 | 65369.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2024 | 33183.29 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2024 | 6530.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO / MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2024 | 4337.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, EM MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2024 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2024 | 5974.35 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2024 | 7126.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2024 | 10684.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2024 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2024 | 3692.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MARÇO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2024 | 1497.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2024 | 9490.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2024 | 20907.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2024 | 14035.09 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2024 | 4831.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MARÇO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2024 | 6881.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2024 | 24662.83 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2024 | 10166.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, MARÇO/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2024 | 4894.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2024 | 1723.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PREGOMIM PEPTI 400G, PARA UMA CRIANÇA QUE NESSECITA COM URGENCIA, E NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2024 | 10585.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2024 | 855.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MARÇO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2024 | 12059.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MARÇO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2024 | 2292.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2024 | 48788.69 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC,MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000617 | 22/03/2024 | 7595.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas e servicos de manutencao de impressoras e computares sendo eles dos predios sa saude deste municipio, conforme dispensa nº000172024 e contrato nº000272024 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000620 | 22/03/2024 | 3000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000630 | 22/03/2024 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00008/2024 do referido, referente ao mes de MARÇO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2024 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2024 | 1700.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2024 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2024 | 2400.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 3 tendas de fero azul, para serem utlizadas pela secretaria de saude, na feira de saude na festa de emancipacao politica desta cidade, neste ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2024 | 380.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R DE BRITO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 JANELA PERFIL ALUMINIO COM VIFRO TEMPERADO, PARA SER UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com diarias em viagem pra cidade de campina grande, do dia 01 ao dia 05 de abril/2024, para participar da oficina de pastuacao de fluxos assistenciais da PAES - 2° macrorregiao de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com diarias em viagem pra cidade de campina grande, do dia 01 ao dia 05 de abril/2024, para participar da oficina de pastuacao de fluxos assistenciais da PAES - 2° macrorregiao de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000618 | 22/03/2024 | 2590.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao de impressoras e computares de diversas secretarias, conforme dispensa nº000172024 e contrato nº000272024 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2024 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a contribuicao em favor do Pasep, a serem debitadas nas cotas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000621 | 22/03/2024 | 3700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2024, CONFORME DISPENSA N°00005/2024 E CONTRATO Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262023 | 0000622 | 22/03/2024 | 7200.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2024, CONFORME INEXIBILIDADE N°00026/2023 E CONTRATO Nº00135/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000627 | 22/03/2024 | 2595.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, SOBRE ADITIVO 0002/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000632 | 22/03/2024 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2024 | 7596.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO LICITAÇÃO/ MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000646 | 22/03/2024 | 2800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº000162024 E CONTRATO Nº000262024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000628 | 22/03/2024 | 4000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, SOBRE ADITIVO 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2024 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2024 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2024 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2024 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0000623 | 22/03/2024 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00134/2023 DO R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000629 | 22/03/2024 | 9000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2024 | 600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2024 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000626 | 22/03/2024 | 5000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000631 | 22/03/2024 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2024 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2024 | 600.00 | 00006694223552 | IRANILDO BORGES DE OLIVEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2024 | 810.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000661 | 25/03/2024 | 6881.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2024 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000656 | 25/03/2024 | 1950.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº000132024 E CONTRATO Nº000232024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009508088494 | JENNYF ANGELA DE FRANÇA MACIEL | referente valor que se empenha para pagamento correspondente aos servicos a serem prestados como professora na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2024 | 7996.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE EDUCAÇÃO INTEGRAL/ MARÇO/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000659 | 25/03/2024 | 8870.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000660 | 25/03/2024 | 8624.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2024 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000658 | 25/03/2024 | 5470.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, SÁUDE, ESPORTE E CULTURA, OBRAS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000663 | 25/03/2024 | 5788.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E AINDA OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000662 | 25/03/2024 | 8584.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2024 | 4580.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2024 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2024 | 350.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000665 | 28/03/2024 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000666 | 28/03/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000667 | 28/03/2024 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0002/2024, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000668 | 28/03/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Referente a contratacao dos servicos de acompanhamento e monitoramento dos projetos SUDEMA, AESA, DNIT - PB, DER, CAIXA, CAGEPA e FUNDBEB, (referente ao mes de marco de 2024) no municipio de Amparo - PB, conforme dispensa nº000102024 e contrato nº00020202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2024 | 2008.50 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, COM PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO E ETIQUETAGEM NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS ANOS DE 2021 e 2022, E BALANCETES E DESPESAS, PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO, DURANTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000688 | 28/03/2024 | 5470.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS SECRETARIAS, ADMINISTRAÇÃO, SÁUDE, ESPORTE E CULTURA, OBRAS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2024 | 1000.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL EM LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2024 | 977.00 | 00011118468473 | CARLOS DANIEL AMARO | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico na confeccao de bolos para uso em acoes alusivas ao mes da mulher, realizado com usuarios da psb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2024 | 200.00 | 00005890021478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2024 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2024 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2024 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2024 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2024 | 8683.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-02/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2024 | 300.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | referente valor de empenho para pagamento de seervicos em manutencao na maquina rocadeira, que pertence a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2024 | 600.00 | 00071058427415 | JOÃO MARIANO DA SILVA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em servicos diversos ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2024 | 715.00 | 00070279643411 | LUCIANO OLIVEIRA CAMPOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro em servicos diversos ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2024 | 286.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2024 | 536.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2024 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio auxiliando os operadores das maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000682 | 28/03/2024 | 25000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Referente contratacao de empresa especializada para elaboracao de Projeto de engenharia para Construcao de Cras CT 1083449-75/2022 junto a Caixa Economica Federal, no municipio de Amparo - PB., conforme dispensa nº000102024 e contrato nº000202024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000687 | 28/03/2024 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2024 | 715.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2024 | 715.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00007982339409 | JESSICA LOPES DE ANDRADE | Valor referente a prestacao de servico de apoio, para a acao de pascoa da semana santa social em 2024, para os usuarios em situacao de vulnerabilidade social, promovido pela protecao social basica do municipio de Amparo-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2024 | 128.00 | 00011628617705 | EXPEDITA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas para pagamento de refeicoes com viagem a cidade de sume-pb, junto aos conselheiros tutelar de amparo, para participar de reuniao junto ao ministerio publico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000699 | 03/04/2024 | 15511.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2024 | 1608.00 | 00038480575816 | AIMES FERNANDA FEITOZA | Correspondente aos servicos a serem prestados como auxiliar na escola tertulina Nobrega da silva, sendo referente aos meses de fevereiro e marco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2024 | 780.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, SERVIDOS NA CIDADE DE SUME-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2024 | 2550.00 | 37593506000161 | L H DA SILVA O PARAIBANO | SERVIÇOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS PARA INGRESSO NO EDITAL Nº 119000/2023 DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÃO e protocolo nº 264359.0088483/2024, REFERENTE A RÁDIO COMUNITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2024 | 341.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha para despesa com pagamento de diferenca de retencoes de emprestimos consignados e nao repassados pela gestao do periodo 2013 a 2016 e que nao ficou resgistrado em em Balancos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0000693 | 03/04/2024 | 8000.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA MEDICINA DO TRABALHO E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E ASSESORIA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA Nº00044/2023 E CONTRATO Nº00115/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000700 | 03/04/2024 | 1150.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2024 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/04/2024 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL - Marca- MACHADO, para ser utlizado no aparelho do eletrocardiograma deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2024 | 2250.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 75 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/04/2024 | 680.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000723 | 08/04/2024 | 2800.00 | 26862739000104 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio, conforme pregao presencial nº00014/2023 e contrato nº00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000728 | 08/04/2024 | 6000.00 | 54338590000196 | 54.338.590 MARCIO BATISTA VILAR | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em lavagens completa das maquinas pesadas e ainda os onibus e veiculos de grande porte e pequeno porte deste municipio, conforme dispensa nº00021/2024 e contrato nº00030/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2024 | 1680.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 56 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2024 | 7497.45 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Descricao do Servico Referente servico de aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia e volta a Joao Pessoa e hospedagem em Brasilia de 19 a 23/05/2024, para participar da MARCHA DOS PREFEITOS 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2024 | 160.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMHOSPEDAGEMREFERENTE AO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI - TAPEROÁ/PB, DA HÓSPEDE MARIA JOSENIC E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000709 | 08/04/2024 | 2595.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de serigrafia em PASTAS COM ORELHAS, LONA IMPRESSOS EM POLICROMIA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS, CRACHAS EM PVC e outros da secretaria de assistencia social, deste municipio, conforme dispens | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2024 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEITENS DE ASSISTENCIA E TRANSLADO DE CORPÓ PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | referente valor que se empenha para pagamento de boleto anual do O COEGEMAS-PB, uma entidade civil, de direito privado, representativa dos Gestores Municipais de Assistencia Social do Estado da Paraiba, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2024 | 536.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2024 | 715.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2024 | 600.00 | 00003575146454 | JOSINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2024 | 1500.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de Aplicacao de viscossuplememtacao + infiltracao articular, realizado em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000707 | 08/04/2024 | 6757.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de serigrafia em 1LONA IMPRESSOS EM POLICROMIA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CRACHAS EM PVC, PRONTUARIO MEDICO, REQUISICAO E EXAMES, e outros da secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2024 | 2145.25 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DECRETADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2024 | 2390.00 | 00007857442402 | Leonardo de Araujo Souza | referente valor que se empenha para pagamento de servicos prestados em plantoes medicos, na unidade basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2024 | 850.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA S5X 75D 12V -75AH, PARA SER UTILIZADA VEICULO TORO PLACA RLR9I10, VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Assistencia Farmaceutica - Componente Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2024 | 2156.64 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DECRETADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2024 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2024 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em palestras para equipe de atencao basica sobre programa de controle da qualidade da agua para consumo humano utilizacao do hipoclorito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Parcelamento de Dividas Previdenciarias e Outras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2024 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente despesa com parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000712 | 08/04/2024 | 2092.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2024 | 700.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000708 | 08/04/2024 | 4369.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de serigrafia em LONA IMPRESSOS EM POLICROMIA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS, CRACHAS EM PVC, ADESIVOS IMPRESSOS EM POLICROMIA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DIVERSOS e outros da secretaria de edu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00009508019417 | VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | correspondente aos servicos a serem prestados como professor substituto na escola Ildefonso Anselmo da silva, na cobertura de professor do quadro efetivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010652893406 | JULIO RAMOS DE OLIVEIRA | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como monitor em sala de aula na escola ildefonso anselmo, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2024 | 5206.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2024 | 8799.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2024 | 350.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONTATO PARA ALIMENTOS (PRICK-TEST) DO PACIENTE THALES DAVI DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2024 | 5367.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2024 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2024 | 835.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | Correspondente aos servicos prestados na coleta de lixo desta cidade, na cobertura de funcionario que presta o referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2024 | 2248.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2024 | 1524.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2024 | 531.12 | 08761132000148 | SECRETARIA FINANCAS TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha referente a boleto de licenciamento CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | referente valor que se empenha para pagamento de boletos de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2024 | 700.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, nos dias 04/04/2024 e 10/04/2024, para tratar de assuntos referentes aos interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2024 | 1080.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 30 carradas, sendo a 36,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2024 | 1500.00 | 10828016000140 | JOAO EVENGELISTA PEREIRA DE MORA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS BOLAS DE FUTBOL CAMPO SINTETICA MICROFIBRA, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESPORTTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2024 | 960.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAETANO MORATO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 32 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000746 | 11/04/2024 | 1200.14 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2024 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2024 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2024 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2024 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2024 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2024 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2024 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2024 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2024 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2024 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2024 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000743 | 11/04/2024 | 2780.90 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000745 | 11/04/2024 | 2701.00 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E AINDA SERVIDOS NO PROGRAMA SAUDE INTINERANTE QUE ESTA ACONTECENDO EM TODOS OS SITIOS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2024 | 920.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATSITA RODERIGUES | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de 10 curativos a serem prestados em paciente carente deste cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0000742 | 11/04/2024 | 3020.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00017/2023 E CONTRATO Nº00010/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000744 | 11/04/2024 | 6516.99 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2024 | 600.00 | 00029011936841 | MARIA DA SOLEDADE MONTEIRO LIRA | correspondente aos servicos de prestados na limpeza geral do predio desta edilidade durante o periodo de 30 dias em cobertura de ferias de funcionaria efetiva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000774 | 12/04/2024 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2024 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2024 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2024 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012268335437 | KEVW WANDERSON ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2024 | 150.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00005710453404 | MARIA NAILZA MACIEL | referente valor de empenho para pagamento correspondente ao pagamento de servicos Prestacao de servico como apoio nas atividades da protecao social basica/ SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00013175545408 | ANDRE GALDINO MACIEL | referente valor de empenho para pagamento correspondente ao pagamento de servicos Prestacao de servico como apoio nas atividades da protecao social basica/ SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2024 | 200.00 | 00071230579451 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2024 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE LUX, DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM UM ESTADO DE ALTA VULNERABILIADADE FINANCEIRA QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 013, DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1º, INCISO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2024 | 240.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | referente valor de empenho parapagamento de servicos prestados Na limpeza no predio da central de velorios desta cidade, e ainda limpeza da praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2024 | 5000.00 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGUROS E DEMAIS CARGOS DA FROTA VEICULOS DESTA EDILIDADE NESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2024 | 835.00 | 00007067235464 | EVILANDIA ADALIA DANTAS DO NASCIMENTO | Correspondente ao pagamento pelos servicos realizados como tecnicas em farmacia basica, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2024 | 300.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | referente valor que se empenha para fazer face em pagamento de servicos em consulta clinica, em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000779 | 15/04/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME DISPENSA Nº00007/ 2024 E CONTRATO Nº000162024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2024 | 5035.50 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2024 | 164.52 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | referente valor que se empenha para pagamento de 01 certidao de inteiro teor da matricula 5306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000785 | 16/04/2024 | 460.00 | 53436022000165 | 53.436.022 ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTOS, AUDIENCIA DA LDO, ENCONTRO DOS IDOSOS, DIA DA MULHER, E OUTROS EVENTO NESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA DV Nº 0002/2024 E CONTRATO Nº00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000784 | 16/04/2024 | 5342.85 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000788 | 17/04/2024 | 11400.30 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/04/2024 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% Infantil. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/04/2024 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% fundamental. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000787 | 17/04/2024 | 1955.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/04/2024 | 8887.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/04/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/04/2024 | 125.00 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de sao Jose do Egito-pe, para treinamento de emissao DARF, e atualizacoes do sistema de contabilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2024 | 5116.60 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2024 | 531.90 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/04/2024 | 30000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, atencao basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2024 | 1072.00 | 00013148326466 | OTONIEL GOMES DE SOUZA | Correspondente aos servicos prestados como guarda na unidade basica de saude, na cobertura de funcionario que presta o referido servico, sendo 9 plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000789 | 17/04/2024 | 12695.98 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/04/2024 | 1226.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de pecas para manutencao da siladeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/04/2024 | 3800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000786 | 17/04/2024 | 2000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR A MAQUINA ROOÇADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/04/2024 | 16000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/04/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/04/2024 | 480.00 | 00071341437400 | JOSE PEDRO OLIVEIRA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00071341665461 | RAFAEL FRANÇA DA COSTA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0000804 | 18/04/2024 | 116198.14 | 46853108000128 | JOSE DE SOUSA NETO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SÃO SEBASTIÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E EFICIENCIA DO MESMO, CONFORME DISPENSA Nº00022/2024 E CONTRATO Nº00034/2024. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/04/2024 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/04/2024 | 300.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000809 | 18/04/2024 | 2800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000810 | 18/04/2024 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000803 | 18/04/2024 | 4307.00 | 40442111000172 | EDGLEY DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00121/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/04/2024 | 50000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% fundamental. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2024 | 3885.00 | 41047267000111 | J F NUNES FOTOGRAFIAS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em impressoes de avaliacoes do cliclo 2024, das escolas juvenal ferreira de de brito e ildefonso ancelmo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2024 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para gastos em Segundo encontro - dia 22 de abril de 2024 Publico- 313 cursistas + 4 (colaboradores) + 1 (articulador da UNDIME)+2 (convidados) + 320, na cidade de taperoa -pb, sendo em 08 e 9 de abr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000812 | 19/04/2024 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, C | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2024 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2024 | 200.00 | 00010906933463 | Victor emanoel Pereira da silva | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2024 | 200.00 | 00017313409400 | JESSICA MAYARA SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2024 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2024 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2024 | 200.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2024 | 600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2024 | 220.00 | 34254877000120 | ELAINE DE MORAIS PEREIRA XAVIER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO CADUNICO/PBF DO MUNICÍPIO DE AMPARO ,QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC CAIXA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000818 | 22/04/2024 | 4000.00 | 16619544000176 | MM ENGENHARIA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME DISPENSA Nº00002/2023 E CONTRATO Nº0007/2023, DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2024 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000828 | 22/04/2024 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. PROCESSO LICITATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000832 | 22/04/2024 | 5000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2024 | 835.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio auxiliando os operadores das maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2024 | 835.00 | 00032791007806 | ARISTON AURELIANO DE QUEIROZ | Correspondente aos servicos prestados na coleta de lixo desta cidade, na cobertura de funcionario que presta o referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2024 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2024 | 600.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2024 | 1380.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM 27 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED NA PB 248 SENTIDO OURO VELHO NO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0000824 | 22/04/2024 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00134/2023 DO R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0000825 | 22/04/2024 | 5700.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME INEXIBILIDADE N°00024/2023, E CONTRATO Nº00133/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2024 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2024 | 2250.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 75 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2024 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2024 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2024 | 1000.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL EM LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000830 | 22/04/2024 | 4000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, SOBRE ADITIVO 0002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/04/2024 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2024 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | referente valor para pagamento de diarias com viagem para a cidade de campina grande-pb, para participar do encontro presencial da escola em tempo integral. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000819 | 22/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente a marco/2024, conforme dispensa nº00011/2024 e contrato nº00021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000820 | 22/04/2024 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000823 | 22/04/2024 | 3700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2024, CONFORME DISPENSA N°00005/2024 E CONTRATO Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000826 | 22/04/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000829 | 22/04/2024 | 2800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº000162024 E CONTRATO Nº000262024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000831 | 22/04/2024 | 2595.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, SOBRE ADITIVO 0002/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000833 | 22/04/2024 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262023 | 0000835 | 22/04/2024 | 7200.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE ABRIL/2024, CONFORME INEXIBILIDADE N°00026/2023 E CONTRATO Nº00135/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000836 | 22/04/2024 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0002/2024, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/04/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/04/2024 | 700.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para apoio a administracao, funcionando como deposito ou de sua necessidade, referente ao mes de MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000827 | 22/04/2024 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00008/2024 do referido, referente ao mes de MARÇO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/04/2024 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/04/2024 | 600.00 | 00087278448468 | ANA LUCIA NUNES RAFAEL | referente valor que se empenha Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tecnica no centro de reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2024 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2024 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2024 | 1700.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO, EM EXAME A SER REALIZADO EM PACIENTE CARDIACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2024 | 280.00 | 01562794000140 | ANA MARIA DANTAS | REFERENTE VALOR DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, PERÍODO DE 25/04/2024 Á 27/04/2024 REFERENTE A ACOMODAÇÃO DO PARTICIPANTE DA CONFERENCIA MICRORREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE SR. ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2024 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2024 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000877 | 23/04/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Referente a contratacao dos servicos de acompanhamento e monitoramento dos projetos SUDEMA, AESA, DNIT - PB, DER, CAIXA, CAGEPA eFUNDBEB, (referente ao mes de abril de 2024) no municipio de Amparo - PB., conforme dispensa nº000102024 e contrato nº00020202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2024 | 34219.73 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2024 | 3100.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Referente valor que se empenha para pagameno de servico hospedagem na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024 para a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadores e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2024 | 400.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2024 | 250.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2024 | 250.00 | 00032431716449 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2024 | 250.00 | 00006929062405 | FABIANA MACHADO DE LIMA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2024 | 250.00 | 00010656781424 | MATHEUS SOARES DE ALMEIDA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/04/2024 | 250.00 | 00007696004417 | IVANCLEIDE SIM?ES DE OUZA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2024 | 250.00 | 00005350878450 | PATRICIA NASCIMENTO SILVA E OUTROS | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2024 | 250.00 | 00008638619464 | THAMIRES MACIEL DINIZ | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2024 | 250.00 | 00002089809469 | ELIELSA FERREIRA SALES | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para custos na cidade de Sobral CE de 24 a 26/04/2024, junto a equipe da Secretaria de Educacao de Amparo PB, para participar do seminario sobre a educacao de sobral-ce, evento voltado para educadore | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2024 | 5378.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/04/2024 | 7324.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2024 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | referente valor que se empenha para pagamento de boleto de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2024 | 77785.42 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2024 | 200.00 | 00012687403490 | EVILANGELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013152986432 | YKAELLY SOUZA SANTOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA, ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2024 | 5648.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2024 | 32959.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2024 | 7624.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Construcao Unidade Escolar da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000889 | 24/04/2024 | 84999.56 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 3284 EM 22/04/2024, DEVIDO SER COM FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BA | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2024 | 4236.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2024 | 9200.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2024 | 24065.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2024 | 8119.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE BARIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2024 | 7996.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE EDUCAÇÃO INTEGRAL/ ABRIL/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2024 | 65369.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2024 | 8242.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2024 | 4337.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2024 | 7596.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO LICITAÇÃO/ ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2024 | 5503.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2024 | 9163.03 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2024 | 9709.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2024 | 3692.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MARÇO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2024 | 855.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A FEVEREIRO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2024 | 8824.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2024 | 21187.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2024 | 4831.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MARÇO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2024 | 10219.49 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2024 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2024 | 9951.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2024 | 12059.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A ABRIL/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2024 | 1497.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2024 | 48976.23 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC,ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2024 | 2292.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2024 | 13564.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2024 | 26535.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2024 | 10166.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, ABRIL/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2024 | 4894.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000934 | 25/04/2024 | 8883.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2024 | 1521.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, EM ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2024 | 440.22 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL VITO - SUME | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em 01 (um) Registro de Estatuto, realizado para o Municipio de Amparo/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2024 | 3024.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2024 | 163036.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2024 | 19753.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2024 | 1300.00 | 00006882788413 | JOSE ARAJONILTON DO NASCIMENTO | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICO desta cidade para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2024 | 5250.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 175 camisas gola careca de mangascurtas unissex, para as atividades de emancipacao politica deste ano nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2024 | 3162.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2024 | 4989.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2024 | 8119.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO/ ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2024 | 6250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2024 | 1660.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2024 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2024 | 6000.00 | 35496663000123 | RAGNER ITANNO MONTEIRO DE SOUSA 054483309461 | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA, RAGNER VOX FORRÓ DÚ MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO-PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2024 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | ERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024, NA FEIRA SÓCIO ASSISTÊNCIAL EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE DE AMPARO(PB) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2024 | 800.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NEC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Pagamento de inscricao do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude (Conasems), maior evento de saude publica do mundo, que acontecera em Porto Alegre-RS no periodo de 30 de junho a 03 de julho, o congresso trara discussoe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Contribuicoes ao Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2024 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE(CONTRIBUIÇÕES).DESTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2024 | 2095.50 | 24357583000170 | 24.357.583 MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INDEXAÇÃO E CONVERSAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM FORMATO DIGITAL, NOS BALANCETES E DESPESAS PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. SENDO UM TOTAL DE- 3.191 PÁGINAS DIGITALIZADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0000945 | 30/04/2024 | 70800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | NOTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE, SOM DE PEQUENO PORTE NAS APRESENTAÇÕES, PALCO DE MEDIO PORTE, PALCO TABLADO DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE NA TENDA DAS APRESENTAÇÕES, GRUPO GERADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000946 | 30/04/2024 | 9000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2024 | 200.00 | 00007021231458 | SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2024 | 953.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2024 | 1191.00 | 00008873169481 | MARIA JOSE CAETANO DE SOUSA | referente valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 08 carradas de areia , destinado a servicos de manutencao de calcamentos e outros servicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2024 | 5496.23 | 08761132000148 | SECRETARIA FINANCAS TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha referente a boleto de licenciamento CONSTRUÇÃO DE UM CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2024 | 6000.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | referente valor que se empenha para pagamento de realizacao de show em praca publica com a banda rogerio lima no dia 29 de abril, am alusao aos festejos da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2024 | 4540.00 | 26980669000180 | NG SYSTEM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de sistema de camera e acessorios completos, para serem utilizados em monitoramento da unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2024 | 2435.06 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | Referente servico de emissao de passagem aerea de Recife a Porto Alegre a Recife em nome de Veronica Maria Nunes para o periodo de 29/06/2024 a 03/07/2024para participacao o Congresso Nacional do Conasems. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2024 | 600.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diarias para participar da conferencia macrorregional de gestao do trabalho e educacao na saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2024 | 2447.34 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | ReferentPagamento de passagens aereas para participar do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude (Conasems), da Mostra Brasil aqui tem SUS e da oficina ImunizaSUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000953 | 03/05/2024 | 1150.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2024 | 4595.00 | 32875187000163 | JONATHAN SANTOS BARBOSA 08604818405 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE PAREDES DE GESSO E AINDA INSTALAÇÕES DE ASSOALHOS, PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2024 | 735.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, SERVIDOS NA CIDADE DE SUME-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000954 | 03/05/2024 | 11311.67 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | Pagamento de passagens aereas para participar do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude (Conasems), da Mostra Brasil aqui tem SUS e da oficina ImunizaSUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000955 | 03/05/2024 | 11994.33 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2024 | 2250.00 | 00009158676481 | ROGERIO SOARES DA SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 75 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0000958 | 03/05/2024 | 4236.00 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00040/2023 E CONTRATO Nº00103/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0000962 | 03/05/2024 | 5000.00 | 28665092000148 | ANGELIM FEIJO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº00002/2024 E CONTRATO Nº00035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2024 | 9162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CIP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REF-03/2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2024 | 480.00 | 00007451905454 | ELZA DE LIMA SOARES | referente valor de empenho parapagamento de servicos prestados Na limpeza no predio da central de velorios desta cidade, e ainda limpeza da praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2024 | 1715.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2024 | 715.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2024 | 715.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Cadastro do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2024 | 250.00 | 00070055072402 | GUSLAVO CESAR MACIEL | correspondente a pagamento de despesa com diaria com viagem a cidade de joao pessoa nos dias 23 e 24 de abril do corente ano, para participar da capacitacao de operadores e gestores do sistema de gestao de baneficios, promovido pelo mds/cef. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00003195614456 | ISAQUE ALVES COSTA | correspondente aos servicos a serem prestados em apoio nas atividades da protecao social basica/scfv. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2024 | 7935.60 | 08995631005088 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - MONTEIRO | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 02 refrigerador e 02 fogoes, para serem utilizados no servico de convivencia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2024 | 300.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0000975 | 06/05/2024 | 13370.40 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00040/2023 E CONTRATO Nº00103/2023 DO REFERIDO.referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2024 | 655.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/05/2024 | 536.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2024 | 480.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2024 | 600.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2024 | 3000.00 | 00010654840466 | ALISON MICAEL BATISTA DE BRITO | correspondente ao pagamento pelos servicos de apoio sonoros em geral como vinhetas o uso do som em eventos como sonorizacao de festa de aniversario da cidade, culto em praca publica, vinheta da festa, plantacao das palmeiras, final da copa, feira da saude | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2024 | 300.00 | 00012131870442 | IURI JOSÉ DA SILVA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe SELEÇÃO SUB 20 desta cidade, para cobertura de despesas em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2024 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2024 | 324.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000976 | 06/05/2024 | 1500.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/05/2024 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDLAB COMERCIO DE ART. LAB.HOSPITALARES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO PELO PROGRAMA SIS AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/05/2024 | 3020.00 | 00002840788403 | JANNAYNA PIRES VEN?NCIO | correspondente aos servicos prestados como medica pediatra na feira de saude realizada no dia 28 de abril de 2024, nas festividades alusivas ao 30º aniversario de emancipacao politica desta cidade de amparo-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2024 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2024 | 1440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2024 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2024 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000988 | 07/05/2024 | 23500.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAMODAVEL (STANDS/TENDAS), CONSUTORIOS, TENDAS PARA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00004/2024 E CONTRATO Nº00005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2024 | 200.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de diaria para gastos em visita aos produtores na festa da cabra rainha na cidade gurjao-pb, no dia 27/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000992 | 07/05/2024 | 2360.00 | 26862739000104 | JOSE PAULO ALVES MACIEL | correspondente ao pagamento de servicos de vulcanizacao de pneus das maquinas pesadas, e veiculos grande porte, pertencentes a este municipio, conforme pregao presencial nº00014/2023 e contrato nº00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000997 | 08/05/2024 | 8828.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000998 | 08/05/2024 | 3300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFERIDO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000995 | 08/05/2024 | 1040.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de mouse, teclado, fonte e maios acessorios para computador, conforme dispensa nº000172024 e contrato nº000272024 do referido. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000993 | 08/05/2024 | 7400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2024 | 1944.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | referente valor que se empenha para pagamento de Servico a serem prestados na confeccao de lembrancinhas em MDF para o dia das maes, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000996 | 08/05/2024 | 1640.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de manutencao de impressoras e computares da secretaria de educacao, conforme dispensa nº000172024 e contrato nº000272024 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001004 | 09/05/2024 | 5371.75 | 26745922000111 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA 7086438942 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001005 | 09/05/2024 | 1792.00 | 30858721000106 | RESTAURANTE DO PAULISTA EIRELI | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES SENDO CAFÉ E ALMOÇO, SERVIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00019/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2024 | 2447.34 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | ReferentPagamento de passagens aereas para participar do XXXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude (Conasems), da Mostra Brasil aqui tem SUS e da oficina ImunizaSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2024 | 600.00 | 00005236376408 | MARIA DE FATIMA RAFAEL NUNES | correspondente aos servicos prestados como auxiliar na unidade basica de saude, onde na ocasiao estara substituindo funcionaria do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2024 | 2248.00 | 26980669000180 | NG SYSTEM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de sistema de camera e acessorios completos, para serem utilizados em monitoramento da unidade basica de saude deste municipio, sendo um complemento de material que nao foi suficiente na primeira | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00030976191865 | MARIA JACILENE DA SILVA | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico com apoio nas atividades realizadas com usuarios da psb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005378211476 | MARIA JOSE BRITO DOS SANTOS | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico com apoio nas atividades realizadas com usuarios da psb | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2024 | 536.00 | 00007632375406 | EDIJANE BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos servicos prestados de mao de obra na limpeza geral do predio onde funcionara a prefeitura enquanto reforma a sede principal da mesma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2024 | 360.00 | 00008194439485 | GENIVAL DE LIMA CAMPOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000999 | 09/05/2024 | 3500.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de 01 NOTEBOOK POSITIVO MASTER N2240 ROHS, para ser utilizado no gabinete do prefeito, conforme dispensa nº000172024 e contrato nº000272024 do referido. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2024 | 120.00 | 00012322425435 | LUIZ DAVI DA SILVA FEITOSA | correspondente ao pagamento de servicos prestados em designer grafico em alusao aos 30 anos de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2024 | 1300.00 | 38595283000134 | ROBSON DE ARAUJO SILVA 08985047400 | Estrururacao e execucao de atividade de turismo de aventura realizado no sabado dia 28 de abril de 2024 na Pedra da Serra da Bicha no municipio de Amparo PB, primeira trilha oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001016 | 10/05/2024 | 1587.49 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM SERVIDAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001024 | 10/05/2024 | 2200.00 | 53436022000165 | 53.436.022 ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIADE, E AINDA O DIA ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONFORME DISPENSA DV Nº 0002/2024 E CONTRATO Nº00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2024 | 350.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de JOÃO PESSOA-PB, no dia 19-03-2024, para tratar de assuntos referentes aos interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2024 | 138.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- IFICINA PAI E FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001015 | 10/05/2024 | 1528.33 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM CONSUMIDAS NOS EVENTOS E AINDA NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRATO Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001019 | 10/05/2024 | 1594.50 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2024 | 4800.00 | 41866553000109 | FELIPE ALVES GUIMARAES OTICAS LTDA | Servicos de exame de vista prestados em pessoas carentes no dia 28 de Abril de 2024, na feira socio assistencial em comemoracao as festividades de emancipacao politica desta cidade de Amparo-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001014 | 10/05/2024 | 2900.03 | 11946222000118 | CICERO SORES DE ALMEIDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00015/2023 E CONTRAT Nº0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001018 | 10/05/2024 | 2870.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇOES DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2024 | 200.00 | 00076455106415 | VERONICA MARIA RAFAEL NUNES | referente valor que se empenha para pagamento de diarias para participar da conferencia macrorregional de gestao do trabalho e educacao na saude, na cidade joao pessoa no dia 25 de abril. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2024 | 953.00 | 00013148326466 | OTONIEL GOMES DE SOUZA | Correspondente aos servicos prestados como guarda na unidade basica de saude, na cobertura de funcionario que presta o referido servico, sendo 9 plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2024 | 536.00 | 00010050883496 | TANIERY BATISTA DA SILVA E OUTROS | referente valor que se empenha para pagamento correspondente aos servicos prestados como recepcionista na sede desta prefeitura onde na ocasiao estara substituindo funcionaria do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001013 | 10/05/2024 | 6180.00 | 27052363000127 | EVERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO 25211547845 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS PARA PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAREM SERVIÇOS PARA ESTA EDILIDADE, E AINDA O PESSOAL QUE VEIA A CIDADE PRA PRESTA SERVIÇO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO SENDO ESTRUTURA E AINDA O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001020 | 10/05/2024 | 4900.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERVICOS E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE SOM PEQUENO, PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB., CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2023 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001017 | 10/05/2024 | 6185.00 | 27410330000101 | JOSÉ JOSEILSON DOS SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA SEREM CONSUMIDAS NAS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2023 E CONTRATO Nº00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2024 | 1556.00 | 00010652915400 | GABRIEL MACIEL SOUSA | referente valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio tecnico junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2024 | 774.00 | 00008268087439 | ROSANA MACEDO DO NASCIMENTO | referente valor que se empenha Correspondente aos servicos prestado na cobertura de licenca de saude de funcionario que presta o referido servico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/05/2024 | 5876.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/05/2024 | 9095.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E POÇOS ARTESIANOS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2024 | 6900.00 | 00010626144450 | FELIPE CAMPOS PESSOA RAMOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos prestados em plantoes medicos, na unidade basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2024 | 5992.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004222274470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO MARINHO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070055035469 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2024 | 200.00 | 00001763582426 | CAMILA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2024 | 200.00 | 00009871864426 | KAELLEN DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2024 | 200.00 | 00013176710402 | CINTHA NAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2024 | 200.00 | 00013632602433 | KARINA MAIARA DAS NEVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2024 | 200.00 | 00075389924487 | GEOVANIO OELGÁRIO DE SOUSA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2024 | 150.00 | 00031485156840 | DEBORA GOMES MACIEL | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2024 | 200.00 | 00097832022434 | VALDECI JOSÉ DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2024 | 200.00 | 00096409126468 | ADMILSON GALDINO ALVES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2024 | 250.00 | 00010055139450 | JOSE GRACINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2024 | 200.00 | 00004007861412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008362482443 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070055083439 | ANA CLEIDE DE SOUZA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/05/2024 | 150.00 | 00010050732447 | CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003121440403 | JOSE RENILTON BATISTA DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008217558469 | TIAGO FRANCISCO BORGES | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2024 | 150.00 | 00010652891462 | LUANA RAQUEL CAETANO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2024 | 200.00 | 00012268335437 | KEVW WANDERSON ALVES SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2024 | 200.00 | 00014233917482 | FERNANDA RAIANE SANTANA LEU | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutencao e Melhoramento do Servico de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2024 | 1988.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE.REFERENTE A 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2024 | 1100.00 | 12439954000184 | AGUINALDO JOSE DA SILVA TORNEARIA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DOS INDUZIDOS, ESCOVAS E PLANETÁRIOS DO TRATOR DE PNEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2024 | 2196.00 | 00003825844498 | JOSE VANDERNILSON DE OLIVEIRA | referente ao pagamento aos servicos como motorista da pipa pertencente a esta prefeitura no abastecimento de agua, em cisternas de pessoas carentes deste municipio, sendo 61 carradas, sendo a 36,00 cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2024 | 5050.00 | 54881889000192 | 54.881.889 ELIANE DA SILVA SANTOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em confeccoes de figurino para uso dos usuarios do SCFV, deste municipio, sendo o material todo por conta da mesma. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008465399425 | ALCILENE MARIA DE SANTANA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2024 | 200.00 | 00009445403410 | EDINEIDE FRANCISCA AMERICO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001061 | 15/05/2024 | 3000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SER UTILIZADO POELO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005236377480 | NOEMIA ALVES COSTA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001059 | 15/05/2024 | 3542.48 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2024 | 350.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | referente valor para pagamento de despesas em diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de CAMPINA GRANDE-PB, no dia 15/05/2024, para tratar de assuntos referentes aos interesses deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001060 | 15/05/2024 | 1610.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2024 | 3672.70 | 13937065000100 | NCM PUBLICIADE | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO Referente a creditos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001058 | 15/05/2024 | 11651.11 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2024 | 200.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | referente valor para pagamento de diarias com viagem para a cidade de JOAO PESSOA-PB no dia 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2024 | 125.00 | 00004499594499 | FABIANA CAETANO FEITOSA | referente valor para pagamento de diarias com viagem para a cidade de JOAO PESSOA-PB no dia 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2024 | 6805.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da parte patronal do INSS de Servicos de Terceiros Pessoa Fisica, durante o mes de Abril/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, administrativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2024 | 40000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Saude, atencao basica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2024 | 4000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Transportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Obras (Limpeza). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Construcao e Recuperacao de Pavimentacao em Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001077 | 17/05/2024 | 15990.28 | 15315059000146 | JMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS PROJETADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMPARO.SENDO ADITIVO DE PREÇO Nº02/2024, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2024 | 535.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | referente valor de empenho para pagamento de aquisicao de pecas para manutencao da maquina rocadeira, que pertence a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001073 | 17/05/2024 | 1900.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010906933463 | Victor emanoel Pereira da silva | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2024 | 200.00 | 00017313409400 | JESSICA MAYARA SOARES DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010050743481 | AMANDA BARBOSA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2024 | 1250.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2024 | 585.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ESTATÁRIA DA AMCAP, CONFORME DETERMINA O ESTATUTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2024 | 3500.00 | 00077256212453 | INACIO LUIZ NOBREGA DA SILVA (*) | valor que se empenha para se fazer face em pagamento em despesas com diarias por viagem a BRASILIA-DF de 20 a 23 DE MARIO DE 2024, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios, Compromisso com o Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2024 | 3500.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL E OUTROS | valor que se empenha para se fazer face em pagamento em despesas com diarias por viagem a BRASILIA-DF de 20 a 23 DE MARIO DE 2024, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios, Compromisso com o Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA | valor que se empenha para se fazer face em pagamento em despesas com diarias por viagem a BRASILIA-DF de 20 a 23 DE MARIO DE 2024, para participar da XXIV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municipios, Compromisso com o Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2024 | 480.00 | 00010448660474 | JAIR LEITE RAMOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA ALUSIVA AOS DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2024 | 30000.00 | 00000000205087 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha referente a contribuicao em favor do Pasep, a serem debitadas nas cotas correntes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001078 | 17/05/2024 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Veiculacao de segunda a sexta-feira, de sete spots por dia, com duracao de ate quarenta e cinco segundos, nos horarios alternativos entre as 05-00 e as 23-00 horas, durante vinte dias de cada mes, para divulgacao institucional dos atos, servicos e orienta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001079 | 17/05/2024 | 2800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMETNO EM SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO DE PROGRAMA -SUA VOZ-, DE PRODUÇÃO E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE AMPARO/PB, AS SEXTAS-FEIRAS, DAS 12-00 AS 13-00 HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2024 | 125.00 | 00006401179457 | FOPAG - DIARISTAS | referente valor de pagamento de diaria em ressarcimento de despesa, com viagem a cidade de sao Jose do Egito-pe no dia 17/05/2024, para treinamento de emissao DARF, e atualizacoes do sistema de contabilidade junto ao escritorio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001086 | 17/05/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00007/ 2024 E CONTRATO Nº000162024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2024 | 492.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001096 | 20/05/2024 | 4000.00 | 40442111000172 | EDGLEY DOUGLAS GALDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00121/2023, DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001095 | 20/05/2024 | 9946.00 | 26696933000159 | TADJIO LUCIO DOS SANTOS RODRIGUES-ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO EXAMES CLINICOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00035/2023 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Municipio Cultural e Turistico | Realizacao de Festividades e Eventos Cuturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2024 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos em decoracao de ambiente para a festa alusiva ao dia das maes, sendo a quadra municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2024 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUCIONAL, A SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2024 | 7000.00 | 51642978000198 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | Documento referente ao Projeto Arquitetonico -Centro de Cultura e Referencia de Assistencia Social de Amparo/PB- cuja elaboracao foi iniciada em marco 2023, envolvendo os processos de levantamento, anteprojeto, projeto executivo e detalhamentos, bem como | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2024 | 7300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | refnte valor que se empenha para pagamento de limpeza de desentupimento ( servico de desentupimento de 13 pvs ) desentupimento de (01) cano em frente ao hospital, caminhao para realizacao de succao em pvs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA. | referente valor que se empenha para pagamento de boletos de anotacoes tecnicas de licenciamento do crea-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2024 | 200.00 | 00086548409434 | JOSEFA JANDICLEIDE DA SILVA | referente a diarias para participacao de profissionais da psb de amparo em reuniao tecnica promovida pela sedhpb, na cidade de campina grande no dia 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2024 | 2500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA SANTOS - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM URNA FUNEBRE CAIXÃO PARA O SEPULTAMENTO DE ENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00070055119484 | MARIA GIRLENE DO NASCIMENTO | referente valor que se empenha para pagamento de Prestacao de servico como apoio nas atividades da psb amparo pb. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/05/2024 | 8124.80 | 20809334000118 | 20.809.334 PAULO CEZAR DE SOUZA LIMA | referente valor que se empenha para pagamento deaquisicao de material plastico, espuma couvin, cortina, para serem utilizados na cobertura de colchoes e estofados da unidade basica de saude e ainda uma capota do veiculo toro, deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2024 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2024 | 336.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2024 | 58.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001114 | 22/05/2024 | 1633.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Referente ao servico de licenciamento mensal do software para a operacionalizacao da Solucao e Implantacao do Sistema de Gestao de Saude incluido o suporte dos usuarios e a consultoria, conforme disepnsa n°00008/2024 do referido, referente ao mes de MAIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2024 | 3340.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANÊS LÒPEZ | correspondente ao pagamento para despesas com pagamento de bolsa moradia e alimentacao programa mais medicos conforme lei 093/2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2024 | 480.00 | 00009066536497 | RUBIANA FRANCISCA DE ARAUJO | referente aos servicos prestados na recepcao da unidade basica de saude, deste municipio, na cobertura de plantoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/05/2024 | 360.00 | 00012363670493 | DANIELE CAETANO MACIEL | correspondente ao pagamento pelos servicos realizados em plantoes em coletas no laboratorio do municipio, prestados na unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manter as Atividade da Casa de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00000792519434 | EDVIRGES GUEDES DA COSTA | Referente valor para pagamento de locacao de um imovel situado na rua Rodrigues costa Sn, professores, campina grande-pb, onde funciona uma casa de apoio para ser utilizada por pessoas enfermas desta cidade que se deslocam para a mesma.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2024 | 1000.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA GESTÃO EDUCACIONAL EM LICENÇA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001118 | 22/05/2024 | 4000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, - ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, SOBRE ADITIVO 0002/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2024 | 715.00 | 00003894802405 | MARIA DO CARMO BELINHO DE VASCONCELOS | referente valor que se empenha para pagamento de servicos a serem prestados na limpeza geral do predio da sec. De educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/05/2024 | 400.00 | 00003096982430 | MARIA DO CARMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a Vereador Cicero Soares- centro Amparo-pb, onde funciona a biblioteca municipal, referente ao mes de MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001105 | 22/05/2024 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2021 DO REFERIDO, SOBRE O ADITIVO 0002/2024, DO RESPONSAVÉL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001106 | 22/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | Servicos de acompanhamento e elaboracao das Prestacoes de Contas dos convenios Federais e Estaduais deste Municipio, referente a MAIO/2024, conforme dispensa nº00011/2024 e contrato nº00021/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001107 | 22/05/2024 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE SENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORATL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001110 | 22/05/2024 | 3700.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2024, CONFORME DISPENSA N°00005/2024 E CONTRATO Nº00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001113 | 22/05/2024 | 1400.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, COM MODULOS- PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA, REFERENTE A MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00062/2021 E CONTRATO Nº00064/2021, DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001117 | 22/05/2024 | 2800.00 | 10861011000110 | J M DE FREITAS BARROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM 100 MEGAS, PARA O USO GERAL EM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº000162024 E CONTRATO Nº000262024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001119 | 22/05/2024 | 2595.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 ASSENTOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017 - DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00016/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, SOBRE ADITIVO 0002/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001122 | 22/05/2024 | 1500.00 | 30616248000142 | TIAGO SILVA DE MACEDO | REFERENTE A CRIAÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, E AINDA DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIARIO DA COVID, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022. SOBRE ADITIVO00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262023 | 0001123 | 22/05/2024 | 7200.00 | 05254714000140 | FJF - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - EPP | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE MAIO/2024, CONFORME INEXIBILIDADE N°00026/2023 E CONTRATO Nº00135/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2024 | 300.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EM MEIO DIGITAL NO PORTAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2024 | 300.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2024 | 300.00 | 00009188138402 | CLAUDENIR CAETANO MORATO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/05/2024 | 300.00 | 00008138431466 | FLAVIA CORREIA DE LIMA LEITE | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/05/2024 | 300.00 | 00005828469436 | ALZENIR GOMES DO NASCIMENTO LIMA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2024 | 600.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador cicero soares- centro amparo-pb, onde funciona O CONSELHO TUTELAR, deste municipio, referente ao mes de MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2024 | 125.00 | 00009508065443 | SIMONETE SILVA DE MACEDO | referente ao pagamento de despesas com diaria para viagem a cidade de santa do Capibaribe no dia 23/05/2024, para tratar de assuntos do municipio junto ao comercio local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2024 | 1200.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇÃO PLANEJADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001116 | 22/05/2024 | 9995.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE LIMPEZ A PUBLICA DO MUNICÍPIO DE AMPARO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PROCESSO LICITATÓR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001120 | 22/05/2024 | 5000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO - CARROCERIA DE MADEIRA -ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 - DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2024 | 600.00 | 00005532562466 | VILDO SERGIO ALVES DE SIQUEIRA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto para a Comunidade | Manutencao das Atividades do Desporto Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2024 | 700.00 | 00070055126421 | GEAN APARECIDO PEREIRA DE SOUZA | referente valor destinado a um auxilio financeira a equipe ATLÉTICA SUB 20, desta cidade para cobertura de despesas com inscricao e outros em participacao em campeonato onde na ocasiao representara esta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0001111 | 22/05/2024 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIRO RAMOS NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00025/2023 E CONTRATO Nº00134/2023 DO RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0001112 | 22/05/2024 | 5700.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME INEXIBILIDADE N°00024/2023, E CONTRATO Nº00133/2023 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001121 | 22/05/2024 | 9000.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV COM CAPACIDADE PARA 7 ASSENTOS, AIRBAG PARA MOTORISTAS E PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019/ 2020 - DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/05/2024 | 360.00 | 00071094352454 | ADRIANO SOUSA ALVES | Correspondente aos servicos mao de obra a a serem prestados em no ponto de distribuicao de agua na comunidade amparinho, desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/05/2024 | 2250.00 | 00005564534417 | JOSE REJANIO DE LIMA CAMPOS | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como tratorista no programa de aracao de terras de pessoas carentes deste municipio neste ano, sendo feito o pagamento referente a 75 horas trabalhadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2024 | 480.00 | 00008902446425 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2024 | 350.00 | 00042104700400 | ABEL DANIEL BELINHO | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado na rua Joao Elias do nascimento, destinado ao funcionamento de um posto de atendimento da EMATER-PB em parceria com o governo municipal, referente ao mes de MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00000609172883 | GILVA MACIEL | Correspondente ao pagamento do aluguel onde funciona a sede da banda 29 de abril e almoxarifado desta prefeitura, referente ao mes de ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2024 | 667.00 | 00006790449493 | MARIA APARECIDA DA SILVA SALES SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0001141 | 23/05/2024 | 7215.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO CRAS/PAIV, CONFORME DISPENSA Nº000242024 E CONTRATO Nº000362024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2024 | 15.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | referente a valor de empenho para pagamento de tarifas bancaria de contas desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/05/2024 | 700.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ 07104739408 | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE AMPARO NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIA NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00032334796468 | JOSÉ ANSELMO PEREIRA | correspondente ao pagamento pela locacao do imovel situado a vereador Cicero soares- centro amparo-pb, destinado ao funcionamento especifico para o funcionando como sede desta prefeitura, em substituicao da sede principal que se encontra em reforma, refer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2024 | 125.00 | 00032431716449 | ANTONIA EDNA BATISTA DA SILVA | referente valor para pagamento de diarias com viagem para a cidade de JOAO PESSOA-PB no dia 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/05/2024 | 5284.78 | 18302063000320 | FRANKLIN CRUZ TORRES | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de lencoes, toalhas, fronhas e outros para serem utilizados na unidade basica de saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2024 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001151 | 24/05/2024 | 8617.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2024 | 8000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO NASF, REF- A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2024 | 5503.74 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. SAUDE CEO EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2024 | 7126.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATO PSF, NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2024 | 11666.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE CONTRATADOS (MOTORISTAS) MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2024 | 2000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PREVINE-SE SAUDE CONTRATADO, EM MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2024 | 1497.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA CONTRATADO, EM MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2024 | 2292.72 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DA FARMACIA BASICA EFETIVO, MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2024 | 13564.48 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE SAUDE ADMINISTRATIVO EFETIVO, MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001152 | 24/05/2024 | 8489.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFERIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2024 | 163036.71 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2024 | 4236.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATADOS, MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2024 | 9200.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2024 | 24065.82 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70%, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2024 | 8439.36 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE MONITORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) EFETIVO, PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2024 | 7996.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE EDUCAÇÃO INTEGRAL/ MAIO/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001153 | 24/05/2024 | 5818.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E AINDA OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2024 | 32812.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2024 | 8242.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2024 | 4337.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA FAMILIA ACOLHEDORA CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO , NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2024 | 8067.45 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO LICITAÇÃO/ MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADO, EM MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2024 | 200.00 | 00010687090490 | JOSEFA TAMIRES AMERICO DA SILVA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Protecao Social | Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2024 | 7340.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA, MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2024 | 5648.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2024 | 76964.81 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2024 | 32853.47 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS AGENTES DE LIMPEZA EFETIVO, MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001173 | 24/05/2024 | 6807.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00020/2023 E CONTRATO Nº00014/2024DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2024 | 3162.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE OBRAS COMISSIONADO, EM MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2024 | 5378.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2024 | 7324.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. AGRICULTURA COMISSIONADO NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2024 | 21000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2024 | 1412.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO, REFERENTE A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2024 | 7624.80 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES CONTRATADO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2024 | 7060.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE CULTURA COMISSIONADO, MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2024 | 5459.61 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao das Atividades de Conselhos da Área Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2024 | 8119.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO/ MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2024 | 6250.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL COMISSIONADO, MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2024 | 1660.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CRAS EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Manutencao do Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2024 | 1500.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA IGD BOLSA FAMILIA CONTRATADO, NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2024 | 3024.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO, EM MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2024 | 19753.68 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CONTRATADOS, MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao de Unidades Escolares do Ensino Basico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2024 | 65369.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO FUNDEB 40% EFETIVO, NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2024 | 23721.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC.DE AGENTES ACS, NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2024 | 10166.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS, MAIO/2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Saude para Todos | Manutencao das Atividades Adminstrativas e de Coordenacao do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2024 | 4894.40 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. SAUDE COMISSIONADO, MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2024 | 384.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HOSPITALAR EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades da Atencao Primaria em Saude - Emendas Parla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/05/2024 | 5080.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONARIAS PARA CAMERAS CONSERVADORAS, PARA AS CAMERAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2024 | 4831.56 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MAIO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2024 | 6881.60 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DE SAUDE PSF, NO PERIODO DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Especializada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2024 | 3692.24 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MAIO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2024 | 10422.01 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC, MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2024 | 855.04 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MAIO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2024 | 8828.84 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. P.M.A.C. CEO SAUDE, NO PERIODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2024 | 12059.67 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | referente valor que se empenha para pagamento de Complementacao do piso da enfermagem Nacional retroativo A MAIO/2024., conforme repasses financeiros da Uniao e Lei Municipal nº 205/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2024 | 26607.76 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. SAUDE CONTRATO (ENFERMEIRAS), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2024 | 47901.86 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DE SEC. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MAC,MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001216 | 28/05/2024 | 11822.56 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SEREM UTILIZADOS POR A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM TODO O ALUNADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001218 | 28/05/2024 | 10000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULO LOCADO POR ESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001214 | 28/05/2024 | 920.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001211 | 28/05/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Referente a contratacao dos servicos de acompanhamento e monitoramento dos projetos SUDEMA, AESA, DNIT - PB, DER, CAIXA, CAGEPA e FUNDBEB, (referente ao mes de maio de 2024) no municipio de Amparo - PB, conforme dispensa nº000102024 e contrato nº000202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2024 | 953.00 | 00010554237458 | ALBERTO SIQUEIRA | correspondente ao pagamento pelos servicos a serem prestados em apoio auxiliando os operadores das maquina pesadas que prestam servicos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001215 | 28/05/2024 | 10000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Apoio as Atividades do Setor Agropecuario do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2024 | 9860.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA -ME | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DE TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001217 | 28/05/2024 | 25000.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, A SEREM UTILIZADOS POR VEICULOS OU MAQUINAS DESTA SECRETARIA OU A SERVIÇO DELA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2023 E CONTRATO N°00013/2023 DO RESPONSAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2024 | 3000.00 | 01612473000102 | P.M.AMPARO FUNDEB 60% | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2024 | 480.00 | 00009064539413 | CASSIO RENAN SILVA BRITO | Correspondente ao pagamento pelos servicos prestados como motorista em viagens a servico desta edilidade para as cidades vizinhas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2024 | 26.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINA E MOTORES LTDA. | referente valor que se empenha para pagamento de aquisicao de correias para manutencao da maquina rocadeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2024 | 360.00 | 00005895900496 | JOS? PERT?NIO DO NASCIMENTO | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/06/2024 | 536.00 | 00012984611462 | FRANCISCO DA SILVA SOARES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 10 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/06/2024 | 1191.00 | 00008589446425 | CARLOS ALEXANDRE CAETANO DE SOUSA | correspondente aos servicos de mao de obra prestados como PREDEIRO, em reforma geral em telhado e retoques em predios pertencentes e locados por esta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2024 | 600.00 | 00006090412406 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2024 | 655.00 | 00047125667449 | ROBERTO FABIO PEREIRA CORDEIRO | correspondente ao pagamento de servicos de mao de obras serem prestados em mao de obra em limpeza de matos nas ruas com rocadeira eletrica, servicos de encanamentos em predios desta edilidade e outros servicos ligados a secretaria de obras deste municipi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/06/2024 | 1715.00 | 00010407686444 | PAULO CESAR LIMA ALEXANDRE | correspondente ao pagamento pelos servicos prestados em mao de obra como pedreiro em diversos servicos como limpeza e demais servicos relacionados a secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2024 | 480.00 | 00015535756440 | JOSÉ DIOMAR BEZERRA SANTOS | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2024 | 480.00 | 00070055023452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura, sendo 8 dias trabalhados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032024 | 0001233 | 03/06/2024 | 4429.20 | 24682323000170 | ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECEPÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00003/2024 E CONTRATO Nº000042024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2024 | 480.00 | 00008610086429 | WELLINGTON FERREIRA ALVES | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2024 | 387.00 | 00011119958423 | JOSE FELIPE SOUSA DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra prestados como auxiliar em servicos gerais ligados a secretaria de obras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2024 | 655.00 | 00010656769483 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Limpeza, Coleta e Destinacao Correta de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2024 | 655.00 | 00002276576405 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | Correspondente aos servicos de mao de obra a serem prestados em limpezas em geral de lixos em ruas nao pavimentadas e ainda na cobertura de atestado de funcionarios efetivos do cargo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2024 | 200.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONFORME LEI 013/2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Protecao Social | Beneficios Eventuais a Pessoas e Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2024 | 200.00 | 00012687403490 | EVILANGELA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE VALOR DO EMPENHO, CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIPIO, E SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. CONFORME LEI 013/2005 DE 16 DE ABRIL DE 2005, ART. 1°, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Melhoria da Infraestrutura Rural | Realizacao de Feiras, Torneios e Exposicoes Agropecuarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/06/2024 | 3380.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA -AMPARO CABRA FEST- MATERIAIS COMO (CORDOES ESTAMPADO + ARGOLA, CANECAS, COPOS E ADESIVOS) TODO MATERIAL CUSTOMIZADO COM A LOGOMARCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2024 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SUMÉ | Valor que se empenha referente pagamento de despesa com tarifas bancarias, a serem debitadas nas contas do Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2024 | 2000.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, SERVIDOS NA CIDADE DE SUME-PB, QUANDO EM VIAGENS DOS FUNCIONARIOS ATE A MESMA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001241 | 03/06/2024 | 6934.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MATERIAL GRAFICO PARA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL, PROJETO MINHA CIDADE TEM HISTORIA, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AMPARO-PB , conforme dispensa nº000092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/06/2024 | 250.00 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | correspondente a despesas para participar Nos proximos dias 6 e 7 de Junho ocorrera o NEON 2024, maior evento de empreendedorismo, Educacao e Inovacao do Nordeste, na cidade de Joao pessoa -pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2024 | 250.00 | 00010656781424 | MATHEUS SOARES DE ALMEIDA | correspondente a despesas para participar Nos proximos dias 6 e 7 de Junho ocorrera o NEON 2024, maior evento de empreendedorismo, Educacao e Inovacao do Nordeste, na cidade de Joao pessoa -pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001221 | 03/06/2024 | 1260.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | referente valor que se empenha para pagamento de servicos de material grafico para os estandes da secretaria de saude na feira de saude socioassistencial. , conforme dispensa nº000092024 e contrato nº000192024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001222 | 03/06/2024 | 4966.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | referente valor que se empenha para pagamento de servicos confeccao de material grafico para manutencao dos servicos da unidade basica de saude (fichas BPA,caderneta de vacina, receituarios, controle de dispensa de medicamentos), conforme dispensa nº0000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/06/2024 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2024 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/06/2024 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude, nas unidades da rede publica municipal de saude, no mes de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Escola em Tempo Integral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001248 | 04/06/2024 | 11367.98 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CONVENIO DO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024 E CONTRATO Nº- 00054/2024-CPL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Escola em Tempo Integral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001249 | 04/06/2024 | 24843.42 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CONVENIO DO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024 E CONTRATO Nº- 00054/2024-CPL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/06/2024 | 190.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE UM FUNCIONARIO DESTE MUNCIPIO PARA PARATICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/06/2024 | 180.00 | 00008965626463 | NOALDO NUNES FILHO | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoria da Infraestrutura Rural | Manutencao e Melhoramento das Estradas Vicinais, Pontes e Passagens Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/06/2024 | 360.00 | 00003544347482 | JOSÉ ADRIANO COELHO DA SILVA | referente ao pagamento pelos servicos prestados como patroleiro, no patrolamento em manutencao das estradas vicinais em toda a zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001245 | 04/06/2024 | 5000.00 | 28665092000148 | ANGELIM FEIJO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL A SEREM PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº00002/2024 E CONTRATO Nº00035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2024 | 20000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Obras | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Mannutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/06/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal do Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao e Funcionamento dos Veiculos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272024 | 0001253 | 06/06/2024 | 59160.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV00027/2024 E CONTRATO Nº- 00053/2024-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001257 | 06/06/2024 | 3800.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FIOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSSAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº000132024 E CONTRATO Nº000232024 DO REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2024 | 3800.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao patronal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001255 | 06/06/2024 | 10000.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,, QUE ESTÃO ACONTECENDO NAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024 e CONTRATO Nº- 00046/2024-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012024 | 0001256 | 06/06/2024 | 4550.76 | 00001915993440 | PEDRO JUNIOR MAMEDES SALES JUNIOR | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CHAMADA PUBLICA Nº00001/2024 E CONTRATO Nº00043/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Manutencao das Atividades Administrativas e de Coordenacao da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/06/2024 | 5000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Educacao Infantil 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/06/2024 | 10000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% Infantil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de Qualidade para Todos | Remuneracao de Profissionais da Educacao - Ensino Fundamental 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2024 | 19000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente a pagamento da parte patronal do fundeb 70% fundamental. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Pagamento de Setencas Judiciais e Demais Encargos Especiais do Municip | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2024 | 58000.00 | 14118455000110 | SEMEA -SERVIÇOS MECANICOS P/AUTOS LTDA | REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, BEM COMO ESCLARECIDA E CONFIDENCIALIDADE DO ATO PROCESSUAL, ACORDADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Poder Executivo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2024 | 15000.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente pagamento de contribuicao patronal da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para Todos | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001254 | 06/06/2024 | 15000.00 | 07644004000232 | RDL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇOES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024 e CONTRATO Nº- 00046/2024-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1265
Última atualização: 11/06/2024