| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2024 | 360.00 | 43435001000171 | T P DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES ) SESOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO VISUAL, PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF: 183.708.464-59, REALIZADAS NOS DIAS 06, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2024 | 8710.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 02/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 20.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 149.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 14.841-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 03/01/2024 | 1800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ( URNA, MORTALHA, FLORES, TRANSLADO, PARAMENTACOES, CORTEJO ) FALECIDA: JULIANA GOMES RODRIGUES CPF: 099.899.127-93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 4.30 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 04/01/2024 | 100.00 | 00011525739425 | EDIJANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 04/01/2024 | 100.00 | 00011831509890 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 04/01/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 04 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 04/01/2024 | 37.50 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 03 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PRECO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL UNIAO, TOMADA DE PRECO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2024 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 03/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 881.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, RESULTADO DE HABILITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 03/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 05/01/2024 | 200.00 | 00070274984482 | AMALIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AMALIA SILVA SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 2.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000012 | 08/01/2024 | 20000.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANPORTE DE 50 ( CINQUENTA ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAIS INDICADOSPELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 1330.00 | 00010242542409 | EXPEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIONDO DA AGRICULTRA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 09/01/2024 | 546.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 78 ( SETENTA E OITO ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 30.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 5793.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 10/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA SENHORA MARIA GREGORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 10/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 6555.00 | 53103484000160 | 53.103.484 EWERTON HENRIQUE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO E SERVICO DE MAO DE OBRA E INTALACAO DE PORTOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 3017.70 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARS DE AR E PROTETOR DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 2827.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 3498.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 17.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 9352-1 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 6285.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 10.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.556-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 11/01/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E A JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 12/01/2024 | 37.50 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIL, PREGAO ELETRONICO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, RESULTADO DE HABILITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 15/01/2024 | 1090.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 15/01/2024 | 958.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2024 | 8.40 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 15/01/2024 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 15/01/2024 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 15/01/2024 | 161.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 15/01/2024 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 15/01/2024 | 75.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ISAC RODRIGO ALVES, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2024 | 16.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 16/01/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO DA CONTA Nº 9100-6, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 5000016 | 17/01/2024 | 24917.93 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ( A - Z ) DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0000033 | 17/01/2024 | 12000.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000035 | 18/01/2024 | 297.32 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000036 | 18/01/2024 | 2332.20 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000037 | 18/01/2024 | 1172.61 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000038 | 18/01/2024 | 6139.71 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000039 | 18/01/2024 | 4351.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2024 | 14.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 18/01/2024 | 100.00 | 00011928911471 | MARIA APARECIDA ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 18/01/2024 | 100.00 | 00004291527446 | ROSA DE LIMA ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 18/01/2024 | 100.00 | 00012933746441 | ALICE ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 18/01/2024 | 100.00 | 00006149750426 | MARIA JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 18/01/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000018 | 18/01/2024 | 293.49 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63 - PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000019 | 18/01/2024 | 426.81 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 18/01/2024 | 142.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVICO DO CRAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 18/01/2024 | 546.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVICO DO BOLSA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000034 | 18/01/2024 | 1313.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 18/01/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000018 | 18/01/2024 | 1505.91 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9690 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000019 | 18/01/2024 | 1599.25 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000020 | 18/01/2024 | 1803.09 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000021 | 18/01/2024 | 2265.16 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000022 | 18/01/2024 | 1786.07 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000023 | 18/01/2024 | 1640.62 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000024 | 18/01/2024 | 1352.90 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000025 | 18/01/2024 | 1641.04 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000026 | 18/01/2024 | 530.18 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000027 | 18/01/2024 | 1479.11 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9278 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000028 | 18/01/2024 | 1419.81 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000029 | 18/01/2024 | 1030.60 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2024 | 10882.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORE DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000040 | 18/01/2024 | 335.78 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000041 | 18/01/2024 | 673.49 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2A72- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000042 | 18/01/2024 | 521.33 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-6G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000043 | 18/01/2024 | 930.73 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2024 | 2095.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2024 | 3.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2024 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 19/01/2024 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 19/01/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2024 | 2.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2024 | 2.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00006895191410 | CAMILA GIOVANNA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, ACOMODACAO A MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000052 | 22/01/2024 | 2250.00 | 51989487000118 | 51.989.487 ANDRE IZIDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000053 | 22/01/2024 | 2220.00 | 00012862145483 | TACIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF-1599-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000054 | 22/01/2024 | 2200.00 | 00012783608405 | DANIEL CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSICAO DA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2024 | 75.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMACAO ALFABETIZA MAIS PB 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000060 | 23/01/2024 | 2227.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-2A72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000061 | 23/01/2024 | 1272.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5F59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000062 | 23/01/2024 | 1479.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2024 | 718.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE INFRACAO Nº 23623/2023 = SUD - PRC - 2023/08213 = MA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000034 | 23/01/2024 | 1465.76 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-0B16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000035 | 23/01/2024 | 2555.16 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-0A96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000036 | 23/01/2024 | 2794.92 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000037 | 23/01/2024 | 657.94 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-6E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000038 | 23/01/2024 | 970.69 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSG-6E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000039 | 23/01/2024 | 2496.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSG-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000040 | 23/01/2024 | 1240.02 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA RLS-0B16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000041 | 23/01/2024 | 1522.70 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA RLS-0A96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2024 | 2.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000058 | 23/01/2024 | 3580.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000059 | 23/01/2024 | 3493.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2024 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DESSALIZACAO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2024 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR ROSA LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2024 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA AGUA DOCE, LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2024 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2024 | 11989.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 2.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 24/01/2024 | 241.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 24/01/2024 | 100.00 | 00012866897404 | ERISON TULIO ALVES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2024 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, HUMBERTO DOS SANTOS RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE JANEIRO DE2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 24/01/2024 | 625.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CONJUNTO NOVO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 24/01/2024 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 24/01/2024 | 2249.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 24/01/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 24/01/2024 | 360.00 | 43435001000171 | T P DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES ) SESOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO VISUAL, PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF: 183.708.464-59, REALIZADAS NOS DIAS 06, 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 24/01/2024 | 546.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 78 ( SETENTA E OITO ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 24/01/2024 | 1090.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 24/01/2024 | 2500.00 | 27188973000152 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/REMIGIO PB - DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A APAE- REMIGIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2024 | 874.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EAD SEJA DIGITAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2024 | 706.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2024 | 197.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEP. GENIVAL MATIAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2024 | 950.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, LOCALIZADO NO SITIO MOCOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2024 | 292.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM TEODOMIRO FREIRE DIAS, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2024 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2024 | 48.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM DO SERROTE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE BAIXO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2024 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2024 | 140.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, LOCALIZADA NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2024 | 263.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000088 | 24/01/2024 | 1920.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000089 | 24/01/2024 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000090 | 24/01/2024 | 1935.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000091 | 24/01/2024 | 2300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2024 | 21650.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2024 | 12715.87 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2024 | 74294.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2024 | 1412.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2024 | 34523.37 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2024 | 15202.65 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2024 | 12603.53 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2024 | 164163.19 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2024 | 3584.86 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2024 | 17165.09 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2024 | 9684.25 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2024 | 3665.65 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2024 | 3823.91 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2024 | 47153.46 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2024 | 14855.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2024 | 17766.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2024 | 20619.92 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO DURANETE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2024 | 4244.74 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 25/01/2024 | 20649.98 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 25/01/2024 | 55126.71 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 25/01/2024 | 26150.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 25/01/2024 | 18525.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 25/01/2024 | 4145.45 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 25/01/2024 | 5938.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 25/01/2024 | 3614.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 25/01/2024 | 2323.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 25/01/2024 | 7652.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 25/01/2024 | 2241.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 25/01/2024 | 10902.18 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 25/01/2024 | 4443.56 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 25/01/2024 | 888.71 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 25/01/2024 | 489.90 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 25/01/2024 | 489.90 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2024 | 7294.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2024 | 13121.82 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2024 | 18000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2024 | 6092.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2024 | 1498.87 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2024 | 888.71 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 25/01/2024 | 15766.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 25/01/2024 | 6422.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 25/01/2024 | 1412.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 25/01/2024 | 9412.70 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 25/01/2024 | 2202.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 25/01/2024 | 4672.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 25/01/2024 | 5736.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 25/01/2024 | 1546.93 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 25/01/2024 | 444.36 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 25/01/2024 | 1004.30 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2024 | 12413.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2024 | 6354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2024 | 4000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2024 | 2089.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2024 | 2697.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2024 | 444.36 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2024 | 514.40 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000095 | 25/01/2024 | 4000.00 | 50990692000130 | 50.990.692 MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANPORTE DE 10 ( DEZ ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000096 | 25/01/2024 | 6800.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ( DIZESSETE ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAI INDICADOS PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2024 | 9177.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2024 | 10825.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2024 | 2824.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2024 | 8001.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA OBRAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2024 | 44950.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2024 | 31724.51 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2024 | 7754.31 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2024 | 6834.83 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2024 | 11.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00003250719420 | LUIZ PAULO BELARMINO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROFICIONAL PARA A 2ª ETAPA DA OFICINA DE SALGADOS DE FETADESTINADO AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00002768973408 | LUCIANO BELARMINO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROFICIONAL PARA A 2ª ETAPA DA OFICINA DE SALGADOS DE FETADESTINADO AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 26/01/2024 | 774.00 | 00005378859433 | FRANCISCO VANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 26/01/2024 | 774.00 | 00070274890402 | JOÃO PAULO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 26/01/2024 | 774.00 | 00001384214470 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 26/01/2024 | 774.00 | 00014813358802 | JOSE JOSINALDO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 26/01/2024 | 774.00 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 26/01/2024 | 774.00 | 00009713458486 | LUIS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 26/01/2024 | 774.00 | 00090324676972 | MARIA GERLANE PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 26/01/2024 | 774.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 26/01/2024 | 774.00 | 00000015359433 | SILVOCLECIA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 26/01/2024 | 774.00 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 26/01/2024 | 774.00 | 00004676981473 | VICTOR LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL/DESEMPENHO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 26/01/2024 | 8451.22 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - SALARIO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 26/01/2024 | 4020.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - SALARIO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 26/01/2024 | 2624.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - SALARIO COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 26/01/2024 | 2659.60 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 5000080 | 29/01/2024 | 4928.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO PROGRAM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 29/01/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00011603430474 | DIEGO ITAMAR PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BATISTA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO JANDAIRA NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2024 | 810.00 | 00011027176496 | FERNANDO MAXIMIANO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, PLACAS, NPR-6E13 - NPU-8I21 - OFG-2A72 - OGC-5F59 - NQE-3C48 - OGF-6B20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 29/01/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2024 | 5.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2024 | 288.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000140 | 29/01/2024 | 6250.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHA CACAMBA DE PLACA KGB-9I63-PB PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIALE ENTULHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2024 | 2200.00 | 00012848121467 | FELIPE IZIDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO TANQUE DE PEDRA, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2024 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL, DESTINADO A PAGAMNETOS DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDIARA-PB, DE ACORDO COM REUNIAO REALIZADA COM A JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2024 | 1008.66 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANFERENCIA PARA A CONTA 710.444, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2024 | 6653.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 30/01/2024 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ISAC RODRIGO ALVES, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000146 | 30/01/2024 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGAVAO, COM LOCUCAO AO VIVO, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2024 | 5877.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2024 | 9.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2024 | 120.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0000153 | 30/01/2024 | 5600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, FROTA DE VEICULO, NOTA FISCAL ELETRONICA E CCONTROLE DE TESOURARIA QUECELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2024 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283.142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 30/01/2024 | 4600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MUDANCA E MNUTENCAO DE CAMERAS E CABOS DE SISTEMA DE SEGURANCA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 30/01/2024 | 75.00 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SUADE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 30/01/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 30/01/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 31/01/2024 | 360.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE, UBS MARIA BALBINA E NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000088 | 31/01/2024 | 1479.67 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000089 | 31/01/2024 | 1497.50 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000090 | 31/01/2024 | 1510.73 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000091 | 31/01/2024 | 1732.44 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000092 | 31/01/2024 | 1500.35 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000093 | 31/01/2024 | 1542.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000094 | 31/01/2024 | 1506.92 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000095 | 31/01/2024 | 976.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000096 | 31/01/2024 | 677.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000097 | 31/01/2024 | 1069.93 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000098 | 31/01/2024 | 673.90 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000099 | 31/01/2024 | 1191.10 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 31/01/2024 | 44.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 31/01/2024 | 240.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000155 | 31/01/2024 | 1000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EEVENTOS E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIAPL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 1979.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LENCOL, COLCHAO E OUTROS ) DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000157 | 31/01/2024 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, MIDIA PARA REDES SOCIAIS, EDICAO DO JORNAL OFICIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2024 | 240.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 4600.00 | 43023489000120 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADE, CAPACITACOES E EVENTOSDIVERSOA ( PRSTACAO DE CONTRATOS, ATIVIDADES AVULSAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000171 | 31/01/2024 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO MELHOR EFICIENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS ORIUNDA DAS LICITACOES ( ACOMPANHAMENTOS DO PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, SUBSIDIAR DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS AO TCE-PB COM BASE NOS CERTAMES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 600.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, E. MACA, E. HILDA LINS DOS SANTO, E. TEREZINHA ALVES E CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 31/01/2024 | 240.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000039 | 31/01/2024 | 493.68 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 8129.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 2423.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000162 | 31/01/2024 | 873.23 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000163 | 31/01/2024 | 1554.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000164 | 31/01/2024 | 1303.65 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000165 | 31/01/2024 | 1490.77 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000166 | 31/01/2024 | 1560.29 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000167 | 31/01/2024 | 3066.13 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000161 | 31/01/2024 | 1210.20 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2024 | 7000.00 | 08223178000103 | AGRO INDUSTRIALBUJARI AGUARDENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMRGENCIAL DA POLULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2024 | 20238.77 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00412/2022, PARCELA 19/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2024 | 10500.82 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00413/2022, PARCELA 19/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2024 | 16497.13 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00492/2022, PARCELA 19/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2024 | 598.63 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00493/2022, PARCELA 19/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2024 | 1422.30 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00494/2022, PARCELA 19/230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2024 | 9.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3000040 | 01/02/2024 | 240.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 3000041 | 01/02/2024 | 1176.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISCAO DE EQUIPAMENTOS ( MESA E OUTROS ) DESTINADO A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 3000042 | 01/02/2024 | 7731.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISCAO DE EQUIPAMENTOS ( MESA E OUTROS ) DESTINADO AO PROGRAM PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 01/02/2024 | 150.00 | 00004291528418 | MARIA CELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 14.841-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000174 | 01/02/2024 | 450.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000172 | 01/02/2024 | 680.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( TECLADO ) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000173 | 01/02/2024 | 680.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000181 | 01/02/2024 | 6177.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( AMARIAO E FOGAO ) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2024 | 7.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASP, DEBITADO DA CONTA 16.831-9, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000102 | 01/02/2024 | 420.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 5000103 | 01/02/2024 | 581.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 83 ( OITENTA E TRES ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 5000104 | 01/02/2024 | 2908.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIACAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 5000105 | 01/02/2024 | 700.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 01/02/2024 | 360.00 | 43435001000171 | T P DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES ) SESOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO VISUAL, PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF: 183.708.464-59, REALIZADAS NOS DIAS 03, 18 E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 5000107 | 01/02/2024 | 25488.64 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ( A - Z ) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 01/02/2024 | 629.10 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 5000109 | 01/02/2024 | 2610.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DE CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIAS DE SUADE DA FAMILIA DO MINISTERIA DA SAUDE, ASSIM COMO CAPACITACAO PERMANETE, DISPONOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE INDICADORES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 02/02/2024 | 2950.51 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 02/02/2024 | 1.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2024 | 1.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2024 | 2279.76 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000185 | 02/02/2024 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996/PB, A DISPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2024 | 18800.00 | 50990692000130 | 50.990.692 MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANPORTE DE 47 (QUARENTA E SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2024 | 12.70 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 05/02/2024 | 200.00 | 00070274984482 | AMALIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AMALIA SILVA SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 05/02/2024 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ISAC RODRIGO ALVES, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 05/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 05/02/2024 | 447.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS TRODAT E DE MADEIRA, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2024 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2024 | 4750.00 | 53216714000106 | TN SOLUCOES EM ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE RELATORIOS DE ENGENHARIA, ALIMENTAÇAO DO GEO-PB, ANALISE DE LICITAÇOES E OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2024 | 5500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000196 | 06/02/2024 | 1899.45 | 49083677000120 | 49.083.677 GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACOES E DECORACOES DE EVENTOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ( FAMUP ), DEBITADO DA CONTA Nº 9100-6, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000202 | 06/02/2024 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORAMENTO JURIDICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/02/2024 | 10200.00 | 00007796833407 | VANDER CARLOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM TELAS DESTINADO A CRECHE E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2024 | 3005.22 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAOD E EXPEDIENTE, MATERIAL PEDAGOGICOS PARA AS ECOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000197 | 06/02/2024 | 450.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( MEMORIA RAM E SSD ) PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2024 | 600.00 | 00001448275490 | EDMAKSON SILVA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO PALESTANTE, REALIZADO NO DIA 01/02/2024 EM ALGODAO DE JANDAIRA-PB, NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000199 | 06/02/2024 | 2000.00 | 44481595000110 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, INCLUINDO AULAS PRATICAS E TEORICAS, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO E CRIANCAO DE BANDA MARCIAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 06/02/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 5000115 | 06/02/2024 | 2094.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 06/02/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 3000049 | 06/02/2024 | 280.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( SSD 240 B ) PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NO DIA 2501/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2024 | 28.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000211 | 07/02/2024 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA A INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 07/02/2024 | 349.31 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ) DESTINADO AO EVENTO DO CARNAVAL REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 3000051 | 07/02/2024 | 4950.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00010608155403 | AMAURI ERIC SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AVERIGUACAO DA LISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENCAMINHADO PELO MDS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000053 | 07/02/2024 | 600.00 | 00012871934479 | CARLOS EDINALDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº 14 CENTRO, PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000054 | 07/02/2024 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 289 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000055 | 07/02/2024 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 07/02/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 5000120 | 07/02/2024 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2024 | 250.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ) DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000204 | 07/02/2024 | 22466.01 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2024 | 165.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECEITA DA CONTA DO FNDE DE Nº 9135-9, DEBITADO EM 18/01/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000210 | 07/02/2024 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO ANEXOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000205 | 07/02/2024 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TEM POR OBJETIVO O ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANTO AS ORIENTACOES JURIDICA SOBRE ELABORACAO DE LEIS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUE ENVOLVE A MATERIA DE LICITACOES, LIGADAS A PREVENCAO E CONTROLE INTERNO E CONSULTORIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000206 | 07/02/2024 | 2401.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000213 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORO SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, LEVAMTEMENTO DE INFOMACOES PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVOS AOS ANOS DE 1997 A 2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2024 | 75.00 | 00001582956413 | ANTONIO MANOEL DOS S.FOILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ANTONIO MANOEL DOS SANTOS FILHO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIO NA ASSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2024 | 16107.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. ADMINISTRACAO, GABINETE, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2024 | 805.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. ADMINISTRACAO, GABINETE, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0000237 | 08/02/2024 | 1320.00 | 51317801000116 | 51.317.801 ANDRE LOPES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2024 | 5.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2024 | 3953.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2024 | 197.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2024 | 282.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2024 | 14.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000225 | 08/02/2024 | 1006.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000226 | 08/02/2024 | 4000.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000227 | 08/02/2024 | 1006.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000228 | 08/02/2024 | 2570.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6B20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000229 | 08/02/2024 | 675.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5F59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000230 | 08/02/2024 | 3023.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-8I21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000231 | 08/02/2024 | 1005.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000232 | 08/02/2024 | 1250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000233 | 08/02/2024 | 300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000234 | 08/02/2024 | 2715.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000235 | 08/02/2024 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000236 | 08/02/2024 | 5565.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 5000121 | 08/02/2024 | 2350.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INCLUSAO DE INFORMACOES PARA PROCEDIMENTO DE DADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CINES, SIA/SUAS, SINASC, E-SUAS, ENTRE OUTROS, ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, EGESTOR, INVESTSUS, DOGSUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 08/02/2024 | 7458.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE COM/CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 08/02/2024 | 372.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE COM/CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 08/02/2024 | 2324.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS COM/CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 08/02/2024 | 116.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS COM/CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 08/02/2024 | 1329.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS COM/CTR PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 08/02/2024 | 66.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS COM/CTR PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 08/02/2024 | 1147.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRIANCA FELIZ CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 08/02/2024 | 57.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRIANCA FELIZ CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 08/02/2024 | 4271.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM/CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 08/02/2024 | 213.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM/CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000212 | 08/02/2024 | 3250.00 | 00008972730440 | TERCIO ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSIM COMO ELEBORACAO/ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES E ELABORACAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DAS MEDICOES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000214 | 08/02/2024 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUT. DE BARREIROS, BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2024 | 600.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADFO NO SITIO BARRA DO URUBU - FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E SITIO JANDAIRA POCO 2 - ADRIANO BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007007968430 | JOSÉ JUNIOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. JOSE JUNIOR FERREIRA GOMES, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOVER ASSUTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NA ASSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2024 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, HUMBERTO DOS SANTOS RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2024 | 4.30 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2024 | 5822.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2024 | 108.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000240 | 09/02/2024 | 14400.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 36 ( TRINTA E SEIS ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2024 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.556-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 14/02/2024 | 37.50 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SUADE NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 5000131 | 14/02/2024 | 4600.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SUADE MARIA BALBINA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 14/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 3000060 | 14/02/2024 | 1900.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAA QUE COMPOE O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO E OUTROS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000061 | 15/02/2024 | 514.24 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000062 | 15/02/2024 | 262.86 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63 - PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 15/02/2024 | 173.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000250 | 15/02/2024 | 510.73 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000251 | 15/02/2024 | 1554.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000252 | 15/02/2024 | 1388.14 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000253 | 15/02/2024 | 3061.87 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000254 | 15/02/2024 | 1912.04 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2024 | 12623.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DESSALIZACAO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2024 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2024 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR ROSA LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2024 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2024 | 115.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA AGUA DOCE, LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2024 | 8592.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE PROGRAMAS ( MODULOORCAMENTO 5 USUARIO, MODULO BASES ADICIONAIS 5 USUARIO, MODULO ORCABIM 1 USUARIO, MODULO QF ELETRICO 1 USUARIO, MODULO QF HIDRAULICO 1 USUARIO, MODULO DIARIO 5 USUARIO, MODULO PLANEJAMENTO 5 USUARIO ) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO SETOR DE OBRS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000249 | 15/02/2024 | 1602.58 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 15/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO SENHOR ADEMAR SABASTIAO DE FARIAS CPF: 395.918.674-68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000134 | 15/02/2024 | 1231.95 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000135 | 15/02/2024 | 1931.90 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000136 | 15/02/2024 | 1729.10 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000137 | 15/02/2024 | 1230.98 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000138 | 15/02/2024 | 1516.48 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000139 | 15/02/2024 | 1178.57 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000140 | 15/02/2024 | 967.32 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000141 | 15/02/2024 | 427.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000142 | 15/02/2024 | 721.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000143 | 15/02/2024 | 1979.95 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000144 | 15/02/2024 | 499.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000145 | 15/02/2024 | 1098.06 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 15/02/2024 | 1082.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 15/02/2024 | 2264.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 15/02/2024 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 15/02/2024 | 522.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CONJUNTO NOVO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 15/02/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2024 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2024 | 642.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2024 | 883.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EAD SEJA DIGITAL - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000280 | 15/02/2024 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO SST DO QUADRO DE PESSOAL PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000255 | 15/02/2024 | 709.16 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000256 | 15/02/2024 | 218.88 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000257 | 15/02/2024 | 584.19 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000258 | 15/02/2024 | 857.85 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2024 | 276.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEP. GENIVAL MATIAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2024 | 702.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, LOCALIZADO NO SITIO MOCOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM TEODOMIRO FREIRE DIAS, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2024 | 254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2024 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM DO SERROTE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE BAIXO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2024 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2024 | 115.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, LOCALIZADA NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000281 | 15/02/2024 | 87680.27 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO 02 DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA. | 00282023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000282 | 15/02/2024 | 77711.14 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO 02 DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2024 | 2500.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE O EVENTO CARNAPALHA 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00007963318477 | EDSON DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO CARNAPALHA 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2024 | 3160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 16/02/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 16/02/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2024 | 25.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2024 | 168.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 16/02/2024 | 100.00 | 00011928911471 | MARIA APARECIDA ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004291527446 | ROSA DE LIMA ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 16/02/2024 | 100.00 | 00012933746441 | ALICE ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 16/02/2024 | 100.00 | 00006149750426 | MARIA JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 19/02/2024 | 2693.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO EVENTO EM ALUSAO AO CARNAVAL, COM O TEMA: CARNAVAL CONHECIMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000070 | 19/02/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000071 | 19/02/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000072 | 19/02/2024 | 400.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2024 | 2.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2024 | 19630.66 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00412/2022, PARCELA 20/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2024 | 10185.31 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00413/2022, PARCELA 20/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2024 | 16001.45 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00492/2022, PARCELA 20/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2024 | 580.65 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00493/2022, PARCELA 20/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2024 | 1379.57 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00494/2022, PARCELA 20/230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2024 | 2450.00 | 00034102722831 | IVANILDO LEONARDO DE PONTES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR EM MÁQUINA PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 19/02/2024 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME - TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS CPF: 436.402.064-87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 19/02/2024 | 75.00 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 19 DE FEVEREIRO DE2024, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SUADE NO CENTRO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO DO CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000156 | 19/02/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000157 | 19/02/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - UNIDADE DE SAUDE MESSIAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000158 | 19/02/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE DA SERRA, UBS 1 POSTO DE SAUDE, PRONTUARIO ELETRONICO E SISTEMA DE MONITORAMENTO SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000294 | 19/02/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADM E DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2024 | 6245.20 | 04196645000100 | IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000292 | 19/02/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - COLEGIO HILDA LINS, CRECHE, COLEGIO TEREZINHA ALVES E CRECHE DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000293 | 19/02/2024 | 450.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2024 | 254.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIFICADO NA FENACON, DIGITAL PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2024 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.556-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 20/02/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 5000160 | 20/02/2024 | 4928.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO PROGRAM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 20/02/2024 | 9243.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2024 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000073 | 20/02/2024 | 2700.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ( URNA, MORTALHA, FLORES, TRANSLADO, PARAMENTACOES, CORTEJO ) FALECIDO: ANTONIO JARDIEL ANDRADE DOS SANTOS CPF: 128.492.464-50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 20/02/2024 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 20/02/2024 | 167.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 20/02/2024 | 30.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 21/02/2024 | 1053.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO BOLSA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 21/02/2024 | 1.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MULTA - DOS PRESTADORES DE SERVICO DO BOLSA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 3000079 | 21/02/2024 | 840.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE GAS NO FRIZER E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2024 | 3.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONST. REF. AMP. E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000306 | 21/02/2024 | 124242.51 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO DO ADITIVO 02 E PAGAMENTO 01, DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2024 | 870.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ( CAPACETA, BOTAS E LUVAS ) DESTINADO AOS ELETRICISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000311 | 21/02/2024 | 362.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9F22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000312 | 21/02/2024 | 750.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000313 | 21/02/2024 | 3769.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 5000163 | 21/02/2024 | 760.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS DE ABASTECIMENTO DE GAS E HIGIENIZACAO DOS SAR CONDICIONADOS DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2024 | 4487.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2024 | 7.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - MULTA - DOS PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2024 | 375.00 | 00008496601498 | ALEX SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ALEX SOARES DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE ATENDER DEMADAS DO SETOR DE TRANSPORTES EM CAMPINA GRANDE E EM JOAO PESSOA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2024 | 13141.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DARf, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2024 | 5500.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTARTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 5000164 | 22/02/2024 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINANACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 23/02/2024 | 18296.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 23/02/2024 | 54890.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 23/02/2024 | 27650.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 23/02/2024 | 18525.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 23/02/2024 | 4292.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - CTR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 23/02/2024 | 5938.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 23/02/2024 | 3985.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 23/02/2024 | 2323.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 23/02/2024 | 6948.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 23/02/2024 | 2241.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 23/02/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 23/02/2024 | 11196.61 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 23/02/2024 | 4512.75 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 23/02/2024 | 995.06 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 23/02/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 23/02/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000318 | 23/02/2024 | 2200.00 | 00012783608405 | DANIEL CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSICAO DA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000319 | 23/02/2024 | 2220.00 | 00012862145483 | TACIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF-1599-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000320 | 23/02/2024 | 2250.00 | 51989487000118 | 51.989.487 ANDRE IZIDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2024 | 23297.96 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2024 | 14853.57 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2024 | 1412.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2024 | 75250.70 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2024 | 16806.07 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2024 | 35684.42 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2024 | 13874.43 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2024 | 171928.47 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2024 | 3640.68 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2024 | 17778.96 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2024 | 3722.73 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2024 | 10206.11 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2024 | 3883.45 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONIOTR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2024 | 48556.46 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0000321 | 23/02/2024 | 5600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, FROTA DE VEICULO, NOTA FISCAL ELETRONICA E CCONTROLE DE TESOURARIA QUECELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2024 | 14060.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2024 | 19800.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2024 | 4435.51 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2024 | 7236.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2024 | 9178.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2024 | 2118.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2024 | 6824.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA OBRAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2024 | 39292.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2024 | 32672.10 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2024 | 7946.18 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2024 | 7135.75 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2024 | 13354.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2024 | 5648.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2024 | 6000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2024 | 2089.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2024 | 5394.06 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2024 | 522.41 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVO/COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 3000080 | 23/02/2024 | 2700.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( SCANER DE MESA ) PARA USO NAS ACOES DO FORTALECIMENTO DO PROCAD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 23/02/2024 | 17060.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 23/02/2024 | 6422.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 23/02/2024 | 1412.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 23/02/2024 | 7060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 23/02/2024 | 2202.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 23/02/2024 | 4672.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 23/02/2024 | 5736.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 23/02/2024 | 1571.02 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 23/02/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 23/02/2024 | 1019.94 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2024 | 10412.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2024 | 18000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2024 | 8648.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2024 | 6092.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2024 | 1522.21 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2024 | 902.55 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ISAC RODRIGO ALVES, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2024 | 63.40 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO DURANETE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000364 | 26/02/2024 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TEM POR OBJETIVO O ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANTO AS ORIENTACOES JURIDICA SOBRE ELABORACAO DE LEIS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUE NAO ENVOLVAM A MATERIA DE LICITACOES,LIGADAS A PREVENCAO E CONTROLE INTERNO E CONSULTORIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2024 | 15200.00 | 00010140125469 | JOSE IAGO GUEDES TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS ( PINTURA E RECUPERACAO ) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO E MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2024 | 1630.00 | 32875517000110 | RODRIGO EMANUELACIOLE 01426908482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES, VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DAS ESCOLAS HILDA LINS, TEREZINHA ALVES, MACA E CRECHE JOSE RENATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2024 | 13847.55 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF. EXCEPCIONAL FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2024 | 15886.34 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF. EXCEPCIONAL FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 26/02/2024 | 7304.18 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 26/02/2024 | 3928.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 26/02/2024 | 2505.31 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB CONTRATADOS - FOLHA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 26/02/2024 | 2334.42 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - PISO ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 27/02/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 27/02/2024 | 7758.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM/CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 27/02/2024 | 387.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM/CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 27/02/2024 | 2334.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 27/02/2024 | 116.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 27/02/2024 | 1286.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PISO DA ENFERMAGEM CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 27/02/2024 | 64.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PISO DA ENFERMAGEM CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2024 | 7413.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACACAO CTR/COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2024 | 370.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACACAO CTR/COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000373 | 27/02/2024 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, MIDIA PARA REDES SOCIAIS, EDICAO DO JORNAL OFICIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2024 | 16484.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. ADMINISTRACAO, GABINETE, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2024 | 824.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. ADMINISTRACAO, GABINETE, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2024 | 4.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2024 | 264.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2024 | 3750.00 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGEM, NO ORGAO PUBLICO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE REFORMA, AMPLIACAO E PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 27/02/2024 | 100.00 | 00040620198842 | RICARDO SOARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 27/02/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 27/02/2024 | 4271.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM/CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 27/02/2024 | 213.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COM/CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 27/02/2024 | 1147.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 27/02/2024 | 57.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 3000098 | 28/02/2024 | 1900.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAA QUE COMPOE O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO E OUTROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2024 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL, DESTINADO A PAGAMNETOS DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDIARA-PB, DE ACORDO COM REUNIAO REALIZADA COM A JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2024 | 72.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000192 | 28/02/2024 | 962.68 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSG-6E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000193 | 28/02/2024 | 1933.37 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA QSG-9G90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000194 | 28/02/2024 | 1794.70 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA RLS-0B06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000195 | 28/02/2024 | 2042.16 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-0B06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000196 | 28/02/2024 | 730.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-6E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000197 | 28/02/2024 | 2660.45 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG-9G90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 5000198 | 28/02/2024 | 2610.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DE CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIAS DE SUADE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO CAPACITACAO PERMANETE, DISPONOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE INDICADORES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 28/02/2024 | 2324.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 28/02/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000202 | 29/02/2024 | 1574.60 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000203 | 29/02/2024 | 1722.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000204 | 29/02/2024 | 1082.51 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000205 | 29/02/2024 | 763.33 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000206 | 29/02/2024 | 2059.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000207 | 29/02/2024 | 1450.23 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000208 | 29/02/2024 | 1912.45 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000209 | 29/02/2024 | 891.89 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000210 | 29/02/2024 | 2114.17 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000211 | 29/02/2024 | 1141.85 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000212 | 29/02/2024 | 1677.99 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 29/02/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 29/02/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 29/02/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000381 | 29/02/2024 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO MELHOR EFICIENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS ORIUNDA DAS LICITACOES ( ACOMPANHAMENTOS DO PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, SUBSIDIAR DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS AO TCE-PB COM BASE NOS CERTAMES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2024 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 283.142-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000389 | 29/02/2024 | 541.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000390 | 29/02/2024 | 823.17 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E13 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000391 | 29/02/2024 | 676.17 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000392 | 29/02/2024 | 1732.98 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000393 | 29/02/2024 | 1471.93 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000394 | 29/02/2024 | 581.25 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000395 | 29/02/2024 | 2202.28 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000396 | 29/02/2024 | 1538.42 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2024 | 6312.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, AO PARCELAMENTO DO INSS RFB--RET DARF, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2024 | 8202.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2024 | 2445.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2024 | 276.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000383 | 29/02/2024 | 796.51 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000384 | 29/02/2024 | 2152.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000385 | 29/02/2024 | 2007.11 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000386 | 29/02/2024 | 3118.72 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000387 | 29/02/2024 | 2446.04 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000388 | 29/02/2024 | 1500.39 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO | IMPLANT. E AMP. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000405 | 29/02/2024 | 67075.98 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA - CORREGO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - RUA PROJETADA 05 E RUA PROJETADO 08. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000099 | 29/02/2024 | 712.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000382 | 29/02/2024 | 2073.72 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 01/03/2024 | 2600.00 | 00012891055454 | ANDRESSA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A 2ª ETAPA DO CURSO DE MANICURE DESTINADAS AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 29 DE FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 01/03/2024 | 600.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLCHAO HOSPITALAR ORTOBOM, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 14.841-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000406 | 01/03/2024 | 6250.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGB-9I63-PB PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2024 | 29.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000407 | 01/03/2024 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGAVAO, COM LOCUCAO AO VIVO, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2024 | 5.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2024 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PRECO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2024 | 768.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, TOMADA DE PRECO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2024 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, LICITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 01/03/2024 | 420.00 | 43435001000171 | T P DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES ) SESOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO VISUAL, PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF: 183.708.464-59, REALIZADAS NOS DIAS 07, 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 5000217 | 01/03/2024 | 730.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 5000219 | 01/03/2024 | 2230.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIACAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 5000220 | 01/03/2024 | 25385.99 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ( A - Z ) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 5000221 | 01/03/2024 | 4136.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 01/03/2024 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000223 | 04/03/2024 | 360.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 5000225 | 04/03/2024 | 651.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 93 ( NOVENTA E TRES ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000416 | 04/03/2024 | 1899.45 | 49083677000120 | 49.083.677 GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACOES E DECORACOES DE EVENTOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2024 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000419 | 04/03/2024 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO SST DO QUADRO DE PESSOAL PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000420 | 04/03/2024 | 1000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EEVENTOS E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000422 | 04/03/2024 | 1210.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( FONTE, MEMORIA RAM, PLACA E SSD ) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000423 | 04/03/2024 | 530.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000415 | 04/03/2024 | 2000.00 | 44481595000110 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, INCLUINDO AULAS PRATICAS E TEORICAS, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO E CRIANCAO DE BANDA MARCIAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000424 | 04/03/2024 | 760.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2024 | 3000.00 | 26991120000191 | 26.991.120 SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE 2 ( DOIS ) ESPETACULOS CIRCENSES DO CIRCO DO PALHACO PERLOTINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000428 | 04/03/2024 | 5054.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000429 | 04/03/2024 | 4903.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000430 | 04/03/2024 | 4457.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6B20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000431 | 04/03/2024 | 4312.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5F59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000432 | 04/03/2024 | 4494.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-8I21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2024 | 2.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000417 | 04/03/2024 | 19200.00 | 50990692000130 | 50.990.692 MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANPORTE DE 48 (QUARENTA E OITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2024 | 2877.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000426 | 04/03/2024 | 3025.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9F22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000427 | 04/03/2024 | 2878.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000433 | 04/03/2024 | 5299.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2024 | 7000.00 | 08223178000103 | AGRO INDUSTRIALBUJARI AGUARDENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMRGENCIAL DA POLULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3000103 | 04/03/2024 | 410.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000440 | 05/03/2024 | 14000.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 35 ( TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART Nº PB20240603250 - RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE UMA ESTRADA VICINAL, LOCALIZADA NA SAIDA PARA O SITIO SERROTE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2024 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000437 | 05/03/2024 | 2755.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000438 | 05/03/2024 | 4216.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6B20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000439 | 05/03/2024 | 5500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ( FAMUP ), DEBITADO DA CONTA Nº 9100-6, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 05/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 5000227 | 05/03/2024 | 3015.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 5000229 | 06/03/2024 | 17000.00 | 52862134000115 | 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZAR, MINISTRAR E REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO/MOTIVACIONAL DE AGENTES DE EDEMIAS E AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE E OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE INTEGRAM A REDE DE APOIO DOS AGENTES, COM 20 ( VINTE ) HORAS, SENDO 16 PRESENCIAIS E 4 ONLINE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 06/03/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 06/03/2024 | 108.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2024 | 2.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 06/03/2024 | 200.00 | 00070274984482 | AMALIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA AMALIA SILVA SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 06/03/2024 | 2500.00 | 00010608155403 | AMAURI ERIC SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AVERIGUACAO DA LISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENCAMINHADO PELO MDS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 06/03/2024 | 1092.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERSONALISADO PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES DOS SERVICOS E PROGRAMA DA PROTECAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 06/03/2024 | 10.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000445 | 06/03/2024 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996/PB, A DISPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000108 | 07/03/2024 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000109 | 07/03/2024 | 600.00 | 00012871934479 | CARLOS EDINALDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº 14 CENTRO, PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000110 | 07/03/2024 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 289 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 07/03/2024 | 1791.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 07/03/2024 | 6832.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 07/03/2024 | 1114.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000447 | 07/03/2024 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000449 | 07/03/2024 | 3250.00 | 00008972730440 | TERCIO ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSIM COMO ELEBORACAO/ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES E ELABORACAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DAS MEDICOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000451 | 07/03/2024 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA A INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000455 | 07/03/2024 | 4750.00 | 53216714000106 | TN SOLUCOES EM ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE RELATORIOS DE ENGENHARIA, ALIMENTAÇAO DO GEO-PB, ANALISE DE LICITAÇOES E OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 5000232 | 07/03/2024 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 5000233 | 07/03/2024 | 2350.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INCLUSAO DE INFORMACOES PARA PROCEDIMENTO DE DADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CINES, SIA/SUAS, SINASC, E-SUAS, ENTRE OUTROS, ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, EGESTOR, INVESTSUS, DOGSUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 07/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 07/03/2024 | 1784.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000448 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORO SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, LEVAMTEMENTO DE INFOMACOES PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVOS AOS ANOS DE 1997 A 2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2024 | 2590.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0000454 | 07/03/2024 | 1320.00 | 51317801000116 | 51.317.801 ANDRE LOPES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2024 | 2.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000450 | 07/03/2024 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO ANEXOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2024 | 7401.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OGF-0A40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2024 | 6417.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2024 | 150.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JOS ELUIZ RUFINO DOS SANTOS, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2024 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.556-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2024 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, LICITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2024 | 731.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, LICITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, RESULTADO DE HABILITACAO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2024 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 02/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2024 | 3150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 02/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2024 | 5846.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV PARC 60, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2024 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 08/03/2024 | 525.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO BOLSA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 11/03/2024 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONST. REF. AMP. E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000474 | 11/03/2024 | 16631.51 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO 08 DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2024 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA AGUA DOCE, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2024 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DESSALINIZACAO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2024 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2024 | 47.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2024 | 11538.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 11/03/2024 | 534.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CONJUNTO NOVO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 11/03/2024 | 2259.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 11/03/2024 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2024 | 2731.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2024 | 652.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EAD SEJA DIGITAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CORREIOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2024 | 652.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2024 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM DO SERROTE BAIXO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2024 | 119.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2024 | 110.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TAREZINHA ALVES - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2024 | 812.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, LOCALIZADA NO SITIO MOCOS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM TEODOMIRO FREIRE DIAS, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2024 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2024 | 255.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEP GENIVAL MATIAS - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2024 | 248.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/03/2024 | 22470.00 | 52744977000117 | 52.744.977 DAMIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTARTAO EMERGENCIAL DA EQUIPE DE COMISSAO DE ARBITRAGEM DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL JOSE MANGAEIRO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2024 | 300.00 | 14512528000154 | SIMPLA SYMPLA 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO E TREINAMENTO PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO, NATALIA GONCALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2024 | 300.00 | 14512528000154 | SIMPLA SYMPLA 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO E TREINAMENTO PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO, SAMARA LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 12/03/2024 | 112.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIAS 27/02 E 05/03/2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 12/03/2024 | 2292.15 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO MO 24º EVENTO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL EM TEREZINA/PI, COM OBJETIVO OFERTAR OFICINA PREPARATORIAS PARA O ENCONTRO NACILNAL DE GESTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 13/03/2024 | 1162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SUADE - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 13/03/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003326556446 | IRANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, IRANEIDE SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, PARA 2ª FORMACAO REGIONAL - 3ª GRE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2024 | 75.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO REGIONAL - 3ª GRE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2024 | 70.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNCDIO COM.DE MAT.C/INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE PO ABC 04KG DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF- 0A50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000505 | 14/03/2024 | 2200.00 | 00012783608405 | DANIEL CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSICAO DA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000506 | 14/03/2024 | 2220.00 | 00012862145483 | TACIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF-1599-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000507 | 14/03/2024 | 2250.00 | 51989487000118 | 51.989.487 ANDRE IZIDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000509 | 14/03/2024 | 450.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000510 | 14/03/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - COLEGIO HILDA LINS, CRECHE, COLEGIO TEREZINHA ALVES E CRECHE DA SERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000512 | 14/03/2024 | 8002.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000513 | 14/03/2024 | 1951.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2024 | 3002.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, UTENCILIOS DOMESTISCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2024 | 3758.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS, DESTINADO A ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000517 | 14/03/2024 | 21384.31 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2024 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000508 | 14/03/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADM E DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000511 | 14/03/2024 | 1745.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000245 | 14/03/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE DA SERRA, UBS 1 POSTO DE SAUDE, PRONTUARIO ELETRONICO E SISTEMA DE MONITORAMENTO SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000246 | 14/03/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - UNIDADE DE SAUDE MESSIAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000247 | 14/03/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 5000248 | 14/03/2024 | 1673.30 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS E ADULTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 14/03/2024 | 150.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PEILHA DA PLACA E LACRE DO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 14/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 5000251 | 14/03/2024 | 5999.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000117 | 14/03/2024 | 400.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000118 | 14/03/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000119 | 14/03/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA D ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 3000120 | 14/03/2024 | 2383.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 3000121 | 14/03/2024 | 2346.01 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000122 | 15/03/2024 | 730.31 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000123 | 15/03/2024 | 241.42 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63 - PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 15/03/2024 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADA, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVICOS PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000126 | 15/03/2024 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ( URNA, FLORES, TRANSLADO, PARAMENTACOES, CORTEJO ) FALECIDA: HELENA COELHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2024 | 5.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2024 | 228.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000519 | 15/03/2024 | 147.32 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000520 | 15/03/2024 | 2332.20 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000521 | 15/03/2024 | 2587.73 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000522 | 15/03/2024 | 4631.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000523 | 15/03/2024 | 1414.73 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000524 | 15/03/2024 | 4262.04 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000518 | 15/03/2024 | 1823.90 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000252 | 15/03/2024 | 1104.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000253 | 15/03/2024 | 1826.19 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000254 | 15/03/2024 | 1833.87 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000255 | 15/03/2024 | 813.55 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000256 | 15/03/2024 | 1898.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000257 | 15/03/2024 | 1608.22 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000258 | 15/03/2024 | 1932.05 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000259 | 15/03/2024 | 1093.42 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000260 | 15/03/2024 | 953.70 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000261 | 15/03/2024 | 2413.74 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000262 | 15/03/2024 | 1652.71 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000263 | 15/03/2024 | 1124.96 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 5000264 | 15/03/2024 | 4928.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO PROGRAM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 15/03/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0000534 | 15/03/2024 | 3300.00 | 43023489000120 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADE, CAPACITACOES E EVENTOSDIVERSOA ( PRSTACAO DE CONTRATOS, ATIVIDADES AVULSAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2024 | 148.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2024 | 138.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 07/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000525 | 15/03/2024 | 1302.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000526 | 15/03/2024 | 1269.67 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E13 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000527 | 15/03/2024 | 539.59 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000528 | 15/03/2024 | 700.42 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000529 | 15/03/2024 | 2347.86 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000530 | 15/03/2024 | 1017.26 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000531 | 15/03/2024 | 592.35 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000532 | 15/03/2024 | 2006.59 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000533 | 15/03/2024 | 2309.22 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5000266 | 18/03/2024 | 5409.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS - DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 5000267 | 18/03/2024 | 7879.37 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 18/03/2024 | 150.00 | 43909626000128 | J. R. DE OLIVEIRA SOBRINHO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA GUIA SANTOS ROQUE CPF 078.195.314-60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2024 | 11.20 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 18/03/2024 | 100.00 | 00012933746441 | ALICE ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 18/03/2024 | 100.00 | 00006149750426 | MARIA JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 18/03/2024 | 100.00 | 00004291527446 | ROSA DE LIMA ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 18/03/2024 | 100.00 | 00011928911471 | MARIA APARECIDA ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 18/03/2024 | 49.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2024 | 16.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2024 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 19/03/2024 | 150.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 14 E 15 DE MARCO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 19/03/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 19/03/2024 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00006895191410 | CAMILA GIOVANNA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, ACOMODACAO A MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 19/03/2024 | 2500.00 | 27188973000152 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/REMIGIO PB - DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A APAE- REMIGIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2024 | 150.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 A 18 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DOBRE ALFABETIZA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000541 | 19/03/2024 | 800.00 | 00098177931415 | ABERLANDIA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, Nº S/N, DESTINADO A SUBSIDIAR ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000549 | 20/03/2024 | 2581.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-8I21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000550 | 20/03/2024 | 1160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000551 | 20/03/2024 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000552 | 20/03/2024 | 1460.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 20/03/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2024 | 2.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 20/03/2024 | 100.00 | 00004207059458 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 20/03/2024 | 100.00 | 00008095596418 | JOELMA CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2024 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, HUMBERTO DOS SANTOS RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2024 | 5846.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GPS DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA ENTIDADE, PARCELA 083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2024 | 5846.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GPS DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA ENTIDADE, PARCELA 084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2024 | 5846.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GPS DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA ENTIDADE, PARCELA 049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2024 | 2.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 21/03/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM AS CIDADES DE SOLANEA NO DIA 20 EEM CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 5000276 | 21/03/2024 | 3295.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS DE O7 ( SETE ) REMOCAO DE AR CONDICIONADO DA UBS, 02 ( DUAS ) INSTALACAO NO NA ANTIGA CAMARA, 02 ( DUAS ) INSTALACAO NO POSTO MESSIAS MIGUEL E 02 ( DUAS ) HIGIENIZACOES NO POSTO MESSIAS MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 5000277 | 21/03/2024 | 17208.00 | 53318621000184 | JD DETETIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FUMACE NAS VIAS DAS RUAS DA CIDADE DO ALGODAO DE JANDAIRA-PB, PARA CONTROLE E COMBATE AOS MOSQUITOS AEDS AEGYPTI TRANSMISSOR DE DIVERSAS DOENCAS COMO: DENGUE, ZICA VIRUS E CHIKUNGUNYA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 21/03/2024 | 1701.00 | 39840537000103 | JOAO PAULO NASCIMENTO ALVES 11559444452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVISORIA DE BLOCOS DE GESSO, NA UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO E NO POSTO MESSIAS MIGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 21/03/2024 | 75.00 | 00003209992460 | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SRA. LIDJANE FERNANDES COSTA SANTO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE MARTCO DE 2024, PARA CAPACITACAO SOBRE INCONCISTENCIA NO CADATRO PEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2024 | 1758.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF MULTA E JUROS SOBRE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA RFB/PGFN/INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO DURANETE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2024 | 10403.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP PESSOA JURIDICA, PROCESSO Nº 11277-270.408/2024-53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2024 | 887.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF MULTA E JUROS SOBRE ATRASO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2024 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF MULTA E JUROS SOBRE ATRASO DE ENTREGA DE DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2024 | 25642.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF MULTA E JUROS SOBRE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2024 | 115393.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF MULTA E JUROS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2024 | 4.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2024 | 12722.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, AVISO DE ADIAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000280 | 22/03/2024 | 459.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ( TRANNSFORMADOR 5000 VA ) DESTINADO AO NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 22/03/2024 | 25.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/03/2024 | 19883.50 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00412/2022, PARCELA 21/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2024 | 10316.49 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00413/2022, PARCELA 21/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2024 | 16207.54 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00492/2022, PARCELA 21/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2024 | 588.13 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00493/2022, PARCELA 21/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2024 | 1397.33 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00494/2022, PARCELA 21/230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2024 | 5.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 22/03/2024 | 250.00 | 14512528000154 | SIMPLA SYMPLA 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO NO 24º EDICAO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - CONGEMAS, PARA O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000575 | 25/03/2024 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, MIDIA PARA REDES SOCIAIS, EDICAO DO JORNAL OFICIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2024 | 150.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JOS ELUIZ RUFINO DOS SANTOS, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2024 | 14060.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2024 | 20203.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2024 | 4506.64 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2024 | 14002.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/03/2024 | 21885.98 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2024 | 22011.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF. EXCEPCIONAL FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2024 | 3545.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2024 | 16531.69 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2024 | 42363.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2024 | 13939.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2024 | 75617.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2024 | 187761.17 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/03/2024 | 188128.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2024 | 4036.42 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2024 | 11600.00 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2024 | 3722.73 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2024 | 4305.19 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2024 | 17514.68 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2024 | 53854.13 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 26/03/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE MARCO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 26/03/2024 | 75.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 E 23 DE MARCO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 26/03/2024 | 20179.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 26/03/2024 | 56769.22 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 26/03/2024 | 23352.53 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 26/03/2024 | 18525.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 26/03/2024 | 3603.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 26/03/2024 | 3985.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 26/03/2024 | 2323.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 26/03/2024 | 12783.30 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 26/03/2024 | 4053.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 26/03/2024 | 2241.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 26/03/2024 | 2256.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 26/03/2024 | 8622.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS, FOLHA COMPLEMENTAR PISSO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 26/03/2024 | 5539.64 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS, FOLHA COMPLEMENTAR PISSO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 26/03/2024 | 1187.13 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS, FOLHA COMPLEMENTAR PISSO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 26/03/2024 | 3604.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 26/03/2024 | 2259.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000301 | 26/03/2024 | 24421.63 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 26/03/2024 | 11647.89 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 26/03/2024 | 4512.75 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 26/03/2024 | 995.06 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 26/03/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 26/03/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 26/03/2024 | 1207.12 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2024 | 4296.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2024 | 4942.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2024 | 3000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2024 | 2089.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2024 | 3596.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS/COMISSINADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2024 | 14296.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2024 | 8.70 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2024 | 522.41 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2024 | 7706.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA SECRETARIO COMISSINADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2024 | 9648.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA LIMPEZA COMISSINADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2024 | 3530.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA AGRICULTURA COMISSINADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/03/2024 | 6354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA OBRAS COMISSINADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/03/2024 | 41800.41 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/03/2024 | 32241.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2024 | 3750.00 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGEM, NO ORGAO PUBLICO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE REFORMA, AMPLIACAO E PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2024 | 7946.18 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2024 | 7260.43 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 26/03/2024 | 37.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MERCO ,DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 26/03/2024 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - RELATIVO AO MES DE MERCO ,DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 26/03/2024 | 234.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MES DE MERCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 26/03/2024 | 900.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ISAC RODRIGO ALVES, RELATIVO A 03 ( TRES ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 02 A 06 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DA 24º EDICAO DO ENCOTRO REGIONAL CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 26/03/2024 | 14060.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 26/03/2024 | 6422.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 26/03/2024 | 2824.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 26/03/2024 | 7060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 26/03/2024 | 2202.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 26/03/2024 | 4672.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 26/03/2024 | 6236.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 26/03/2024 | 1571.02 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 26/03/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 26/03/2024 | 1019.94 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2024 | 9118.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2024 | 7792.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2024 | 18000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2024 | 6000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2024 | 1522.21 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/03/2024 | 902.55 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011525739425 | EDIJANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 27/03/2024 | 1350.00 | 10840580000189 | IONE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( KIT TRIPLO CTAM ) DESTINADO AMUNUTENACAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 27/03/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | PROG. DE ALIMENTACAO ASSISTIDA-DISTRIB. ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332024 | 3000153 | 27/03/2024 | 34273.50 | 51806706000186 | 51.806.706 ARTHUR MULLER NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO DEJEJUM DA SEMANA SANTA, PARA DISTRIBUIR COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2024 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL, DESTINADO A PAGAMNETOS DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDIARA-PB, DE ACORDO COM REUNIAO REALIZADA COM A JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2024 | 1.55 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2024 | 300.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 5000309 | 27/03/2024 | 2610.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DE CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIAS DE SUADE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO CAPACITACAO PERMANETE, DISPONOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE INDICADORES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 27/03/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2024 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTFWEB DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000625 | 27/03/2024 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO MELHOR EFICIENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS ORIUNDA DAS LICITACOES ( ACOMPANHAMENTOS DO PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, SUBSIDIAR DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS AO TCE-PB COM BASE NOS CERTAMES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000626 | 27/03/2024 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000627 | 27/03/2024 | 1000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EEVENTOS E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000628 | 27/03/2024 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TEM POR OBJETIVO O ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANTO AS ORIENTACOES JURIDICA SOBRE ELABORACAO DE LEIS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUE NAO ENVOLVAM A MATERIA DE LICITACOES,LIGADAS A PREVENCAO E CONTROLE INTERNO E CONSULTORIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2024 | 1379.39 | 00098177931415 | ABERLANDIA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, Nº S/N, DESTINADO A SUBSIDIAR ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2024 | 5600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, FROTA DE VEICULO, NOTA FISCAL ELETRONICA E CCONTROLE DE TESOURARIA QUECELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2024 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 283.142-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 28/03/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2024 | 40.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2024 | 8263.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2024 | 2463.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2024 | 5500.00 | 36348646000101 | LEMA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA DE LIXO DE LAGODAO DE JANDAIRA PAR AO ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELOS VEICULOS DE PLACAS: ILY-6G32 E HYS-2G61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000648 | 01/04/2024 | 6250.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGB-9I63-PB PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000650 | 01/04/2024 | 294.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000651 | 01/04/2024 | 299.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000652 | 01/04/2024 | 7148.20 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000653 | 01/04/2024 | 3124.08 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000654 | 01/04/2024 | 1999.03 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2024 | 11.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2024 | 36.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2024 | 197.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3000154 | 01/04/2024 | 380.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 3000155 | 01/04/2024 | 1900.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAA QUE COMPOE O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO E OUTROS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000156 | 01/04/2024 | 278.71 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63 - PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000157 | 01/04/2024 | 789.60 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 14.841-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000649 | 01/04/2024 | 2032.61 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 5000312 | 01/04/2024 | 8035.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000313 | 01/04/2024 | 19356.17 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5000314 | 01/04/2024 | 3928.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS - DESTINADO A MANUTENCAO DA UNS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 5000315 | 01/04/2024 | 2567.50 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS E ADULTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 5000316 | 01/04/2024 | 3425.60 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 5000317 | 01/04/2024 | 28980.80 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ( A - Z ) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 5000318 | 01/04/2024 | 3510.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIACAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 5000319 | 01/04/2024 | 5397.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 5000320 | 01/04/2024 | 17208.00 | 53318621000184 | JD DETETIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE FUMACE NAS VIAS DAS RUAS DA CIDADE DO ALGODAO DE JANDAIRA-PB, PARA CONTROLE E COMBATE AOS MOSQUITOS AEDS AEGYPTI TRANSMISSOR DE DIVERSAS DOENCAS COMO: DENGUE, ZICA VIRUS E CHIKUNGUNYA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000321 | 01/04/2024 | 390.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000322 | 01/04/2024 | 2267.03 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS-0B06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000323 | 01/04/2024 | 3306.72 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD-9278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000324 | 01/04/2024 | 2773.40 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSG-6E74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000325 | 01/04/2024 | 2077.38 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSG-6E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000326 | 01/04/2024 | 2493.39 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFZ-1282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000327 | 01/04/2024 | 3050.74 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RSL-0B06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000328 | 01/04/2024 | 2496.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSG-9G90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 5000329 | 01/04/2024 | 665.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 95 ( NOVENTA E CINCO ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000330 | 01/04/2024 | 450.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 03 ( TRES ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 01/04/2024 | 225.00 | 00070274890402 | JOÃO PAULO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. JOAO PAULO DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO A 03 ( TRES ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS DIAS 01 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000332 | 01/04/2024 | 1496.16 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000333 | 01/04/2024 | 2828.90 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000334 | 01/04/2024 | 1962.37 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000335 | 01/04/2024 | 781.62 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000336 | 01/04/2024 | 1816.94 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000337 | 01/04/2024 | 1738.84 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000338 | 01/04/2024 | 2335.17 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000339 | 01/04/2024 | 728.86 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000340 | 01/04/2024 | 993.63 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000341 | 01/04/2024 | 1005.08 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000342 | 01/04/2024 | 1427.21 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000343 | 01/04/2024 | 1829.18 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000344 | 01/04/2024 | 1431.75 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 01/04/2024 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000642 | 01/04/2024 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGAVAO, COM LOCUCAO AO VIVO, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000646 | 01/04/2024 | 610.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0000647 | 01/04/2024 | 3300.00 | 43023489000120 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADE, CAPACITACOES E EVENTOSDIVERSOA ( PRSTACAO DE CONTRATOS, ATIVIDADES AVULSAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000643 | 01/04/2024 | 3722.73 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NPR-6413, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000644 | 01/04/2024 | 2821.51 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6413, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000645 | 01/04/2024 | 650.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000655 | 01/04/2024 | 1124.22 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E64 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000656 | 01/04/2024 | 649.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000657 | 01/04/2024 | 549.81 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000658 | 01/04/2024 | 2214.08 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000659 | 01/04/2024 | 1095.59 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000660 | 01/04/2024 | 910.89 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000661 | 01/04/2024 | 698.86 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000662 | 01/04/2024 | 2304.23 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000672 | 02/04/2024 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2024 | 487.20 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ( FAMUP ), DEBITADO DA CONTA Nº 9100-6, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 5000346 | 02/04/2024 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000347 | 02/04/2024 | 7200.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ( NOBREAK APC ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 5000348 | 02/04/2024 | 525.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINANACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 02/04/2024 | 768.43 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 02/04/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000159 | 02/04/2024 | 600.00 | 00012871934479 | CARLOS EDINALDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº 14 CENTRO, PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000160 | 02/04/2024 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 289 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 3000161 | 02/04/2024 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 02/04/2024 | 1635.17 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE OVOS DE PASCO COM BENEFICIARIOS DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2024 | 600.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA PARA CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2024 | 180.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000666 | 02/04/2024 | 16400.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 41 ( QUARENTA E UMA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000667 | 02/04/2024 | 19600.00 | 50990692000130 | 50.990.692 MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANPORTE DE 49 (QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000668 | 02/04/2024 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA A INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2024 | 17960.01 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000671 | 02/04/2024 | 1451.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9F55, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2024 | 7000.00 | 08223178000103 | AGRO INDUSTRIALBUJARI AGUARDENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMRGENCIAL DA POLULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 03/04/2024 | 2755.71 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 03/04/2024 | 420.00 | 43435001000171 | T P DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES ) SESOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO VISUAL, PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF: 183.708.464-59, REALIZADAS NOS DIAS 06, 13 E 20 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 03/04/2024 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2024 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000678 | 03/04/2024 | 80000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTO MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JAPAOZIN NO DIA 30 DE ABRIL, COM DURACAO DE 01;30 DE SHOW, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0000685 | 04/04/2024 | 45040.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA ( PALCO, SONOROZICAO, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, ILUMINACAO, PRATICAVEIS, ETC ) PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000681 | 04/04/2024 | 5500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2024 | 2.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0000682 | 04/04/2024 | 44032.00 | 21373277000130 | 21.373.277 FELIPE DA SILVA CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORTE DE TERRA ( 256 HORAS ) DE ARACAO E GRADAGEM DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO14 DISCOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB NO ANO DE 2024, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: GRUTA FUNDA, PIOES, UMBIGUDA, MALHADA DE DENTRO, ASSENTAMENTO PAULO FREIRE 1 E ASSENTAMENTO PAULO FREIRE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 04/04/2024 | 150.00 | 00009169409420 | FABIANA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, FABIANA SANTOS RODRIGUES, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO OPERACAO SIBEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000680 | 04/04/2024 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996/PB, A DISPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 05/04/2024 | 360.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2024 | 14.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2024 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, ATO REVOGATORIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2024 | 1425.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, ATO REVOGATORIO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2024 | 1031.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2024 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2024 | 240.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2024 | 1300.00 | 53330424000180 | 53.330.424 GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRAVACAO DE DOCUMENTARIO COM PRODUCAO DE BANCO DE IMAGENS, LEVANTAMENTO HISTORICO, CULTURAL E TURISTICO DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2024 | 1080.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 09 ( NOVE ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, E. MACA, E. HILDA LINS DOS SANTO, E. TEREZINHA ALVES E. DE MALHADA E CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000694 | 05/04/2024 | 742.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-6B20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000695 | 05/04/2024 | 5282.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 05/04/2024 | 75.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 05 DE ABRIL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 05/04/2024 | 108.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 05/04/2024 | 360.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE, UBS MARIA BALBINA E NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 08/04/2024 | 3065.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM/CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 08/04/2024 | 383.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM/CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 08/04/2024 | 1314.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CUSTEIO CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 08/04/2024 | 164.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CUSTEIO CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 08/04/2024 | 538.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PISO DA ENFERMAGEM CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 08/04/2024 | 67.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PISO DA ENFERMAGEM CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 5000363 | 08/04/2024 | 2350.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INCLUSAO DE INFORMACOES PARA PROCEDIMENTO DE DADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CINES, SIA/SUAS, SINASC, E-SUAS, ENTRE OUTROS, ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, EGESTOR, INVESTSUS, DOGSUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 08/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2024 | 3646.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2024 | 455.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000701 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORO SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, LEVAMTEMENTO DE INFOMACOES PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVOS AOS ANOS DE 1997 A 2009, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2024 | 150.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, JOS ELUIZ RUFINO DOS SANTOS, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2024 | 1500.00 | 50513392000160 | BUSCAR SOLUCOES CONTABEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE CONTABIL COM EMISSAO DE PARECER TECNICO, REFREENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 00020/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0000708 | 08/04/2024 | 1320.00 | 51317801000116 | 51.317.801 ANDRE LOPES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2024 | 58.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000700 | 08/04/2024 | 3250.00 | 00008972730440 | TERCIO ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSIM COMO ELEBORACAO/ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES E ELABORACAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DAS MEDICOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000702 | 08/04/2024 | 4750.00 | 53216714000106 | TN SOLUCOES EM ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE RELATORIOS DE ENGENHARIA, ALIMENTAÇAO DO GEO-PB, ANALISE DE LICITAÇOES E OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000706 | 08/04/2024 | 17960.01 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO | IMPLANT. E AMP. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2024 | 2500.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADO AO ESGOTO DA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 08/04/2024 | 498.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 08/04/2024 | 62.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 08/04/2024 | 1821.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL COM/CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 08/04/2024 | 227.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL COM/CTR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 08/04/2024 | 6258.10 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA OFICINAS DE CONVIVENCIA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO CENTRO DE REFERENCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2024 | 6819.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2024 | 852.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2024 | 820.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2024 | 1129.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPVA 2024 DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000170 | 09/04/2024 | 2700.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ( URNA, FLORES, TRANSLADO, PARAMENTACOES, CORTEJO ) FALECIDA: VALDETE DOS SANTOS SILVA CPF: 129.440.544-65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 09/04/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 09/04/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 09/04/2024 | 600.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VOZ E VIOLAO PARA O EVENTO DO CARNAVAL COM USUARIOS DA PROTECAO BASICA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 09/04/2024 | 398.05 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 09/04/2024 | 401.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 09/04/2024 | 406.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000716 | 09/04/2024 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/04/2024 | 900.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/04/2024 | 750.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000725 | 09/04/2024 | 12868.66 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS E 02 ( DUAS ) CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2024 | 302.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2024 | 299.80 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2024 | 296.60 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2024 | 2.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2024 | 600.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2024 | 240.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADO A EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2024 | 600.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, FREEZEERS E TENDAS, DESTINADO A ENTREGA DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000715 | 09/04/2024 | 1899.45 | 49083677000120 | 49.083.677 GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACOES E DECORACOES DE EVENTOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2024 | 2385.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/04/2024 | 1860.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2024 | 1257.90 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2024 | 1403.90 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2024 | 1240.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000714 | 09/04/2024 | 2000.00 | 44481595000110 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, INCLUINDO AULAS PRATICAS E TEORICAS, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO E CRIANCAO DE BANDA MARCIAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/04/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/04/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000723 | 09/04/2024 | 5672.84 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SLB-2G60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000724 | 09/04/2024 | 9334.44 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2024 | 8390.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LENCOL, TOALHA E COLCHAO ) DESTINADO A CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2024 | 403.55 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2024 | 3050.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000365 | 09/04/2024 | 1692.84 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000366 | 09/04/2024 | 1692.84 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOB DE PLACA RSL-0A96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000367 | 09/04/2024 | 1642.05 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOB DE PLACA RSL-0A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 09/04/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS MEDICOS E EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 09/04/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 09/04/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 09/04/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS MEDICOS E EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00006895191410 | CAMILA GIOVANNA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, ACOMODACAO A MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 09/04/2024 | 2500.00 | 27188973000152 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/REMIGIO PB - DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A APAE- REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 09/04/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 09/04/2024 | 37.50 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 1/ ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 09/04/2024 | 401.55 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 09/04/2024 | 298.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 09/04/2024 | 398.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 09/04/2024 | 499.40 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 09/04/2024 | 1106.40 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 09/04/2024 | 302.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 09/04/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 10/04/2024 | 500.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICOS ( 25 BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, CONFORME MODELO TIPOFOCADO PELA PORTARIA Nº 344/98/SVS/MS, COM 50 FOLHAS CADA, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 10/04/2024 | 1750.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA NA MENOR, ISABELLA MARIA DE SOUZA, CPF: 153.391.914-35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000387 | 10/04/2024 | 1692.84 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO MOB DE PLACA RSL-0B06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000388 | 10/04/2024 | 3449.33 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-9C78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000389 | 10/04/2024 | 3449.32 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA RLY-5A54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2024 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO Nº 3261553, RELATIVO A IRREGULARIDADE DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2024 | 1612.80 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO Nº 3261554, RELATIVO A IRREGULARIDADE DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2024 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO Nº 3261555, RELATIVO A IRREGULARIDADE DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2024 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO Nº 3261556, RELATIVO A IRREGULARIDADE DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2024 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO Nº 3261557, RELATIVO A IRREGULARIDADE DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000751 | 10/04/2024 | 5131.04 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, 04 ( QUATRO ) CAMARAS DE AR E 04 ( QUATRO ) PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5F59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000752 | 10/04/2024 | 10069.12 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, 02 ( DOIS ) CAMARAS DE AR E 02 ( DOIS ) PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-0A50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000754 | 10/04/2024 | 1263.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000755 | 10/04/2024 | 1612.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-8I21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2024 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.556-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2024 | 17.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 9352-1 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2024 | 5870.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV PARC 60, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2024 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2024 | 31.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0000737 | 10/04/2024 | 28702.00 | 12913623000134 | KLLEYTON MARCIO DANTAS DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTO CADASTRAL DE RUAS PROJETADAS COM CURVAS DE NIVELAMENTO DA AREA DO ACUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXTENSAO DE SANEAMENTO BASICO | IMPLANT. E AMP. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000746 | 10/04/2024 | 38044.88 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA - CORREGO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000753 | 10/04/2024 | 11515.48 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 10/04/2024 | 2500.00 | 00010608155403 | AMAURI ERIC SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE AVERIGUACAO DA LISTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENCAMINHADO PELO MDS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000756 | 11/04/2024 | 8400.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ( VINTE E UMA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352024 | 0000757 | 11/04/2024 | 4860.00 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGEM, NO ORGAO PUBLICO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE REFORMA, AMPLIACAO E PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2024 | 4.97 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000390 | 11/04/2024 | 10652.36 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-1542, PERTEENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000391 | 11/04/2024 | 15175.77 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65, PERTEENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 11/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 11/04/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE ABRIL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000395 | 12/04/2024 | 8400.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOCO DE MANUTENCAO E CONSERVECAO NO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65, PERTEENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000396 | 12/04/2024 | 8000.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOCO DE MANUTENCAO E CONSERVECAO NO VEICULO DE PLACA NQG-1542, PERTEENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 12/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DO NASCIMENTO CPF: 083.508.814-61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 12/04/2024 | 120.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000760 | 12/04/2024 | 2250.00 | 51989487000118 | 51.989.487 ANDRE IZIDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000761 | 12/04/2024 | 2220.00 | 00012862145483 | TACIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF-1599-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000762 | 12/04/2024 | 2200.00 | 00012783608405 | DANIEL CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSICAO DA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2024 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2024 | 24.75 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2024 | 120.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2024 | 11.60 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000770 | 15/04/2024 | 783.78 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000771 | 15/04/2024 | 1587.60 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000772 | 15/04/2024 | 2667.09 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000773 | 15/04/2024 | 1807.34 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000774 | 15/04/2024 | 2190.46 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000775 | 15/04/2024 | 3989.85 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 15/04/2024 | 229.40 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AS ATIVIDADES E APRESENTACOES DO CORAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 15/04/2024 | 635.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA AS ATIVIDADES E APRESENTACOES DO CORAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000180 | 15/04/2024 | 1016.23 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 15/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 15/04/2024 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 15/04/2024 | 275.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 15/04/2024 | 1400.00 | 53419526000177 | 53.418.526 RAQUEL CAVALCANTI ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADO NA CONCLUSAO E EXECURCAO DA PROPOSTA DE PARTICIPACAO Nº 00680-DS-03906-2022-2500536, DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS E DOACAO SIMULTANEA, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A FOME-MDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000769 | 15/04/2024 | 2005.35 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000776 | 15/04/2024 | 1275.12 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000777 | 15/04/2024 | 1322.49 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E13 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000778 | 15/04/2024 | 291.44 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000779 | 15/04/2024 | 797.76 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000780 | 15/04/2024 | 807.56 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000781 | 15/04/2024 | 2214.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000782 | 15/04/2024 | 978.62 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000783 | 15/04/2024 | 706.93 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000784 | 15/04/2024 | 2367.46 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 15/04/2024 | 1136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SUADE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 15/04/2024 | 981.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 15/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 15/04/2024 | 396.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000403 | 15/04/2024 | 1243.34 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000404 | 15/04/2024 | 1865.51 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000405 | 15/04/2024 | 1737.70 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000406 | 15/04/2024 | 1007.24 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000407 | 15/04/2024 | 1812.58 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000408 | 15/04/2024 | 2035.15 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000409 | 15/04/2024 | 697.60 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000410 | 15/04/2024 | 2138.13 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000411 | 15/04/2024 | 838.51 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000412 | 15/04/2024 | 1992.23 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000413 | 15/04/2024 | 2263.62 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000414 | 15/04/2024 | 2302.26 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 15/04/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 16/04/2024 | 1700.00 | 39840537000103 | JOAO PAULO NASCIMENTO ALVES 11559444452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVISORIA DE BLOCOS DE GESSO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 5000417 | 16/04/2024 | 1930.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SUADE MARIA BALBINA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000418 | 16/04/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000419 | 16/04/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE DA SERRA, UBS 1, POSTO DA SAUDE, PRONTUARIO ELETRONICO E SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000420 | 16/04/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - UNIDADE DE SAUDE MESSIAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000790 | 16/04/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - COLEGIO HILDA LINS, CRECHE, COLEGIO TEREZINHA ALVES E CRECHE DA SERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000791 | 16/04/2024 | 450.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2024 | 75.00 | 00001582956413 | ANTONIO MANOEL DOS S.FOILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ANTONIO MANOEL DOS SANTOS FILHO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000792 | 16/04/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADM E DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2024 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, HUMBERTO DOS SANTOS RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000185 | 16/04/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000186 | 16/04/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000187 | 16/04/2024 | 400.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2024 | 150.00 | 00007007968430 | JOSÉ JUNIOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. JOSE JUNIOR FERREIRA GOMES, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOVER ASSUTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/04/2024 | 5.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/04/2024 | 29.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 3000188 | 17/04/2024 | 2408.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 3000189 | 17/04/2024 | 2189.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000798 | 17/04/2024 | 4891.09 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000796 | 17/04/2024 | 3727.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000797 | 17/04/2024 | 21300.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 5000421 | 17/04/2024 | 1930.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SUADE MARIA BALBINA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 5000422 | 18/04/2024 | 4928.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO PROGRAM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 18/04/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 18/04/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 18/04/2024 | 37.50 | 00011623162840 | NERIVALDO CESAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. NERIVALDO CESAR FERREIRA DE LIMA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 18/04/2024 | 232.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA OFZ-1282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 18/04/2024 | 100.00 | 00004291527446 | ROSA DE LIMA ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 18/04/2024 | 100.00 | 00011928911471 | MARIA APARECIDA ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 18/04/2024 | 100.00 | 00006149750426 | MARIA JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 18/04/2024 | 100.00 | 00012933746441 | ALICE ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.5557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000195 | 18/04/2024 | 2800.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ( URNA, FLORES, TRANSLADO, PARAMENTACOES, CORTEJO ) FALECIDO: JOSE DOS SANTOS CPF: 163.437.216-27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000196 | 18/04/2024 | 150.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS ( CORAO DE FLORES ) FALECIDO: JOSE ENEDINO DOS SANTOS CPF: 978.349.394-91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/04/2024 | 4536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONTRIBUICAO PARA A SECRETARIA DE POLITICAAGRICOLA, GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2024 | 12318.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2024 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2024 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2024 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR ROSA LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2024 | 47.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2024 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA AGUA DOCE, LOCALIZADONO SITIO MULUNGU - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 19/04/2024 | 358.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 19/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 19/04/2024 | 225.20 | 00071198574445 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( DOCES E FRUTAS ) PARA OS EVENTOS E ACOES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 19/04/2024 | 2444.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 19/04/2024 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 19/04/2024 | 499.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO CONJUNTO NOVO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000431 | 19/04/2024 | 3859.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ( IMPRESSORA LASER E TRANSFORMADOR ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 19/04/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2024 | 421.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEP GENIVAL MATIAS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2024 | 1003.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOSO, LOCALIZADA NO SITIO MOCOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2024 | 606.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM TEODOMIRO FREIRE DIAS, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2024 | 310.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISATA DA SILVA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2024 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM SERROTE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE BAIXO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2024 | 139.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2024 | 183.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2024 | 294.75 | 47402245000109 | PROSSEGUE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR, REQALIZADA NOS VEICULOS DE PLACAS NQE-3201, NQG-9F22 W OFZ-1282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0000802 | 19/04/2024 | 3300.00 | 43023489000120 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADE, CAPACITACOES E EVENTOSDIVERSOA ( PRSTACAO DE CONTRATOS, ATIVIDADES AVULSAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2024 | 501.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EAD SEJA DIGITAL - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS CORREIOS - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2024 | 664.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2024 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000830 | 22/04/2024 | 800.00 | 00098177931415 | ABERLANDIA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, Nº S/N, DESTINADO A SUBSIDIAR ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/04/2024 | 9125.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/04/2024 | 1722.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPOLIO DO SR. MANOEL DE BARROS, HERDEIRA MEEIRA CRISTINNA VIRGINIO BARROS DO REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA, REFERENTE A DESAPROPIACAO DO TERRENO PARA CONTRUCAO DE ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/04/2024 | 423.00 | 10781284000820 | CASASLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0000833 | 22/04/2024 | 15868.50 | 46141038000185 | VINICIUS GOMES ALVES 12157282475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 22/04/2024 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/04/2024 | 122.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONST. REF. AMP. E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000827 | 22/04/2024 | 101743.28 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO 09 DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART Nº PB20240616464 - RELATIVO AO EVENTO QUE OCOORRE EM PRACA PUBLICA, ONDE TERA A MONTAGEM DE UM PALCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2024 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 23/04/2024 | 75.00 | 00008101692401 | MAENIA JORDANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SRA. MAENIA JORDANIA DA SILVA, RELATIVO A 1 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIM, SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA SEXUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 5000434 | 23/04/2024 | 2824.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 23/04/2024 | 37.50 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 1/ ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 23/04/2024 | 72.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 23/04/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2024 | 4236.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF EM ATRASO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000836 | 23/04/2024 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, MIDIA PARA REDES SOCIAIS, EDICAO DO JORNAL OFICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2024 | 13590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2024 | 20203.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000866 | 24/04/2024 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TEM POR OBJETIVO O ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANTO AS ORIENTACOES JURIDICA SOBRE ELABORACAO DE LEIS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUE NAO ENVOLVAM A MATERIA DE LICITACOES,LIGADAS A PREVENCAO E CONTROLE INTERNO E CONSULTORIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2024 | 4506.64 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2024 | 3700.00 | 40796725000152 | 40.796.725 SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTARTACAO DE UM TELAO 4X2 DE ALTA RESOLUCAO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2024 | 15353.18 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2024 | 20474.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2024 | 3545.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO CONTRATAODOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2024 | 73741.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2024 | 39821.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2024 | 16074.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2024 | 13059.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2024 | 24922.59 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF. EXCEPCIONAL FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2024 | 188169.63 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2024 | 3772.48 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2024 | 10718.32 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2024 | 3457.38 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2024 | 4024.03 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2024 | 17390.02 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2024 | 50421.77 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 24/04/2024 | 75.00 | 00025076078404 | WILSON P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. WILSON PINHEIRO DA CUNHA, RELATIVO A 1 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MARCO DE 2024, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 24/04/2024 | 19238.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 24/04/2024 | 55697.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 24/04/2024 | 25734.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 24/04/2024 | 18525.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 24/04/2024 | 5438.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 24/04/2024 | 3985.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 24/04/2024 | 2323.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 24/04/2024 | 5440.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 24/04/2024 | 2988.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 24/04/2024 | 3388.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 24/04/2024 | 13837.60 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 24/04/2024 | 2624.84 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS, PISO DA EFERNAGEM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 24/04/2024 | 4123.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS, PISO DA EFERNAGEM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 24/04/2024 | 8703.18 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS, PISO DA EFERNAGEM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 5000453 | 24/04/2024 | 525.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINANACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 24/04/2024 | 180.00 | 03833073000152 | SERVÇOS DE OTORRINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS ( NASOFIBROSCOPIA ) NA PACIENTE CLEONICE REINALDO FERREIRA CPF: 547.380.994-53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 24/04/2024 | 2781.54 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 24/04/2024 | 12196.41 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 24/04/2024 | 4512.75 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 24/04/2024 | 995.06 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 24/04/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 24/04/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00005293933442 | JOAO ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 ( QUARENTA ) FIGURINOS PARA AS ATIVIDADES E APRESENTACOES DO CORAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 24/04/2024 | 14060.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 24/04/2024 | 2824.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 24/04/2024 | 6422.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 24/04/2024 | 7060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 24/04/2024 | 2202.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 24/04/2024 | 4672.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 24/04/2024 | 6236.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PRORAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 24/04/2024 | 270.24 | 00071198574445 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( DOCES E FRUTAS ) PARA OS EVENTOS E ACOES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 24/04/2024 | 6000.00 | 52603005000102 | 52.603.005 EDELMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NO GERAL, VALORIZANDO AS DIFERENCAS E UMA CONVIVENCIA RESPEITOSA, PARA OS PROFISSIONAIS DE PROTECAO BASICA E A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 24/04/2024 | 1571.02 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 24/04/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 24/04/2024 | 1019.94 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2024 | 14766.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/04/2024 | 5412.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/04/2024 | 3000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/04/2024 | 2089.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/04/2024 | 2697.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2024 | 522.41 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVO/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/04/2024 | 7236.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/04/2024 | 9648.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/04/2024 | 3530.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2024 | 6354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA OBRAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2024 | 40887.16 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2024 | 33079.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342024 | 0000865 | 24/04/2024 | 20000.00 | 12913623000134 | KLLEYTON MARCIO DANTAS DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PLANIAL TIMETRICO DA AREA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL DE DE ESTRADAS VICINAIS, LEVANTAMENTO CADASTRAL E PLNIAL TIMETRICO DA RUA MANOEL ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2024 | 7946.18 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2024 | 7260.43 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2024 | 8648.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2024 | 7119.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2024 | 18000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2024 | 7000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2024 | 1522.21 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2024 | 902.55 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2024 | 116.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2024 | 57.90 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 25/04/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE ABRIL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 25/04/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 26/04/2024 | 3388.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 26/04/2024 | 240.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE, UBS MARIA BALBINA E NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 5000467 | 26/04/2024 | 14758.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL E A UBS MARIA BALBINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 5000468 | 26/04/2024 | 9790.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO ( AUTOCLAVE E FOTOCLARIADOR ), DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL E A UBS MARIA BALBINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382024 | 5000469 | 26/04/2024 | 7527.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO ( TESOURA, ESPATULÇAS E OUTROS ), DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL E A UBS MARIA BALBINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2024 | 600.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, E. MACA, E. HILDA LINS DOS SANTOSE. TEREZINHA ALVES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2024 | 120.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO DURANETE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, OUTROS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 23/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2024 | 288.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2024 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL, DESTINADO A PAGAMNETOS DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDIARA-PB, DE ACORDO COM REUNIAO REALIZADA COM A JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2024 | 307.44 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA PARA A FOPG, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2024 | 4995.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISCAO MATERIAL DE COSTRUCAO, 04 ( QUATRO ) MANILHAS DE CONCRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 3000215 | 29/04/2024 | 1900.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAA QUE COMPOE O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO E OUTROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 29/04/2024 | 100.00 | 00011525739425 | EDIJANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 29/04/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.5557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2024 | 56.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2024 | 2137.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - DARF DIVERSOS, MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 5000470 | 29/04/2024 | 2610.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DE CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIAS DE SUADE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO CAPACITACAO PERMANETE, DISPONOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE INDICADORES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 29/04/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 29/04/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 30/04/2024 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 30/04/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000475 | 30/04/2024 | 1832.68 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000476 | 30/04/2024 | 1207.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000477 | 30/04/2024 | 2058.18 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000478 | 30/04/2024 | 1854.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000479 | 30/04/2024 | 2041.56 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000480 | 30/04/2024 | 1446.31 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000481 | 30/04/2024 | 1529.28 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000482 | 30/04/2024 | 920.16 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000483 | 30/04/2024 | 552.13 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000484 | 30/04/2024 | 530.50 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000485 | 30/04/2024 | 1788.78 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000486 | 30/04/2024 | 936.01 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000487 | 30/04/2024 | 2376.69 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000898 | 30/04/2024 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGAVAO, COM LOCUCAO AO VIVO, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2024 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2024 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 28.3142-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2024 | 5600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, FROTA DE VEICULO, NOTA FISCAL ELETRONICA E CCONTROLE DE TESOURARIA QUECELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000924 | 30/04/2024 | 1794.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000914 | 30/04/2024 | 973.31 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000915 | 30/04/2024 | 1297.93 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E13 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000916 | 30/04/2024 | 330.35 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000917 | 30/04/2024 | 713.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000918 | 30/04/2024 | 2156.86 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000919 | 30/04/2024 | 1537.41 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000920 | 30/04/2024 | 683.14 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000921 | 30/04/2024 | 2216.69 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000922 | 30/04/2024 | 2170.81 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000218 | 30/04/2024 | 994.97 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000908 | 30/04/2024 | 371.83 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000909 | 30/04/2024 | 1646.40 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KGB-9I63 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000910 | 30/04/2024 | 1333.31 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000911 | 30/04/2024 | 2871.08 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000912 | 30/04/2024 | 2941.13 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000913 | 30/04/2024 | 2026.71 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2024 | 8326.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2024 | 2482.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2024 | 120.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2024 | 710.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000907 | 30/04/2024 | 1110.73 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000930 | 02/05/2024 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996/PB, A DISPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2024 | 20005.22 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00412/2022, PARCELA 22/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2024 | 10379.65 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00413/2022, PARCELA 22/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2024 | 16306.77 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00492/2022, PARCELA 22/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2024 | 591.73 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00493/2022, PARCELA 22/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2024 | 1405.89 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00494/2022, PARCELA 22/230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2024 | 101.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000928 | 02/05/2024 | 12000.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 30 ( TRINTA ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, SENDO DISTRIBUIDA NOS LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000929 | 02/05/2024 | 6250.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGB-9I63-PB PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/05/2024 | 7000.00 | 08223178000103 | AGRO INDUSTRIALBUJARI AGUARDENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMRGENCIAL DA POLULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672023 | 0000932 | 02/05/2024 | 19200.00 | 50990692000130 | 50.990.692 MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANPORTE DE 48 (QUARENTA E OITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | CONST. REF. AMP. E MANUT. DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0000938 | 02/05/2024 | 137015.56 | 45014312000192 | M DE M CORDEIRO FILHO CONSTRUCOES E ENERGIAS SOLARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLITIM DE MEDICAO 01, REFERENTE A SISTEMA DE DRENO, TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS ( NECROCHORUME ), PAVIMENTACAO INTERNA DO CIMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 02 TP 14/2023. | 00142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3000219 | 02/05/2024 | 200.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 14.841-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000926 | 02/05/2024 | 550.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000925 | 02/05/2024 | 420.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA RFB/PGFN/INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2024 | 1.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000488 | 02/05/2024 | 650.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 5000489 | 02/05/2024 | 3026.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIACAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 5000490 | 02/05/2024 | 600.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 02/05/2024 | 1950.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SONDA GASTROSTOMIA, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 5000492 | 02/05/2024 | 525.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINANACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 5000493 | 02/05/2024 | 32691.65 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ( A - Z ) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 5000494 | 02/05/2024 | 2742.30 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS E ADULTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 5000495 | 02/05/2024 | 3308.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000496 | 02/05/2024 | 19465.23 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 5000497 | 02/05/2024 | 707.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 101 ( CENTO E UM ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 02/05/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 03/05/2024 | 420.00 | 43435001000171 | T P DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES ) SESOES DE FISIOTERAPIA DE HABILITACAO VISUAL, PARA A PACIENTE ANA JULIA ALVES DOS SANTOS, TITULAR DO CPF: 183.708.464-59, REALIZADAS NOS DIAS 03 E 17 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 03/05/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 03/05/2024 | 8000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 100KVA, ABASTECIDO E OPERADO NO LOCAL, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2024 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582023 | 0000942 | 03/05/2024 | 1000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EEVENTOS E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000943 | 03/05/2024 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTRACAO DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MENICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000944 | 03/05/2024 | 5500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PRECO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, TOMADA DE PRECO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 25/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2024 | 32.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2024 | 7.76 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0000948 | 06/05/2024 | 29068.00 | 21373277000130 | 21.373.277 FELIPE DA SILVA CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORTE DE TERRA ( 169 HORAS ) DE ARACAO E GRADAGEM DE TERRAS COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, COM GRADE ARADORA COM NO MINIMO14 DISCOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB NO ANO DE 2024, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: GRUTA FUNDA, PIOES, UMBIGUDA, MALHADA DE DENTRO, ASSENTAMENTO PAULO FREIRE 1 E ASSENTAMENTO PAULO FREIRE II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000949 | 06/05/2024 | 4750.00 | 53216714000106 | TN SOLUCOES EM ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇAO DE RELATORIOS DE ENGENHARIA, ALIMENTAÇAO DO GEO-PB, ANALISE DE LICITAÇOES E OUTRAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000221 | 06/05/2024 | 400.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000222 | 06/05/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 3000223 | 06/05/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2024 | 4.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000954 | 06/05/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADM E DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000953 | 06/05/2024 | 989.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000955 | 06/05/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - COLEGIO HILDA LINS, CRECHE, COLEGIO TEREZINHA ALVES E CRECHE DA SERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000956 | 06/05/2024 | 450.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000504 | 06/05/2024 | 294.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - UNIDADE DE SAUDE MESSIAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000505 | 06/05/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SALA DE VACINA, POSTODE SAUDE DA SERRA, UBS 1, POSTO DE SAUDE, PRONTUARIO ELETRONICO E SISTEMA DE MONITORAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 07/05/2024 | 150.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 5000507 | 07/05/2024 | 4321.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS - DESTINADO A MANUTENCAO DA UBS MARIA BALBINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000508 | 07/05/2024 | 11344.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO - DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 5000509 | 07/05/2024 | 10199.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000510 | 07/05/2024 | 2208.04 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSG-9G90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000511 | 07/05/2024 | 3448.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD-9C78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 5000512 | 07/05/2024 | 3725.40 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSI-5B56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000513 | 07/05/2024 | 6012.95 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSI-5B56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000514 | 07/05/2024 | 1992.94 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSG-9G90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 5000515 | 07/05/2024 | 6310.97 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9C78, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 5000516 | 07/05/2024 | 2350.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INCLUSAO DE INFORMACOES PARA PROCEDIMENTO DE DADOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CINES, SIA/SUAS, SINASC, E-SUAS, ENTRE OUTROS, ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, EGESTOR, INVESTSUS, DOGSUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 07/05/2024 | 33.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/05/2024 | 7505.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO ( ADESIVOC, BANER, BOTON E OUTROS ), MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0000958 | 07/05/2024 | 4230.30 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-6413, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000959 | 07/05/2024 | 3605.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NPR-6413, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ( FAMUP ), DEBITADO DA CONTA Nº 9100-6, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 07/05/2024 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 07/05/2024 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 07/05/2024 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/05/2024 | 144.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000962 | 08/05/2024 | 1880.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000965 | 08/05/2024 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000968 | 08/05/2024 | 600.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000971 | 08/05/2024 | 750.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 3000227 | 08/05/2024 | 8700.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ( TRES ) NOTEBOOK BASICO, PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 3000228 | 08/05/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 3000229 | 08/05/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000963 | 08/05/2024 | 1899.45 | 49083677000120 | 49.083.677 GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACOES E DECORACOES DE EVENTOS EM AREAS EXTERNAS E INTERNAS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000966 | 08/05/2024 | 1365.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000969 | 08/05/2024 | 2565.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/05/2024 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DA CAPACITACAO E TREINAMENTO DA EQUIPE DE LICITACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO MANUSEIO EM SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000982 | 08/05/2024 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO MELHOR EFICIENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS ORIUNDA DAS LICITACOES ( ACOMPANHAMENTOS DO PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, SUBSIDIAR DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS AO TCE-PB COM BASE NOS CERTAMES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/05/2024 | 14.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000964 | 08/05/2024 | 2000.00 | 44481595000110 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, INCLUINDO AULAS PRATICAS E TEORICAS, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO E CRIANCAO DE BANDA MARCIAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000967 | 08/05/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000970 | 08/05/2024 | 1800.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/05/2024 | 1700.00 | 00011276997418 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CANTOR, PARA ABRILHANTAR A INAUGURACAO DO CAMPO SOCIETY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/05/2024 | 75.00 | 00002977898484 | MARIA PIEDADE C.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA DA PIEDADAE COSTA DOS SANTOS, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZACAO MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/05/2024 | 75.00 | 00003198759463 | MARIVAN OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIVAN OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/05/2024 | 75.00 | 00004727471426 | JACICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIODE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/05/2024 | 75.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, EDNALVA DE LUNA ALVES, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/05/2024 | 75.00 | 00006219996445 | MARIA ALICE LOURENCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIALICE LOURENCO DE MEDEIROS, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE2024, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/05/2024 | 75.00 | 00049889303434 | MARISELMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARISELIA MARTINS, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/05/2024 | 75.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024PARA PARTICIPAR DO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003326556446 | IRANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, IRANEIDE SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 08/05/2024 | 2500.00 | 27188973000152 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/REMIGIO PB - DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 001/2023 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A APAE- REMIGIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00006895191410 | CAMILA GIOVANNA INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, ACOMODACAO A MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 08/05/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 5000521 | 08/05/2024 | 1080.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000522 | 08/05/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS MEDICOS E EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000523 | 08/05/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000524 | 08/05/2024 | 450.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS MEDICOS E EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 5000525 | 08/05/2024 | 525.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 09/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 09/05/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000986 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00012783608405 | DANIEL CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSICAO DA SECERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000987 | 09/05/2024 | 2220.00 | 00012862145483 | TACIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQF-1599-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0000991 | 09/05/2024 | 2250.00 | 51989487000118 | 51.989.487 ANDRE IZIDRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000992 | 09/05/2024 | 151720.92 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO 01 DO ADITIVO 01, DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA. | 00282023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2024 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DIVERSOS, RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000989 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORO SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, LEVAMTEMENTO DE INFOMACOES PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE TEMPO DE CONTRIBUICAO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVOS AOS ANOS DE 1997 A 2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2024 | 86806.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF DIVERSOS, RELATIVO AS INFOMACOES DE ENVIO DE ALVARA E HABITE SE DOS ANOS DE 2021 A 2023 DESTA ENTINDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2024 | 9712.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542023 | 0000998 | 09/05/2024 | 1320.00 | 51317801000116 | 51.317.801 ANDRE LOPES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000988 | 09/05/2024 | 3250.00 | 00008972730440 | TERCIO ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, ASSIM COMO ELEBORACAO/ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES E ELABORACAO DE RELATORIOS FOTOGRAFICO REFERENTE AO AO PAGAMENTO DAS MEDICOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352024 | 0000990 | 09/05/2024 | 4860.00 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGEM, NO ORGAO PUBLICO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE REFORMA, AMPLIACAO E PLANEJAMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2024 | 9500.00 | 00009317665403 | IVANILDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOMANTO SANITARIO, REPARO E MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E REASSENTAMENTO DE PARALELOS E ASFALTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONST. REF. AMP. E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000994 | 09/05/2024 | 96971.75 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA - REFERENTE AO BOLITIM DE MEDICAO 10 DO SERVICO DE CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2024 | 5897.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV PARC 60, DEBITADO NA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2024 | 120.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9.100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2024 | 1700.00 | 21037161000120 | LUIS CARLOS FREIRE SILVA CORTE MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATRENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA FERAS, PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2024 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.556-2 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2024 | 6500.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ARTISTICO, LOGISTICO E CAMARINS, REFERENTE AO SHOW BANDA JAPAOZINHO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001001 | 10/05/2024 | 35000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO MUSICAL DA BANDA FERRAS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PILITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 10/05/2024 | 108.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 13/05/2024 | 876.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO CONJUNTO NOVO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 13/05/2024 | 2678.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 13/05/2024 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/05/2024 | 228.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DEP. GENIVAL MATIAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/05/2024 | 1028.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO BATISATA DA SILVA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, LOCALIZADO NO SITIO MOCOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2024 | 632.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATOA LAVES DE FARIAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM TEODOMIRO FREIRE DIAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2024 | 218.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2024 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM DO SERROTE BAIXO, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE BAIXO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2024 | 167.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2024 | 206.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2024 | 3407.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CORREIOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/05/2024 | 705.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2024 | 570.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EAD SEJA DIGITAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2024 | 1625.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPONETES DA BANDA DE JAPAOZINHO, NO ENVENTO DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9.100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/05/2024 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2024 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PAD, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/05/2024 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR ROSA LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/05/2024 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2024 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA AGUA DOCE, LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2024 | 11868.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 13/05/2024 | 400.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 13/05/2024 | 755.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO - CONTRA O ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL EM CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 3000232 | 13/05/2024 | 8700.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ( TRES ) NOTEBOOK BASICO, PARA ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2024 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, HUMBERTO DOS SANTOS RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2024 | 1935.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2024 | 17048.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2024 | 852.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC. GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 14/05/2024 | 126.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 14/05/2024 | 525.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 14/05/2024 | 315.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FMAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 14/05/2024 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 14/05/2024 | 600.00 | 00012871934479 | CARLOS EDINALDO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº 14 CENTRO, PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 14/05/2024 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 289 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 14/05/2024 | 211.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 14/05/2024 | 1548.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 14/05/2024 | 4553.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA/FMAS COM/CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 14/05/2024 | 227.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA/FMAS COM/CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 14/05/2024 | 1247.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 14/05/2024 | 62.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001037 | 14/05/2024 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQG-9F22- PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001038 | 14/05/2024 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NQG-9F22- PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/05/2024 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA A INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2024 | 60.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9.100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2024 | 1700.00 | 00006367845410 | JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 08 ( OITO ) PESSOAS NOS DIAS 10 A 13 DE MAIO DE 2024, PARA MONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2024 | 6573.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001035 | 14/05/2024 | 160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001036 | 14/05/2024 | 470.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO DE PLACA NPU-8I21- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2024 | 150.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO, RELATIVO A 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004727471426 | JACICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, JOSICLEIDE CABRAL DA SILVA GUEDES, RELATIVO A 02 ( DUAS) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2024 | 4556.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO COMI/CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2024 | 227.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO COMI/CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2024 | 5083.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2024 | 254.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 14/05/2024 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 14/05/2024 | 8083.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC E NO FMS COM/CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 14/05/2024 | 404.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC E NO FMS COM/CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 14/05/2024 | 4562.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 14/05/2024 | 228.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 14/05/2024 | 1349.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR - PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 14/05/2024 | 67.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL GILRAT, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CTR - PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000541 | 15/05/2024 | 1227.79 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000542 | 15/05/2024 | 1435.44 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000543 | 15/05/2024 | 1706.62 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000544 | 15/05/2024 | 1425.35 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000545 | 15/05/2024 | 2095.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000546 | 15/05/2024 | 1701.54 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000547 | 15/05/2024 | 1810.09 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000548 | 15/05/2024 | 726.64 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000549 | 15/05/2024 | 1001.78 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000550 | 15/05/2024 | 1355.44 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000551 | 15/05/2024 | 2163.58 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000552 | 15/05/2024 | 1720.94 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000553 | 15/05/2024 | 1161.10 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000554 | 15/05/2024 | 5501.60 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UBS JOAO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 15/05/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 15/05/2024 | 480.00 | 53364467000187 | 53.364.467 JOSILENE PAES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 ( SEIS ) RECARGAS DE EXTINTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000557 | 15/05/2024 | 1692.84 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSG-6E84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000558 | 15/05/2024 | 2011.24 | 48935534000136 | NOVA JAGUAR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QSG-9690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 15/05/2024 | 180.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. JOSEILTON DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 15/05/2024 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001059 | 15/05/2024 | 560.83 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001060 | 15/05/2024 | 705.99 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E13 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001061 | 15/05/2024 | 389.34 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6B20 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001062 | 15/05/2024 | 660.01 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001063 | 15/05/2024 | 2097.24 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001064 | 15/05/2024 | 672.99 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001065 | 15/05/2024 | 534.77 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001066 | 15/05/2024 | 1049.03 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001067 | 15/05/2024 | 2660.89 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001070 | 15/05/2024 | 740.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001071 | 15/05/2024 | 498.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-2A72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001072 | 15/05/2024 | 2700.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5F59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2024 | 3500.00 | 36348646000101 | LEMA LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DE TRANSPORTE DE TRATOR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2024 | 5.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.553-8- REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2024 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001053 | 15/05/2024 | 547.01 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001054 | 15/05/2024 | 1646.40 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MUG-6E39 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001055 | 15/05/2024 | 1220.85 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001056 | 15/05/2024 | 2564.59 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001057 | 15/05/2024 | 4148.78 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001058 | 15/05/2024 | 1955.25 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001069 | 15/05/2024 | 1002.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001073 | 15/05/2024 | 6754.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001074 | 15/05/2024 | 8236.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000245 | 15/05/2024 | 575.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000246 | 15/05/2024 | 265.76 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63 - PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 15/05/2024 | 150.00 | 00011481614495 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000248 | 15/05/2024 | 2580.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO ( CORAO DE FLORES ) FALECIDA: MARIA DIVA DE AZEVEDO CPF: 359.153.584-20, TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA ALGODAO DE JANDAIRA, ATENDIMENTO REALIZADO EM 11/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000249 | 15/05/2024 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO ( TANATOPRAXIA PREPARACAO DO CORPO ) FALECIDO: SEVERINO JOSE DAMASIO CPF: 161.731.404-15, ATENDIMENTO REALIZADO EM 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001052 | 15/05/2024 | 2042.31 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 3000251 | 16/05/2024 | 900.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO ( TANATOPRAXIA PREPARACAO DO CORPO ) FALECIDO: IDELFONSO SILVA DOS SANTOS CPF: 102.833.934-83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2024 | 4536.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONTRIBUICAO PARA A SECRETARIA DE POLITICAAGRICOLA, GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/05/2024 | 2100.00 | 00006876632458 | CATRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURACAO DO CAMPO SOCIETY NO CONJUNTO NOVO E PARA EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICAO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2024 | 1500.00 | 00010140125469 | JOSE IAGO GUEDES TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENARIA NA EXECURCAO DE PROJETOS PARA A FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA DE ALGODAO DE JANDAIRA-PN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2024 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/05/2024 | 7000.00 | 00004624753445 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DJ ODONTO NA FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001084 | 16/05/2024 | 20723.49 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3C48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 16/05/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 16/05/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 16/05/2024 | 600.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA O PACIENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA CPF: 226.639.688-97 - PROCEDIMENTO: LARINGOSCOPIA, TESTE ALERGICOS PARA INALANTES E TESTE ALERGICOS CUTANEOS PARA ALIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 16/05/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUD.SS/LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS MEDICOS - BERA COM SEDACAO NA PACIENTE: SOFIA VITORIA DA SILVA ABREU CPF: 183.022.904-40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2024 | 2500.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO TIME CAMPEAO - VETERANO - CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2024 | 100.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE ARTILHEIRO DE CASA DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, O SENHOR ROBERTO LINS DA COSTA, RESPONSAVEL PELO JOGADOR JOSEILTO DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2024 | 100.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE MELHOR JODADOR DA FINAL DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, O SENHOR ROBERTO LINS DA COSTA, RESPONSAVEL PELO JOGADOR JOSE EMERSON SANTOS BURITI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2024 | 100.00 | 00012035162408 | DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE JOGADOR REVELACAO DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2024 | 100.00 | 00004204882439 | VALQUIRIA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE TORCEDOR RESENHA DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTBOL DE CAMPO, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2024 | 100.00 | 00011550440454 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, O SENHOR CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES, RESPONSAVEL PELO JOGADOR JANIELSON FREIRE DE AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2024 | 100.00 | 00011550440454 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE ARTILHEIRO DE FORA DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, O SENHOR CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES, RESPONSAVEL PELO JOGADOR JOSE IBIAPINO DUARTE DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/05/2024 | 100.00 | 00011550440454 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DE FORA DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, O SENHOR CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES, RESPONSAVEL PELO JOGADOR MARICELIO FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2024 | 700.00 | 00011550440454 | CASSIANO JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE TERCEIRO LUGAR ( AMERICA DA MALHADA ) DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICACAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005714562437 | JOANDRA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO CAMPEONATO COPA ZE MANGUAEIRO, EDICAO 2024, RESPONSAVEL PELO JOGADOR MICHAEL DOS SANTOS ALVES, A SRA. JOANDRA DOS SANTOS ALVE, PREMIACAO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DE CASA DO CAMPEONATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00012856216463 | JOAO VICTOR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE VICE CAMPEAO ( INDEPENDENTE DA SERRA ) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2024 | 9625.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2024 | 770.00 | 00014753295478 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2024 | 14.50 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2024 | 168.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 17/05/2024 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO NOVO SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 17/05/2024 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA DA SILVA, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO NOVO SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2024 | 96.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 20/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 20/05/2024 | 75.00 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 5000568 | 20/05/2024 | 4928.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO PROGRAM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 20/05/2024 | 72.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 20/05/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 21/05/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 21/05/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO SR. MANOEL TOMAZ DA SILVA, CPF: 546.526.507-87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 21/05/2024 | 150.00 | 43909626000128 | J. R. DE OLIVEIRA SOBRINHO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE: EVA DE SOUZA OLIVEIRA CPF: 048.074.504-84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2024 | 1230.00 | 00003910345450 | MARIA ODETE COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE ( CACCHORRO QUENTE ) PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, NAS APRESENTACOES NO DIA 10 DEMAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2024 | 870.00 | 00012869151470 | JACIANE DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE MAQUIAGEM PARA AS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2024 | 2600.00 | 00012838498444 | AURIONE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE FORRO FABIO SHOW, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2024 | 100.00 | 00012840663473 | FEFSON JUNIOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO JOGADOR MAIS VELHO DO CAMPEONATO ZE MANGUAEIRO DE FUTEBOL, O SR. JEFSON JUNIOR DA SILVA ALVES, RESPONSAVEL PELO JOGADOR REGINALDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 67.750-7 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.556-2 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2024 | 10.77 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2024 | 35.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 21/05/2024 | 100.00 | 00004291527446 | ROSA DE LIMA ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 21/05/2024 | 100.00 | 00012933746441 | ALICE ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 21/05/2024 | 100.00 | 00011928911471 | MARIA APARECIDA ENEDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 21/05/2024 | 35.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0001110 | 22/05/2024 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, MIDIA PARA REDES SOCIAIS, EDICAO DO JORNAL OFICIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001111 | 22/05/2024 | 800.00 | 00098177931415 | ABERLANDIA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, Nº S/N, DESTINADO A SUBSIDIAR ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 22/05/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 22/05/2024 | 11.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 23/05/2024 | 400.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PRESTADO DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER COLORIDO, REALIZADO NO SR. JOSEILTON DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000578 | 23/05/2024 | 298.75 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000579 | 23/05/2024 | 1099.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000580 | 23/05/2024 | 1099.70 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 5000581 | 23/05/2024 | 300.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2024 | 4200.00 | 00004828701419 | EDVANI ALVES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL - BAMAJ PARA APRESENTACAO NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2024 | 2400.00 | 00005437597410 | DANIEL AUGUSTO PEIXE DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL, BAMJ PARA APRESENTACAO NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2024 | 162.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIFICADO DIGITAL NA FENACON, PARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001127 | 23/05/2024 | 2925.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001130 | 23/05/2024 | 1095.95 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A UNDIME SECCIONAL PARAIBA, RELATIVO AO ANO DE 2024 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001125 | 23/05/2024 | 4055.25 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001128 | 23/05/2024 | 2509.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 23/05/2024 | 200.00 | 00007636005476 | LUCIANA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 23/05/2024 | 35.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO EM 21/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 3000261 | 23/05/2024 | 414.30 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 3000262 | 23/05/2024 | 411.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2024 | 20172.26 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00412/2022, CONTRIBUICAO PATRONAL - EC 113, PARCELA 23/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2024 | 10466.32 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00413/2022, CONTRIBUICAO SEGURADO - EC 113, PARCELA 23/236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2024 | 16442.92 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00492/2022, CONTRIBUICAO PATRONAL - EC 113, PARCELA 23/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2024 | 596.67 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00493/2022, CONTRIBUICAO SEGURADO - EC 113, PARCELA 23/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. E ENGARGOS DO IPSAJ-EXERC.ANTE ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2024 | 1417.62 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO IPSAJ, DE ACORDO COM A GR DE Nº 00494/2022, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSO - EC, PARCELA 23/230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001126 | 23/05/2024 | 303.10 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001129 | 23/05/2024 | 307.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS, BOLOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2024 | 2000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/ O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS, DESTINADO A EXECURCAO DO PRAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2024 | 228500.00 | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO DE TERRENO DA FAZENDA MALHADA GRANDE, DO SR. JOSE TOMAZ COELHO, COM OBJETIVO DE PERMITIR A REVITALIZACAO E URBANIZACAO, ALEM DA AMBIENTALIZACAO DA ORLA DO ACUDE, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO DE AVALICAO A AREA, TOTAL E DE 147,3996 HA, SENDO 29,4799 HA DE RESERVA LEGAL, A AREA DE INTESSE PUBLICO E DE 1,9752 HA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2024 | 75.00 | 00070360215432 | MARIA LAURA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, SRA. MARIA LAURA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 24 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2024 | 5.80 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2024 | 200.00 | 44085695000127 | 44.085.695 ALINIANY DO NASCIEMNTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 , PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2024 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 1035921 ENVIADO EM 24/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2024 | 4.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/05/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADO DURANETE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DECRETO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001140 | 24/05/2024 | 5000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TEM POR OBJETIVO O ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANTO AS ORIENTACOES JURIDICA SOBRE ELABORACAO DE LEIS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUE NAO ENVOLVAM A MATERIA DE LICITACOES,LIGADAS A PREVENCAO E CONTROLE INTERNO E CONSULTORIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2024 | 14060.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2024 | 21509.54 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2024 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA RFB/PGFN/INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001176 | 27/05/2024 | 2483.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2024 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 16.831-9 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/05/2024 | 19909.20 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2024 | 13502.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2024 | 28840.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF. EXCEPCIONAL FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2024 | 3545.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO CONTRATADOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2024 | 37514.42 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2024 | 15004.07 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2024 | 16096.12 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2024 | 73903.85 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2024 | 187056.67 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0001169 | 27/05/2024 | 18578.00 | 53318621000184 | JD DETETIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMUNIZACAO E CONTROLE PREVENTIVO DE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2024 | 75.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA GOMES DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2024 | 150.00 | 00003326556446 | IRANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, IRANEIDE SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2024 | 2300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( FOGAO AP C/03 BC VULCAO VAP-3P VENANCIO ) DESTINADO AS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2024 | 1025.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2024 | 1164.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ( PRATO, COLHER E OUTROS ) DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2024 | 4319.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO ( FRUTAS E VERDURAS ) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. MERENDA ESCOLAR (LANCHES E GEN. ALIMENTIC.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001177 | 27/05/2024 | 21995.49 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MARENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2024 | 550.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DOS EXTINTORES DOS ONIBUS DE PLCAS NPU-8I21 - OFG-2A72 - OGF-0A50 - OGC-5F59 - RLZ-3E54 - SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIUA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 27/05/2024 | 23708.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 27/05/2024 | 59792.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 27/05/2024 | 26534.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 27/05/2024 | 25344.46 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DE ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 27/05/2024 | 5438.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 27/05/2024 | 5397.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 27/05/2024 | 2323.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 27/05/2024 | 5920.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 27/05/2024 | 2241.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 27/05/2024 | 3388.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 27/05/2024 | 13837.60 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 27/05/2024 | 3388.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 27/05/2024 | 8914.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS, PISO DA ENFERMAGEM - FOLHA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 27/05/2024 | 4328.97 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS CONTRATADOS, PISO DA ENFERMAGEM - FOLHA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 27/05/2024 | 2505.31 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS, PISO DA ENFERMAGEM - FOLHA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 5000597 | 27/05/2024 | 8962.00 | 53318621000184 | JD DETETIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMUNIZACAO E CONTROLE PREVENTIVO DE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 27/05/2024 | 350.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADO NA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS IZIDRO CPF: 006.037.344-44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2024 | 15237.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2024 | 5412.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2024 | 3000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/05/2024 | 2448.82 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/05/2024 | 2697.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVO/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.046-0 REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2024 | 7236.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2024 | 9178.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2024 | 3530.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2024 | 6354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA OBRAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2024 | 39773.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/05/2024 | 32725.64 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 27/05/2024 | 13590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISISONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 27/05/2024 | 2824.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 27/05/2024 | 7060.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 27/05/2024 | 7247.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 27/05/2024 | 2202.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 27/05/2024 | 5341.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 27/05/2024 | 6236.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 27/05/2024 | 75.00 | 00009169409420 | FABIANA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, FABIANA SANTOS RODRIGUES, RELATIVO A 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 27/05/2024 | 100.00 | 00011525739425 | EDIJANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 3000272 | 27/05/2024 | 1900.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAA QUE COMPOE O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO E OUTROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 27/05/2024 | 1013.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3000275 | 27/05/2024 | 2593.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 27/05/2024 | 1201.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CURSO DE SALGADO DE FESTA, TENDO COM PUBLICO ALVO, OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO SITIO MALHADA DE DENTRO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/05/2024 | 8648.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2024 | 8526.15 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/05/2024 | 18000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2024 | 6000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/05/2024 | 1522.21 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/05/2024 | 902.55 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2024 | 125.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO, HUMBERTO DOS SANTOS RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 28/05/2024 | 1571.02 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 28/05/2024 | 451.28 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 28/05/2024 | 1019.94 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 3000280 | 28/05/2024 | 360.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 28/05/2024 | 0.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/05/2024 | 8043.43 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GARI EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2024 | 7385.11 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA GERAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2024 | 548.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2024 | 522.41 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. FINANCAS EFETIVO/COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2024 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL, DESTINADO A PAGAMNETOS DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDIARA-PB, DE ACORDO COM REUNIAO REALIZADA COM A JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2024 | 8.70 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2024 | 53.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 28/05/2024 | 12267.55 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 28/05/2024 | 4512.75 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 28/05/2024 | 995.06 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 28/05/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 28/05/2024 | 497.53 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 5000604 | 28/05/2024 | 360.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE SUADE, UBS MARIA BALBINA E NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 28/05/2024 | 2849.21 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2024 | 3864.56 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO 70% EFETIVOS FPM - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2024 | 10718.32 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROF INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/05/2024 | 3225.20 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. APOIO INFANTIL EFETIVO FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/05/2024 | 4024.03 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. INFANTIL MONITOR FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2024 | 17390.02 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. P. APOIO EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/05/2024 | 52060.23 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. EDU. PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 70% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 0001197 | 28/05/2024 | 600.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, E. MACA, E. HILDA LINS DOS SANTOSE. TEREZINHA ALVES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2024 | 1726.64 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COMSUMO ( BANDEIROLAS, CHAPEU E OUTROS ) DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2024 | 7030.26 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COMSUMO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2024 | 1166.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COMSUMO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2024 | 1792.00 | 10781284000820 | CASASLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COMSUMO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/05/2024 | 4774.83 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, IPSAJ PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 0001198 | 28/05/2024 | 240.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2024 | 279.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ( VENTILADOR ) DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2024 | 409.37 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001211 | 29/05/2024 | 1900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTRACAO DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MENICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2024 | 1000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSULTORIA E ENVIO DOS EEVENTOS E-SOCIAL SST DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001215 | 29/05/2024 | 4000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO MELHOR EFICIENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS ORIUNDA DAS LICITACOES ( ACOMPANHAMENTOS DO PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, SUBSIDIAR DEFESAS DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS AO TCE-PB COM BASE NOS CERTAMES, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, ESPECIALMENTE A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2024 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACOES, CONTRATOS E ADITIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALGODAO DE JANDAIRA - IPSAJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2024 | 800.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS, PARA APOIO NAS EVENTUALIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0001218 | 29/05/2024 | 5600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, FROTA DE VEICULO, NOTA FISCAL ELETRONICA E CCONTROLE DE TESOURARIA QUECELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 67.750-7 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO DA CONTA Nº 65.555-4 - NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 29/05/2024 | 610.00 | 00005293933442 | JOAO ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BATAS PARA AS GRAVIDAS ATENDIDAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 29/05/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 5000608 | 29/05/2024 | 2610.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLACAO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DE CIDADAO-PEC DA ESTRATEGIAS DE SUADE DA FAMILIA DO MINISTERIO DA SAUDE, ASSIM COMO CAPACITACAO PERMANETE, DISPONOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE INDICADORES AO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 29/05/2024 | 559.80 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ( DOIS VENTILADOR ) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 29/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 29/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 29/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 29/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 29/05/2024 | 9423.88 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2024 | 305.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA PARA A FOPG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2024 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001213 | 29/05/2024 | 5276.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001214 | 29/05/2024 | 2260.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2024 | 317500.00 | 00068869126404 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA, COM O OBJETIVO DA CONSTRUCAO DE UM GALPAO E UMA PRACA, NOS ENTORNOS ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, O QUE PROPORCIONARA UM CRESCIMENTO ECONOMICO,SOCIAL E BEM ESTA PARA A POPULACAO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 022 DE 29 DE MAIO DE 2024. O OBEJETO POSSUI UMA AREA TOTAL DE 11.2487 HA, SENDO 2.2496 HA DE RESERVA LEGAL, AREA DE INTERESSE SOMADAS DE 3.304963 HA, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2024 | 7.35 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2024 | 2502.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2024 | 8394.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 65.555-4, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, COBRANCA REFERENTE A 21/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 3000282 | 31/05/2024 | 250.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 31/05/2024 | 35.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, COBRANCA REFERENTE A 28/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 5000616 | 31/05/2024 | 590.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, COBRANCA REFERENTE A 21/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001222 | 31/05/2024 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGAVAO, COM LOCUCAO AO VIVO, ATRAVES DO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001225 | 31/05/2024 | 390.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001224 | 31/05/2024 | 480.00 | 33852196000100 | JSI INFORMATICA-NAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001241 | 03/06/2024 | 1290.29 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001242 | 03/06/2024 | 1290.29 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5F59 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001243 | 03/06/2024 | 1432.84 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6E13 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001244 | 03/06/2024 | 579.20 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8I21 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001245 | 03/06/2024 | 1094.45 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3C48 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001246 | 03/06/2024 | 1251.15 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-0A50 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001247 | 03/06/2024 | 530.29 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-2A72 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001248 | 03/06/2024 | 1067.38 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001249 | 03/06/2024 | 2153.10 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-2G60 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2024 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0001231 | 03/06/2024 | 3300.00 | 43023489000120 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADE, CAPACITACOES E EVENTOS DIVERSOS ( PRESTACAO DE CONTRATOS, ATIVIDADES AVULSAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DO MUNICIPIO, ETC ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2024 | 279.90 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, ( VENTILADOR ) DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 5000618 | 03/06/2024 | 721.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 103 ( CENTO E TRES ) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 5000619 | 03/06/2024 | 4467.30 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 5000620 | 03/06/2024 | 32069.04 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ( A - Z ) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 5000621 | 03/06/2024 | 2237.80 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS E ADULTOS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000622 | 03/06/2024 | 20499.25 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 5000623 | 03/06/2024 | 3374.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIACAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 5000624 | 03/06/2024 | 600.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINANACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372024 | 5000625 | 03/06/2024 | 5863.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 5000626 | 03/06/2024 | 5420.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 03/06/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 03/06/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000629 | 03/06/2024 | 1947.33 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9G90- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000630 | 03/06/2024 | 1787.36 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000631 | 03/06/2024 | 1443.58 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000632 | 03/06/2024 | 1354.47 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1C82 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000633 | 03/06/2024 | 1838.76 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000634 | 03/06/2024 | 1566.19 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000635 | 03/06/2024 | 2645.71 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000636 | 03/06/2024 | 1640.56 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000637 | 03/06/2024 | 1025.13 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000638 | 03/06/2024 | 520.42 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1F42 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000639 | 03/06/2024 | 2248.66 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9C78 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000640 | 03/06/2024 | 1605.57 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000641 | 03/06/2024 | 1624.89 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLY-5A54 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 5000642 | 03/06/2024 | 4186.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UBS JOAO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 03/06/2024 | 1770.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO, MICROMOTOR A AR, CONTRA ANGULO, DESTINADO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 03/06/2024 | 168.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 7008-4 - REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000284 | 03/06/2024 | 287.44 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-0I63 - PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 3000285 | 03/06/2024 | 1000.65 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 14.841-5 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2024 | 7.04 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2024 | 185.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001234 | 03/06/2024 | 849.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001235 | 03/06/2024 | 2410.80 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MUG-6E39 - A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001236 | 03/06/2024 | 4277.95 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001237 | 03/06/2024 | 325.00 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9F22 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001238 | 03/06/2024 | 5984.95 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001239 | 03/06/2024 | 4830.43 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001240 | 03/06/2024 | 384.90 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001250 | 03/06/2024 | 6250.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MVG-6E39, PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2024 | 7000.00 | 08223178000103 | AGRO INDUSTRIALBUJARI AGUARDENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMRGENCIAL DA POLULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2024 | 3670.31 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO HUMBERTO DOS SANTOS, EM VISITA AO FNDE, MINISTERIO E GABINETAS DOS DEPUTADOS EM BRASILIA- DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001233 | 03/06/2024 | 2217.91 | 26705019000127 | ALGODAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001256 | 04/06/2024 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996/PB, A DISPOSIÇAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001255 | 04/06/2024 | 5972.64 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/06/2024 | 84.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/06/2024 | 57.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 04/06/2024 | 150.00 | 00009169409420 | FABIANA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO A FUNCIONARIA, FABIANA SANTOS RODRIGUES, RELATIVO A 02 ( DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 04/06/2024 | 375.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. ISAC RODRIGO ALVES, RELATIVO A 2/-1/5 ( DUAS E MEIA ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 A 07 DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ONDE HAVERA DIVULGACAO DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 04/06/2024 | 100.00 | 00006149750426 | MARIA JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, COMPROVADAMENTE RECONHECIDA POR PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 04/06/2024 | 48.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.557-0 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 04/06/2024 | 8000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 100KVA, ABASTECIDO E OPERADO NO LOCAL, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 04/06/2024 | 37.50 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. MARINEZEIO JERONIMO DA COSTA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 04/06/2024 | 75.00 | 00074741020487 | ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ARLINDO SALVADOR DE SIQUEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 04/06/2024 | 225.00 | 00070274890402 | JOÃO PAULO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. JOAO PAULO DOS SANTOS FARIAS, RELATIVO A 03 ( TRES ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 04/06/2024 | 150.00 | 00005288612471 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. JOAO SOARES DA SILVA, RELATIVO A 2 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO GONVERNO DA PARAIBA E SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 04/06/2024 | 463.87 | 00009713458486 | LUIS DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 04/06/2024 | 463.87 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 04/06/2024 | 463.87 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 04/06/2024 | 463.87 | 00090324676972 | MARIA GERLANE PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 04/06/2024 | 463.87 | 00003209992460 | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 04/06/2024 | 463.87 | 00000015359433 | SILVOCLECIA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 04/06/2024 | 463.87 | 00001384214470 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 04/06/2024 | 463.87 | 00005378859433 | FRANCISCO VANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 04/06/2024 | 463.87 | 00005323910470 | SIMONE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 04/06/2024 | 463.87 | 00006375535433 | MARIA APARECIDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 04/06/2024 | 463.87 | 00070274890402 | JOÃO PAULO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 04/06/2024 | 463.87 | 00005222323455 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 04/06/2024 | 463.87 | 00004676981473 | VICTOR LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 04/06/2024 | 463.87 | 00014813358802 | JOSE JOSINALDO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 04/06/2024 | 66.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001258 | 04/06/2024 | 5500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ( FAMUP ), DEBITADO DA CONTA Nº 9100-6, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/06/2024 | 150.00 | 00005679983478 | JOÃO BASTISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. JOAO BATISTA SILVA RODRIGUES, RELATIVO A 2 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA UM EVENTO DO SEBRAE SOBRE TURISMO, NA QUAL IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001266 | 05/06/2024 | 477.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5F59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001267 | 05/06/2024 | 1756.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ-3E54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 5000665 | 05/06/2024 | 5576.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 5000666 | 05/06/2024 | 11957.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO - DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 05/06/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAGNOSTIPO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO NA SRA. MARIA JOANA DA CONCEICAO CPF: 001.273.784-48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 05/06/2024 | 463.87 | 00002679905458 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 05/06/2024 | 37.50 | 00009186771817 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA, RELATIVO A 1/2 ( MEIA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 05/06/2024 | 22.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 624.063-6, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/06/2024 | 1.55 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 71.049-5, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/06/2024 | 105.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 9100-6 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO DA C/C Nº 65.555-4 - REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001262 | 05/06/2024 | 910.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001263 | 05/06/2024 | 7340.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001264 | 05/06/2024 | 6934.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001265 | 05/06/2024 | 3899.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2024 | 8058.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO HUMBERTO DOS SANTOS E O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ISAC RODRIGO ALVES, PARA O XXIV ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS EM SAO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024