| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2024 | 1504.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 660.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 538.73 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | COMPRA DE 01 CJ CABO ACIONAMENTO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE CORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | REFERENTE A QUATRO MATRICULAS EM FORMACAO COMPLETA DO CURSO ESCOLAR DOS MOTORISTAS ESCOLARES FRANCISCO SABINO JOSE ALVES AMARAL FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO JOSE IZIDIO DE ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 5000.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVICOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | SERVICO FUNEBRE COMPLETO PRESTADO AO FALECIDO SR. FRANCISC MARCOS DE SOUSA PORTADOR DO RG 4.929.782 E CPF 710.101.86450 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 650.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | SERVICO DE LIMPEZA EM BICO INJETORES DO ONIBUS DE PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 2610.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | SERVICOS DE RESTAURACAO E COBERTURA EM PARTE DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2024 | 300.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 1400.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 90.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 2320.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 2000.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA SLE 4C47 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D67 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 500.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 1150.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 890.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2024 | 1146.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 498.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE POCO QUE ABASTECE A ESCOLA AMELIA ARANTES COM VENCIMENTO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 110.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 400.00 | 00007109282465 | DAMIAO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2024 | 500.00 | 00040756083877 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BATISTA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 1500.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM VENTILADOR DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESAO E DIGITACAO EM DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 650.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 240.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM VENTILADOR DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2024 | 318.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR APAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 1800.00 | 40190830000143 | JM CONTABILIDADES E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO CONTINUADO NA DIGITACAO DOS SISTEMAS DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS SPINI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2024 | 250.00 | 00097951331449 | FRANCISCO LINS DE SOUSA | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000051 | 09/01/2024 | 78679.00 | 02596872000190 | CERNTERDATA ANALISE DE SISTEMA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 671. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE - INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 21.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CID CIDECONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE A 10012024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 716.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | MATERIAL DESTINADO A INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS PARA A FARMACIA BASICA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 1480.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E OPERACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILA FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 1450.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE CONSERTO E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO PORTAS E ARMARIO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DA UBS DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 9196.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 10012024 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2024 | 27427.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREVPARC60 EM 10012024 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2024 | 200.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACCAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKW 4F29. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 200.00 | 00002475651482 | FRANCISCA MARIA ALVES | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART.5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIANO LUCIO SN O NDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUKTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 480.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 365.00 | 00027492786867 | PAULO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO EM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 4414.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DO PAC PLACA NQE 7051 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 1360.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO RIACHO VERDE I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 2900.00 | 10209063003202 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 565.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERECAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 341.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA - JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 250.00 | 10209063003202 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 740.00 | 10209063003202 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FILTRO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA UBS DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EDGAR GOMES PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESSA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 400.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999.CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 5700.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 3860.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFB 6I41. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAUPBTAXARRT EXERCICIO DE 2024 DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA UBS DA VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 980.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 250.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 400.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 250.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 300.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 400.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 400.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 2000.00 | 08690667000175 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A VILA SAO FRANCISCO SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 430.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PIANCO EM VEICULO DE PLACA HGP 7I03 CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0000199 | 12/01/2024 | 135240.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 552 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE ACORDO COM O PREGAO N000212023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 1712.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS E MULTAS DO SIS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0000113 | 12/01/2024 | 31133.80 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV. N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N005 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 1300.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2024 | 600.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 500.00 | 00008945377417 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE - INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 2000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 560.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GAS R 410 E R22 DESTINADOS AOS AR CONDICIONADOS PARA A UBS DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 220.00 | 00008720727461 | DAMIAO BARRETO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 400.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE HIDRAULICA DA ACADEMIA DA SUADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 315.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 5170.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 500.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICOS DE ENCADERNACAO XEROX IMPRESSAO E DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PLACA QFS 4391 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 4769.89 | 52060377000130 | PB TRACTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/01/2024 | 1883.20 | 29979036000140 | INSS | INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 215.90 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 250.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 720.90 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 3950.00 | 00071740204450 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00092742890491 | FRANCISCA XAVIER LEANDRO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES SN PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2024 | 200.00 | 00099187540444 | RAIMUNDO SOARES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2024 | 200.00 | 00047504269468 | FRANCISCA HONORATO DE SOUZA LIMA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2024 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PB PARA RETIRADA DOS RG E TREINAMENTO NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2024 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2024 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2024 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2024 | 260.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO E TERMINAL DE DIRACAO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J22 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEM CONDUTOR PLACA QSE 1J82 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2024 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE CAMBAGEM E ALINHAMENTO NA VTR FIORINO DE PLACA QFS 7192 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2024 | 4015.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANADS AOS PROFISSIOANAIS DO SAMU QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2024 | 3693.40 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2024 | 530.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2024 | 2360.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIOANAIS DO DER QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2024 | 2000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANADS AOS PROFISSIOANAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2024 | 244.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000128 | 18/01/2024 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DE UM VEICULO TCROSS 05 PORTAS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA PLACA RLX 5E66 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2024 | 400.00 | 00006702725400 | JOSEFA SEBASTIANA ALVES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2024 | 100.00 | 00070080735428 | MARIA JOSE VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2024 | 1045.00 | 00071010942441 | ANA CRISTINA VIEIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2024 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2024 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSSTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2024 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/01/2024 | 76.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2024 | 835.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 19012024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2024 | 379.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2024 | 1200.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO E RECEITUARIO COMUM PARA AS UNIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2024 | 325.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/01/2024 | 200.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2024 | 2688.68 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2024 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2024 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2024 | 100.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2024 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2024 | 3967.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 23012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2024 | 1600.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO ONIX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000168 | 22/01/2024 | 9324.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 671. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2024 | 600.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2024 | 3394.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 23012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2024 | 527.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE A ESCOLA AMELIA ARENTES E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2024 | 2200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROSPECCAO ANALISE DE LOCAIS COM POTENCIALIDADES TURISTICAS ABERTURA DE TRILHAS ORGANIZACAO E CONSULTORIA TURISTICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2024 | 695.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVICO DE AFERICAO PROGRAMACAO SUBSTITUICAO DE BOBINA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2024 | 1145.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVICO DE AFERICAO PROGRAMACAO SUBSTITUICAO DE BOBINA SUBSTITUICAO DE SENSOR VELOCIDADE DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFD 8472 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2024 | 850.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | SERVICO DE AFERICAO PROGRAMACAO SUBSTITUICAO DE BOBINA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2024 | 1146.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2024 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2024 | 1237.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2024 | 4283.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2024 | 260.66 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA AILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2024 | 406.08 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTIINADAS A ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2024 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2024 | 940.00 | 00005597622404 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2024 | 1408.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2024 | 500.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2024 | 1920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2024 | 1920.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2024 | 1337.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS SPIUN ARGOS E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2024 | 315.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGG 7247 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2024 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADOR DE ORIENTACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECREATRIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2024 | 350.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2024 | 1150.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LIMPEZA EM BICO INJETORES DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 1572 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2024 | 800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE CORTE LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2024 | 5120.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO MINERAL HIDRAULICO OLEO LUB E GRAXA DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2024 | 3700.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PNEUS 90020TT DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 24012024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2024 | 1050.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO ESPACIAL EM REDIADOR E CONCHA DO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2024 | 2192.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2024 | 520.00 | 00004261063425 | JETRO XAVIER DA COSTA LOPES | SERVICO DE PALESTRA PARA EQUIPE PEDAGOGICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2024 | 5109.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA C RECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES E ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2024 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 2220.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2024 | 100.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2024 | 460.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 480.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2024 | 16557.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO3112203 COM VENCIMENTO EM 25012024 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2024 | 392.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5.755 X FPM NO DIA 22012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 270.00 | 00008631168416 | FRANCISCO DEURIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL DE AGUIAR EM VEICULO DE PLACA JGO 9793 CONFORME DECLARCOES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 310.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE PATOS EM VEICULO CORSA PLACA EBH 3509. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2024 | 570.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 910.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA NA CASA DE APOIO ALUGADA A PREFEITURA MUNICIPAL QUE RECEBE OS PACIENTES DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 350.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 200.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE AMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 400.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 900.00 | 33378872000147 | PROTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE D MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 500.00 | 00011153349485 | MARIA PAULA BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2024 | 100.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000593 | 26/01/2024 | 158.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000594 | 26/01/2024 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0000237 | 26/01/2024 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000239 | 26/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000241 | 26/01/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 307.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 9380.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E TROCA DE PECAS E MATERIAL SOLDA EM PARTES DE RADIADORES E CINCHAS DIANTEIRO E TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 1045.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 410.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 1100.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CRRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 120.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO JEEP RENEGATE PLACA RLU 3E53 DO CONSELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2024 | 8107.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCP CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE CHASSI E REFORCO NOS FEIXOS DE MOLA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2024 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2024 | 380.00 | 00004987346419 | JOSEFA NERI FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2024 | 600.00 | 00009168159439 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 1951.60 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2024 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2024 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000229 | 29/01/2024 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000231 | 29/01/2024 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANMELAS BIRO E CADEIRAS DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000234 | 29/01/2024 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000236 | 29/01/2024 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVICO DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFOME NOTAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2024 | 1200.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACAOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2024 | 3350.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2024 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/01/2024 | 369.80 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADEDES - G. AQUILES C. DE S. JUNIOR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000591 | 29/01/2024 | 313.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000596 | 29/01/2024 | 2570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2024 | 280.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARA SASMS N991999 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 419.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SALA DE DIGITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO NO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 4800.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000233 | 29/01/2024 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 1020.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL N3692002 DO ART.1 ALINEA B E LEI FEDERAL N 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 E PORTARA SASMS N991999 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 50.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE CONDUTOR SOCORRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE UMA OCORRENCIA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 4919.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00071207733482 | MARIANA CAZUZA FERREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 7100.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFA 9E71. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 19064.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 17860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPSEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 7786.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 39986.71 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSFEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 3374.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 3499.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 40420.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 13438.66 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 41326.51 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2024 | 9065.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 1913.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 10955.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 4470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 4946.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 4919.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 800.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE XEROS E ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01. ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02. INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03. RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05. ACOMP. DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06. PARCELAMENTOS DA RFB MES 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 26854.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 39115.32 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 425.04 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 100.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PB PARA RETIRADA DOS RG E TREINAMENTO NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 425.04 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO INSTUTICIONAL ATRAVES DE REPORTAGEM ESCRITAS E AUDIOVISUAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 13440.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2024 | 15022.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 15516.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DEV FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 41102.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 12574.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 420.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 17346.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 4474.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 4500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 500.00 | 00013812738406 | FATIMA IZABEL DA SILVA DANTAS | REFERENTE A DOACAO PARA PESSOA CARENTE QUE ENCONTRA SE EM SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2024 | 2512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 26064.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 1800.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCP CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 2732.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 13982.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 121886.57 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 31992.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 100375.92 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 8604.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2024 | 15919.37 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2024 | 5336.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 35944.26 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 10572.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 1059.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 17708.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 7960.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00092742890491 | FRANCISCA XAVIER LEANDRO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000442 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0000449 | 31/01/2024 | 80718.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 22.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA N 6720032 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 630.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIXZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 29191 9 AGUIARCRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27788 6 AGUIARBL GSUAS FNAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2024 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M. BENZL 1113 NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2024 | 565.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2024 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2024 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ELETRICO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2024 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0000375 | 31/01/2024 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2024 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 4661.06 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRERIAL DESTINADO AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 1496.97 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPORESSORA HP LASER E TRES TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2024 | 1.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 7316.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 400.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 628.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO DA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2024 | 50.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000383 | 31/01/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO PARA CASA DE APOIO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000433 | 31/01/2024 | 8000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0000443 | 31/01/2024 | 22870.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0000446 | 31/01/2024 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0000448 | 31/01/2024 | 36323.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 1502.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA DA INFORMATICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 224.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 49.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CCONTA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 933.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 468.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 5.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PIX DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 598.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 594.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2024 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 1702.72 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 1702.72 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENEFERMEIRA NA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2024 | 1792.72 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 1702.72 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 947.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 2005.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 1702.72 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACEDA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 1702.72 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000381 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000384 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2024 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2024 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2024 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOS DE CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000408 | 31/01/2024 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000412 | 31/01/2024 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 2650.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MESD EJANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 1668.18 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MESD EJANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR EM SISTEMA DIO NAFS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000428 | 31/01/2024 | 4000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEUCULOS DA SECRFETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 850.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE XEROX E ENCADERNACAO PARA O SAMU CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 5500.00 | 26996209000140 | FRANCISCO EMANUEL GAUDENCIO VERAS DE LIMA - ME | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 360.00 | 00008546406499 | JANES GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O USUAROS DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 5730.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0000447 | 31/01/2024 | 59193.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 320.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Implantar e Estruturar a Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000332 | 31/01/2024 | 303.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 671. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000333 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 1668.18 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000336 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZZANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 1702.72 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 947.04 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000339 | 31/01/2024 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000340 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000341 | 31/01/2024 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000342 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE VACINA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000345 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000348 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000353 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VLA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 1137.36 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 22458 8 FMS AGUIAR FNS QLFR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 234.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21154 7 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 16825 4 FMS AGUIAR FNS BLAF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE USG DE ADB TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2024 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2024 | 600.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000468 | 01/02/2024 | 600.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2024 | 600.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2024 | 600.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2024 | 318.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2024 | 861.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA E RADIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2024 | 120.28 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2024 | 5170.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2024 | 1360.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB VIAGEM REALIZADA EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF OJ08 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2024 | 26.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2024 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2024 | 1190.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2024 | 5398.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2024 | 1150.00 | 00005396196475 | SAMUEL LOPES FERNANDES | SERVICOS DE TRANSPORTE DE MILHOS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPO CONFORNE NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/02/2024 | 1320.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTABILIZACAO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA AUZENIR AMANCIO DE SOUSA MATRICULA 1018 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 TENDO EM VISTA QUE A MESMA NAO TEVE SEUS DADOS TRANSMITIDOS JUNTO AO SISTEMA DO SAGRES FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2024 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/02/2024 | 1320.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTABILIZACAO DA REMUNERACAO DA SERVIDORA ALDILEIDE DE ANDRADE DE LACERDA ANDRADE LACERDA MATRICULA 1011 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 TENDO EM VISTA QUE A MESMA NAO TEVE SEUS DADOS TRANSMITIDOS JUNTO AO SISTEMA DO SAGRES FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2024 | 1585.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2024 | 2100.00 | 00006404002485 | MARIA EDIMARA MARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PALESTRA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM OS PROFESSOFRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2024 | 630.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2024 | 1400.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE COM TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 DA CIDADE DE AGUIAR PARA BONITO DE SANTA FE CONFORME427 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2024 | 150.00 | 00042751178839 | ANDRESSA SANTIAGO MATOS | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2024 | 150.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2024 | 350.00 | 00004229127430 | GERALDO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2024 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2024 | 1977.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORE E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2024 | 2400.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2024 | 562.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2024 | 412.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2024 | 505.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESORA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2024 | 1000.00 | 23727427000191 | EMERSON LORRAN ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO COM SOLDA DE OXIGENIO EM RADIADOR DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2024 | 1579.40 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JUAZEIRO DO NORTEBRASILIA NOS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2024 | 7646.52 | 26707621000101 | CONSELHO CURADOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS | VALOR REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO N 08002375620204058202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2024 | 643.00 | 26707621000101 | CONSELHO CURADOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS | VALOR REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA DE ACORDO COM O PROCESSO N 08002375620204058202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2024 | 440.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSICOLOGO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2024 | 414.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000595 | 02/02/2024 | 76254.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2024 | 2000.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ACOES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2024 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2024 | 465.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2024 | 4650.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2024 | 400.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2024 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2024 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2024 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2024 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2024 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2024 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2024 | 720.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGEN EM VEICULO D 20 PARA A CIDADE DE SOUSA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2024 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2024 | 1700.00 | 00005897207402 | MILENA DE MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2024 | 1880.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE MANUTENCAO EM TELHADO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA UBS FRANCISCA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2024 | 4950.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB VIAGENS REALIZADS EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF 0J08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2024 | 2030.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER PB QUE ESTAO FAZENDO MANUTENCAO NAS ESTRADAS QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE DE PIRANHAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2024 | 3966.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2024 | 160.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PB PARA RETIRADA DOS RG E TREINAMENTO NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2024 | 50.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2024 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONTRATO N1072524 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2024 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2024 | 120.00 | 00004578270416 | ALIRIA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/02/2024 | 635.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2024 | 2300.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA - EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENETOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00008576434440 | RANIELE PAULINO LANDIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOSS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORCO DO EJA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00070080982433 | MARCELO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00012851897446 | MARIA ALICE ALVES DE FRANCA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2024 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2024 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2024 | 3275.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ZONA RURAL DO M UNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2024 | 1200.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE CONSERTO EM FREZER E GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2024 | 1300.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2024 | 2605.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | SERVICO EM PARTE ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2024 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDA TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2024 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2024 | 700.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2024 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2024 | 600.00 | 00041032116870 | ELIANE LEITE RIBEIRO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2024 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2024 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2024 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2024 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2024 | 200.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2024 | 400.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2024 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2024 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2024 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2024 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2024 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2024 | 500.00 | 00008945377417 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2024 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2024 | 1030.00 | 00017242966809 | ADRIANA APARECIDA DE PAULA SANTIAGO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2024 | 1412.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2024 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE REGARGA DE GAS E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2024 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2024 | 9820.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | COMPRA DE DOIS PNEUS 195 L 24 IT 525 R4 DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FOISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2024 | 2400.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADA DO SITIO RIACHO DO MEL PILOES E BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2024 | 910.00 | 00071207698474 | JOSE CARLOS BISERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2024 | 250.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2024 | 5210.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | SERVICO DE PLANTOES DE MEDICO NO FINAL DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2024 | 600.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO D20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2024 | 6550.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2024 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONE CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2024 | 2554.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 45386 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO SPIN PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 2316.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 41275 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 1399.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 24595 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2024 | 1712.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 29972 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 2303.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 40132 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO ARGO PLACA QLE 4D67 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2024 | 2173.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 3905 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2024 | 1982.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 34554 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO POLO QSE 1J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2024 | 4376.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 72056 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2024 | 115.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES FILHO | SERVICO DE LIMPEZA EM UM TANQUE DO VEICULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2024 | 315.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | COMPRA DE ROLAMENTO E CRUZETA PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2024 | 265.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | COMPRA DE PECA PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00071009317466 | ERIK DANTAS MIGUEL | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2024 | 460.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E SUS APS PEC E SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PROCESSAMENTO DO SISTEMA D ECADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE SCNES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2024 | 220.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000624 | 06/02/2024 | 980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000614 | 07/02/2024 | 3415.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2024 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NP MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007282392480 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2024 | 3400.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2024 | 325.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOYA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2024 | 600.00 | 26191227000155 | BIOEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2024 | 1100.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILBVA FILHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2024 | 400.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE UMA VIAGEM COM A PESSOAS DOENTE A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS VIAGENS FEIRTAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2024 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINACEIRA PARA EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 ALINEAR BCONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2024 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2024 | 570.00 | 00016101097404 | HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO ARAGAO | REFERENTE AO SERVICOS DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2024 | 360.00 | 09442441000118 | SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 2342.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2024 | 783.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SALA DO CIDADADAO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2024 | 683.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2024 | 150.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA - BIG SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERA COM MONITOR EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0H75 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2024 | 250.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CUBOS DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0000617 | 08/02/2024 | 13683.06 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N006 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/02/2024 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CFM COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERAL REFERENTE A 08022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2024 | 2387.50 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NAS EQUIPES DE PSFS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2024 | 3500.00 | 09312570000191 | FARMACIA NOVA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2024 | 2300.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2024 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2024 | 27647.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREVPARC60 EM 09022024 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2024 | 2810.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2024 | 3990.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMBRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2024 | 7600.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2024 | 2060.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2024 | 3196.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKW 4F29 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2024 | 10196.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5339 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2024 | 2218.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0000673 | 12/02/2024 | 241015.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 698 HORAS DE RETROESCAVADEIRA E 195 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE ACORDO COM O PREGAO N000212023 CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000685 | 14/02/2024 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VEICULO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2024 | 1570.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM LAMINA DA PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2024 | 1412.00 | 00052761460472 | FRANCISCO VIANA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO PILOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2024 | 712.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2024 | 541.04 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2024 | 7550.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 1210 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA 502 LTS E CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 7051 708 LTS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 14022024 CC 5.755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2024 | 2460.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 404 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2024 | 550.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2024 | 660.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2024 | 315.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2024 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2024 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2024 | 500.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE ITAPORANGA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2024 | 2387.50 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NAS EQUIPES DE PSFS DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2024 | 660.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2024 | 25310.04 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4.156 QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 399 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 0959 344 LTS AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS 7192 420 LTS MOTO BROS PLACA OGC 7247 30 LTS SPIN PLACA QFW 8E82 557 LTS SAVEIRO PLACA QSD 3238 502 LTS ARGO PLACA QLE 4D67 413 LTSARGO PLACA SLE 4D17 477 LTS ARGO SLE 4C17 489 LTS E SPIN PLACA SLE 4C47 525 LTS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2024 | 2558.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 410 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2024 | 3825.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 613 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2024 | 3105.90 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 510 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOUBLOQXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2024 | 3221.61 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 529 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QSK 6B15 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2024 | 6004.74 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 986 NOVECENTOS E OITENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 609 SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS DESTINADOS AOS VEICULOS POLO PLACA QSE 1J82 479 LTS E POLO PLACA SKV 6H64 507 LTS LOCADOS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2024 | 400.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR PO 04KG PARA USO DOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2024 | 2090.00 | 00070052666417 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA PAZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE PROFESSORES TECNICOS E AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2024 | 1100.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE CONSERTO EM FREZER E GELADEIRA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2024 | 1320.00 | 00071418245453 | MARIA DE JESUS DANTAS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2024 | 515.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2024 | 2563.89 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 421 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2024 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2024 | 1412.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2024 | 604.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2024 | 2300.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2024 | 2342.50 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2024 | 525.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | SERVICO DE PALESTRA PARA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2024 | 4790.00 | 00005597622404 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2024 | 449.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2024 | 485.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2024 | 580.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2024 | 240.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FECHADURAS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRILO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2024 E TERMO DE FILIACAO DA UNDIME CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2024 | 200.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2024 | 1822.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2024 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2024 | 2845.00 | 00079848028404 | IVANILDO ANDRE DA SILVA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADE AGUIAR DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2024 | 600.00 | 00010279359403 | PEDRINA HONORATO DE SOUSA LOPES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2024 | 600.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2024 | 250.00 | 00070145155439 | GRAZIELE RUFINO GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2024 | 400.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2024 | 450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2024 | 100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2024 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2024 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2024 | 300.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2024 | 590.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA PFB 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2024 | 220.00 | 00007184142411 | EDPO ALVES DE MORAIS VEIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRES PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR TRANSPORTADOS DE PATOS A JOAO PESSOA EM VEICULO COLBAT DE PLACA QSC 8F84 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOYA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2024 | 461.15 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2024 | 330.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2024 | 1020.30 | 37704810000139 | DEAN JUNHO DE FREITAS | COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS EM BICOS INJETORES EM VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2024 | 315.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2024 | 1140.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE ENGATE PARA O TRATOR DE CORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2024 | 631.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA PARCELA 2223 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS MULTA E ATRASO SIS OBRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 300.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE QUATRO TONER HP COMPATIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2024 | 7185.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009092852387 PARCELA 0660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2024 | 2659.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100008081402301 PARCELA 0660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2024 | 892.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100006033382300 PARCELA 0560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2024 | 3375.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100008081402301 PARCELA 0660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 5000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVICO DE PLANTOES DE MEDICO PSIQUIATRA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00070271116404 | CARLOS EDUARDO BISERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAUILINO DE SOUSA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2024 | 1995.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO POLO DE PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2024 | 1190.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2024 | 6470.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2024 | 2020.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSAITAPORANGA E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2024 | 900.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE CONFECCAO DE DIARIO E FICHAS PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2024 | 2615.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2024 | 600.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTIANADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2024 | 315.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2024 | 1715.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS DE XEROX PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2024 | 5768.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA 02595804499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS BOLOS E SERVICO DE BUFFET PARA A SEMANA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DIRETORES E TECNICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2024 | 2200.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/02/2024 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS DE XEROX PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2024 | 210.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE RETOQUE E PINTURA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2024 | 700.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2024 | 729.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA AMELIA RANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2024 | 520.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | valro que se empenha para pagamento dos servicos de digitalizacao em documentos da secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2024 | 400.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS AMELIA ARANTES E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2024 | 1334.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2024 | 539.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 539.95 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA HORACIO RAMALHO E AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 1673.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFA 7508LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 300.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS E DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2024 | 540.00 | 22259490000188 | LECAR REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7506 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 4296.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2024 | 270.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2024 | 220.00 | 00009266741450 | JOSE LINDONJONSON LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2024 | 300.00 | 00011615988475 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA | REFERENTE A DOACAO PARA PESSOA QUE ENCONTRA SE EM SITUACAO DE VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2024 | 250.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART .5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2024 | 3192.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2024 | 200.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE A DOACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART.1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8.080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999. CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2024 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2024 | 50.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2024 | 1022.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 1249.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 1024.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 2750.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2024 | 120.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2024 | 379.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2024 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE N 1074570 36 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2024 | 700.00 | 34685258000190 | GILCENILDO VIEIRA DE ALMEIDA 05025798469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEERNTO DE CONSERTO EM IMPRESSORA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00092742890491 | FRANCISCA XAVIER LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO TAVARES SN PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2024 | 130.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 4009.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2024 | 1257.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 4110.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2024 | 1734.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2024 | 1551.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2024 | 650.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | valor que se empenha para pagamernto dos servicos de digitalizacao em documentos para o setor pessoal conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 3911.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2024 | 2685.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2024 | 4138.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARAI DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/02/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5755 X FPM NO DIA 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2024 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTUVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2024 | 1502.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2024 | 500.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECILIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2024 | 2233.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2024 | 3002.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2024 | 4132.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2024 | 1535.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000814 | 20/02/2024 | 4065.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2024 | 778.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2024 | 349.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2024 | 4493.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2024 | 906.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2024 | 4042.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO PLACA QFS 4391 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2024 | 337.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2024 | 282.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSINADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2024 | 600.00 | 15192988000105 | HEGON HENIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0000862 | 20/02/2024 | 3792.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0000863 | 20/02/2024 | 238.95 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0000879 | 20/02/2024 | 2057.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0000880 | 20/02/2024 | 2478.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2024 | 450.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2024 | 447.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DO CIDADAO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2024 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2024 | 150.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2024 | 400.00 | 00043729240463 | MANOEL FERREIRA NOBRE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0000860 | 20/02/2024 | 1883.35 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 2606.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2024 | 2544.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 12188.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2024 | 3199.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2024 | 10037.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2024 | 860.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2024 | 1057.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2024 | 3594.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2024 | 533.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2024 | 1591.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2024 | 706.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0000859 | 20/02/2024 | 339.85 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2024 | 300.00 | 00064681602434 | MARIA DALVANY GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2024 | 1398.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2024 | 230.00 | 00010174418477 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APLICACAO DE PELICULA EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2024 | 1712.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N005 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2024 | 1770.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2024 | 796.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INETRNO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2024 | 2200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PROSPECCAO ANALISE DE LOCAIS COM POTENCIALIDADES TURISTICAS ABERTURA DE TRILHAS ORGANIZACAO E CONSULTORIA TURISTICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil MDE - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2024 | 752.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAS DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N006 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2024 | 8361.70 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0000901 | 21/02/2024 | 11063.43 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARPB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 BOLETIM DE MEDICAO N006 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2024 | 560.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2024 | 4400.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CONSERVADOR HORIZONTAL ECH500 220V DESTINADA A ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2024 | 940.00 | 00070052666417 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA PAZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO EM MATERIAL DIDATICO DA ESOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2024 | 1570.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM CABECOTES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2024 | 101.55 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2024 | 320.00 | 00027948025855 | ADAO FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2024 | 1200.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA COMPRA DE IMPRESSORA MULT EPSON L3250 ECOTANK DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2024 | 500.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2024 | 330.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS EM VEICULO CORSA PLACA QFE 6A49 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2024 | 250.00 | 44017104000184 | DRA CAROLINECESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2024 | 300.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RAMOS CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2024 | 400.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000898 | 21/02/2024 | 6760.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000899 | 21/02/2024 | 4712.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000900 | 21/02/2024 | 3241.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA D EMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2024 | 350.00 | 00005044655465 | RITA DE CASSIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2024 | 156.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2024 | 2570.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2024 | 900.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2024 | 1045.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0000890 | 22/02/2024 | 2875.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2024 | 290.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ORTOPEDISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOYA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2024 | 180.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOCICLETA BROS 125 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2024 | 550.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0000888 | 22/02/2024 | 4909.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2024 | 8770.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM TETO ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2024 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS VENTILADORES E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2024 | 1860.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0000907 | 22/02/2024 | 4778.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0000893 | 22/02/2024 | 10929.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS HORACIO RAMALHO LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0000891 | 22/02/2024 | 7608.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA LACERDA DOZINHA BENTO E CRECHE FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2024 | 200.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMERNTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2024 | 496.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2024 | 900.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2024 | 500.00 | 00006086930490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2024 | 440.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSICOLOGO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2024 | 250.00 | 00070145155439 | GRAZIELE RUFINO GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2024 | 650.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2024 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2024 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2024 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES NOS DIAS 29 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2024 | 350.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORTORIO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO E NOA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2024 | 600.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE LONA PLACA UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2024 | 600.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE LONA PLACA SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2024 | 450.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXA E BANNER PARA EVENTO DE PREVENCAO A DENGUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2024 | 3800.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2024 | 1250.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM BICO INJETORES DA AMBULANCIA PLACA QFS 7192 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2024 | 395.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 0959 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2024 | 348.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ARGO SLE 4D17 NA PRIMEIRA REVISAO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2024 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2024 | 128.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2024 | 1860.00 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA COM CAFE DA MANHA NO PERIODO DE 20 A 23052025 DO SENHOR PREFEITO MANOEL BATISTA GUEDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/02/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGTAL DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2024 | 1450.74 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2024 | 2192.46 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2024 | 947.40 | 06342338000108 | GERALDO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2024 | 13168.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012024 COM VENCIMENTO EM 23022024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2024 | 70.00 | 15192988000105 | HEGON HENIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2024 | 323.94 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2024 | 105.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE PATOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2024 | 220.00 | 13045626000166 | P.AS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2024 | 1520.00 | 00003242769406 | JOSE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM ESGOTO E TAPA BURACO NO BAIRRO AILA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000911 | 26/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000930 | 26/02/2024 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2024 | 1502.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000955 | 26/02/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0000956 | 26/02/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2024 | 1141.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIINADAS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2024 | 490.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2024 | 115.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETA PARA CAMPANHA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2024 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2024 | 4090.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORTORIO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO E NOA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2024 | 110.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/02/2024 | 400.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2024 | 556.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTIINADAS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2024 | 71.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2024 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0000986 | 27/02/2024 | 46909.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2024 | 84.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2024 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2024 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2024 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2024 | 880.00 | 29423564000119 | LADY CLINICA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDIICA ESPECIALIZADA COM EXAMES PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2024 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2024 | 48.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2024 | 190.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2024 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0000983 | 27/02/2024 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2024 | 3220.00 | 18889912000121 | CICERO SIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2024 | 390.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2024 | 365.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 792 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 125.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QFS 7192 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2024 | 236.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2024 | 301.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2024 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2024 | 348.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4D67 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2024 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4D67 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2024 | 374.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2024 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA ELETRO E ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2024 | 400.00 | 27852491000155 | WELINGTON ANTONIO DA SILVA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGIDTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2024 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO NO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2024 | 345.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01 ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02 INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03 RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05 ACOMP DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06 PARCELAMENTOS DA RFB MES 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000994 | 28/02/2024 | 802.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2024 | 1478.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2024 | 666.40 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2024 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2024 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE BOTA SANDALIA ORTOPEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2024 | 3985.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2024 | 287.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE A ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA - EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTD | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2024 | 10572.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2024 | 9248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2024 | 30956.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2024 | 17817.76 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2024 | 5712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2024 | 5924.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2024 | 34457.06 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2024 | 126526.86 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2024 | 11436.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2024 | 103147.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2024 | 1500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2024 | 8500.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2024 | 655.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001066 | 29/02/2024 | 117041.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2024 | 2090.00 | 00091743508468 | MARINEZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E COBERTURA EM PARTE DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2024 | 1380.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2024 | 2732.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2024 | 12100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/02/2024 | 66.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA N 6720032 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2024 | 2512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2024 | 26064.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2024 | 4900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2024 | 4474.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2024 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2024 | 350.00 | 00071417656468 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA PARA CULTURA LOCAL TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 3692002 ART1 ALINEAR D E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2024 | 350.00 | 00070590772430 | JOSEFA ALVES BARBOSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 29191 9 AGUIARCRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27788 6 AGUIARBL GSUAS FNAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2024 | 24494.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/02/2024 | 7960.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2024 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2024 | 10955.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2024 | 3523.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2024 | 4946.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2024 | 4470.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2024 | 14184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2024 | 44346.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2024 | 4612.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2024 | 15918.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2024 | 8886.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2024 | 41326.51 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2024 | 9573.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2024 | 35226.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2024 | 18998.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2024 | 210.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART5 ALINEARB E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Tratamento de Saude Fora do Domicilio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2024 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DOACAO FINACEIRA PARA EXAMES CONFORME LEI MUNICIPAL N 3692002 ALINEAR B CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2024 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2024 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2024 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR EM SISTEMA DIO NAFS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001064 | 29/02/2024 | 52466.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/02/2024 | 28394.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/02/2024 | 39811.98 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2024 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001062 | 29/02/2024 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001063 | 29/02/2024 | 24215.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001065 | 29/02/2024 | 37668.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2024 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2024 | 3125.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2024 | 500.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 262728 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/02/2024 | 7003.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO DE HONORARIOS DE ADVOGADO PROCESSO N 08002375620204058202 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5772X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 1426.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001529 | 29/02/2024 | 1345.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 202 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/02/2024 | 2.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/02/2024 | 86.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99538 ipva REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/02/2024 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SUBSIDIO DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/02/2024 | 12310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO INSTUTICIONAL ATRAVES DE REPORTAGEM ESCRITAS E AUDIOVISUAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO DA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2024 | 13044.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2024 | 41402.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2024 | 1050.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO SITIO MANDU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/02/2024 | 14278.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/02/2024 | 19058.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/02/2024 | 19240.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DEV FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2024 | 1.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2024 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2024 | 540.00 | 14683048000156 | JM EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2024 | 1150.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - OTICA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2024 | 315.00 | 00012138507467 | FRANCISCO RONILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2024 | 2610.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO SAVEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 2340.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DO CEO COMPRESSOR RAIO X CADEIRA ODONTOLOGICA COM REPOSSICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 1980.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA UBS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 16825 4 FMS AGUIAR FNS BLAF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 22458 8 FMS AGUIAR FNS QLFR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21514 7 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 396.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001086 | 01/03/2024 | 4000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEUCULOS DA SECRFETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2024 | 2969.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA E RADIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001125 | 01/03/2024 | 610.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001126 | 01/03/2024 | 1337.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2024 | 1680.00 | 23937523000164 | OFICINA E BORRACHARIA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2024 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2024 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA DA INFORMATICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001096 | 01/03/2024 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2024 | 800.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DA 2 VARA MISTA DE PIANCO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CRIANCA ISMAEL SOUSA LEITE ENQUANTO PERMANECER ACOLHIDA NA CASA LAR DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/03/2024 | 1121.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DALZIVANIA PEREIRA LINS E OUTROSE DEBITADO NA CONTA N 99538 IPVA CONFORME PROCESSO N 00015625820148150261 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2024 | 570.00 | 00016101097404 | HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO ARAGAO | REFERENTE AO SERVICOS DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2024 | 696.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2024 | 3510.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II MANDU I E II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2024 | 3985.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2024 | 9800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO COM OROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2024 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/03/2024 | 4380.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFM 4836PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/03/2024 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/03/2024 | 7660.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIX DE PLACA QFA 9E71 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2024 | 700.00 | 00072668202434 | FRANCISCA NETA DE SOUSA LINS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2024 | 1700.00 | 00005897207402 | MILENA DE MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2024 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/03/2024 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/03/2024 | 1095.00 | 00011098886437 | UEVERTON MATIAS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE MATELON PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00013157914472 | MARIA DA GLORIA BENEDITO | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2024 | 4500.00 | 05222431000116 | CONSTRUTOTA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | REFERENTE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO 50 METROS SECO NA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2024 | 1950.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | SERVICO EM PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2024 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA AMELIA ARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00012186286424 | MARIA DE FATIMA RUFINO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE REFORCO NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA ESCOLA LIDIA CABRAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0001163 | 05/03/2024 | 106241.49 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARPB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 BOLETIM DE MEDICAO N007 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001168 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2024 | 3700.00 | 45372120000158 | OBAL - ME | SERVICO DE CONTEUDO EM PLATAFORMAS DE DADOS DE SISTEMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2024 | 1800.00 | 45372120000158 | OBAL - ME | SERVICO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO EM REDES DE COMPUTADORES E WIRELLES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2024 | 500.00 | 00008854315451 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001152 | 05/03/2024 | 3492.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS PARA A FORMACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/03/2024 | 1575.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS DE MDF BANDEJAS PORTA COTONETES E ACESSORIOS DESTINADOS A GESTANTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2024 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSSTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DO CIDADAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2024 | 300.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2024 | 5105.02 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2024 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2024 | 600.00 | 00003525758405 | GILVAN ALIXANDRINO TIODOZIO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2024 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA PEREIRA FILHA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00011839622407 | MATHEUS GEOVANE GUEDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCADOR FISICO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA ELETROCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2024 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2024 | 1740.00 | 00052762661404 | JUDIVAM JOSE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2024 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2024 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2024 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2024 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO PLACA QFS 4391 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2024 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2024 | 1212.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2024 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2024 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2024 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO D20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2024 | 1300.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA AS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2024 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/03/2024 | 1480.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E OPERACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001198 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001200 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001201 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZZANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00070271116404 | CARLOS EDUARDO BISERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAUILINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001203 | 05/03/2024 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001204 | 05/03/2024 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2024 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2024 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2024 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOS DE CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2024 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00070081052405 | MIZAEL ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010982612400 | FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2024 | 565.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2024 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2024 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2024 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M BENZL 1113 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001135 | 05/03/2024 | 23000.00 | 48561478000117 | MARIA EDUARDA LANDIM DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA REVISAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2024 | 7355.88 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/03/2024 | 309.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2024 | 1623.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2024 | 1610.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2024 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2024 | 1610.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2024 | 855.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2024 | 1610.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACEDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2024 | 855.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2024 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001223 | 06/03/2024 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2024 | 1610.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENEFERMEIRA NA SALA DE VACINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2024 | 1610.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2024 | 1610.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2024 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2024 | 1913.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2024 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2024 | 1913.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2024 | 1668.18 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2024 | 2100.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2024 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2024 | 6300.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2024 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001241 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2024 | 403.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001243 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001244 | 06/03/2024 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001245 | 06/03/2024 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE VACINA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2024 | 325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001248 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001250 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2024 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001253 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/03/2024 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2024 | 2650.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2024 | 2650.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/03/2024 | 561.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MED. LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/03/2024 | 1740.00 | 00001743997400 | ISRAEL PEDROSA LIMA | REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NO VEICULO DOUBLO LOCADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2024 | 600.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2024 | 600.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001367 | 06/03/2024 | 534.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/03/2024 | 325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N27407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2024 | 2799.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001260 | 06/03/2024 | 1255.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00013635545490 | MARIA EDUARDA AILMA LIMA IZIDRO | REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00004513926473 | CUSTODIA LEITE DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010279359403 | PEDRINA HONORATO DE SOUSA LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE AO SERVICO DE MONITORA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00007405538444 | MARTA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00070080859402 | MARIA ELVIRA PEDROZA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00014920946414 | MOISES ADOLFO GUALBERTO DO SANTOS | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00006213734430 | MARIA DE FATIMA LOPES EGIDIO | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA DE PATIO NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070080982433 | MARCELO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LOMPEZA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE PATIO NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009470608470 | PALMIRA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00071009622420 | MARCIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00070081061498 | JOSILENE MARIA LIANDRO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA D EJOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00014923125411 | NATHALY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00007197664438 | FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00071010143484 | AMANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00011383485461 | RAFAELA ALVES DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/03/2024 | 910.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00016900048439 | JOSE ANDRE DA SILVA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/03/2024 | 1800.00 | 00010517009498 | ERICA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/03/2024 | 910.00 | 00071207698474 | JOSE CARLOS BISERRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2024 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOSSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2024 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ZONA RURAL DO M UNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE CONCERTO E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO E PORTAS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2024 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICO NA ESCOLA AMELIA ARANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2024 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2024 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOSS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2024 | 1050.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM ONIBUS ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0001340 | 06/03/2024 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008828885440 | FRANCISCO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00012518758402 | RENATA RIAN DA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00008528680495 | ADELIA MARIA DE SOUSA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00010551869488 | PATRICIA MARTINS CAETANO SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00007522717418 | SEBASTIAO LOPES EGIDIO SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2024 | 500.00 | 00085303135853 | JACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES SN PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2024 | 1130.00 | 00017099653474 | AMANDA CONCEIÇÃO BENTO SOARES | REFERENTE AO SERVICO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/03/2024 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS VENTILADORES E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/03/2024 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2024 | 3110.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2024 | 380.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001353 | 07/03/2024 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANMELAS BIRO E CADEIRAS DA SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/03/2024 | 2200.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/03/2024 | 2030.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/03/2024 | 1130.00 | 00070081019459 | MARIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2024 | 1130.00 | 00007400715488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/03/2024 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00092742890491 | FRANCISCA XAVIER LEANDRO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2024 | 2854.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N27407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001393 | 07/03/2024 | 1222.52 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N27407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2024 | 2474.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N27407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS DE DENTISTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001386 | 07/03/2024 | 1222.52 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N27407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/03/2024 | 230.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESORA DO CAPS CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/03/2024 | 450.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO PARA PADRONIZACAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/03/2024 | 150.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001382 | 07/03/2024 | 1034.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2024 | 2000.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE I CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/03/2024 | 4800.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001363 | 07/03/2024 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2024 | 2850.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2024 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2024 | 500.00 | 00009366073433 | JESUS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/03/2024 | 1150.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2024 | 630.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/03/2024 | 3900.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2024 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVICO DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFOME NOTAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/03/2024 | 1412.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACAOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/03/2024 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001405 | 07/03/2024 | 2435.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001411 | 07/03/2024 | 101905.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 350 HORAS DE RETROESCAVADEIRA E 45 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE ACORDO COM O PREGAO N000212023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001412 | 07/03/2024 | 109848.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 552 HORAS DE TRATOR PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2024 | 1250.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | SERVILCOS DE VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL EM VEICULO FIAT TORO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/03/2024 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/03/2024 | 27829.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREVPARC60 EM 08032024 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/03/2024 | 1535.50 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/03/2024 | 4390.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA E RESTAURACAO EM CABECOTE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/03/2024 | 196.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DA BOA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/03/2024 | 300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/03/2024 | 450.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/03/2024 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/03/2024 | 350.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/03/2024 | 500.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/03/2024 | 1050.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMAPNHA DA DENGUE PROMOVIDA PELA SECRETARA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2024 | 1340.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2024 | 2765.08 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2024 | 450.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DE AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/03/2024 | 400.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001464 | 08/03/2024 | 440.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/03/2024 | 6150.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/03/2024 | 301.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/03/2024 | 450.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO PARA PADRONIZACAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002525 | 08/03/2024 | 440.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/03/2024 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2024 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/03/2024 | 400.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/03/2024 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/03/2024 | 500.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/03/2024 | 600.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/03/2024 | 500.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/03/2024 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/03/2024 | 700.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2024 | 700.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00009470525426 | DAMIANA BOZANA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00070145196461 | FRANCINILDA GOMES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00071009699482 | RAFAELA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/03/2024 | 200.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFIRICOS DE COMPUTADORES DA ESCOLA DOZINHA BENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/03/2024 | 2080.00 | 00008959542490 | LUZIA JULIA NUNES DE OLIVEIRA LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE PELICULAS EM JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2024 | 750.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2024 | 1100.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2024 | 1610.00 | 00005297057450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00026150348806 | VASSELANDIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00017688403421 | ALZENIR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2024 | 920.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2024 | 600.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2024 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2024 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2024 | 350.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E RESTAURACAO EM ARMARIO DA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/03/2024 | 8000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/03/2024 | 400.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA ACOLHIDA DOS ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2024 | 100.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2024 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/03/2024 | 600.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2024 | 800.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/03/2024 | 800.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/03/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA NA AREA DE ULTURA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/03/2024 | 1700.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/03/2024 | 170.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2024 | 17500.00 | 52201826000112 | B2 EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/03/2024 | 2984.10 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 490 LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 LOTADA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/03/2024 | 2971.92 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 488 LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D67 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/03/2024 | 3051.09 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 501 LTS DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2024 | 129.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/03/2024 | 3850.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/03/2024 | 2668.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 44845 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2024 | 4650.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001435 | 11/03/2024 | 2444.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 46125 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO QSE 1J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001436 | 11/03/2024 | 1465.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 276596 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001438 | 11/03/2024 | 2653.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 50060 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0001439 | 11/03/2024 | 3042.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 574138 LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINNADOS AO VEICULO SPIN PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/03/2024 | 2100.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB VIAGENS REALIZADS EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF 0J08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2024 | 950.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/03/2024 | 1025.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA PFB 4929 NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2024 | 200.00 | 00070145155439 | GRAZIELE RUFINO GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/03/2024 | 2100.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/03/2024 | 770.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO POLO DE PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/03/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/03/2024 | 3244.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 520 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/03/2024 | 5697.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 913 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/03/2024 | 5678.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE 910 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RECONHECIMENTO DE DIVIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2024 | 1121.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFRENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DALZIVANIA PEREIRA LINS E OUTROS DEBITADO NA CONTA N 5755X FPM CONFORME PROCESSO N 00015625820148150261 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/03/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/03/2024 | 7900.00 | 00002440654469 | ITAMAR MANOEL DE SOUSA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/03/2024 | 160.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Infra-Estrutura em Saude | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0001469 | 12/03/2024 | 48493.16 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTTUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DO 7 BOLETIM DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CONSTRUCAO DE CISTERNA DOMICILIAR CONVENIO FUNASAMUNICIPIOCV 06732017 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00012021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2024 | 250.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DE ORIENTACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2024 | 500.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/03/2024 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/03/2024 | 250.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/03/2024 | 500.00 | 00008945377417 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/03/2024 | 200.00 | 34497839000107 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO CEO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/03/2024 | 120.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DA CIDADE VIAGENS EM VEICULO D 20 DE PLACA MAX 1924 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/03/2024 | 650.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/03/2024 | 300.00 | 18100015000197 | ARCANJO ALVES FERREIRA | SERVICOS DE REPARO EM PLACA MAE DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/03/2024 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/03/2024 | 400.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00071776973496 | DAMIANA DAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/03/2024 | 940.00 | 00005597622404 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA | SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0001492 | 12/03/2024 | 3041.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00010741978440 | JOSE JUCIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/03/2024 | 1150.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA CWP 9067 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0001506 | 13/03/2024 | 23152.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001507 | 13/03/2024 | 560.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/03/2024 | 1800.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/03/2024 | 1780.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARAV A ESCOLA HORACIO RAMALHO EM VEICULO DE PLACA MNN0585 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/03/2024 | 464.63 | 35570969001073 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE MEPENHA A COMPRA DE UM VENTILADOR ARNO DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/03/2024 | 400.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO D 20 DE PLACA MAX 1924 NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/03/2024 | 570.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DIFERENCA DE VALOR DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA CWP 9067 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/03/2024 | 397.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001518 | 13/03/2024 | 1657.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2024 | 9270.07 | 42018180000189 | JESUS JOSE CABRAL DE LACERDA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001505 | 13/03/2024 | 455.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DELACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001509 | 13/03/2024 | 4188.90 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001510 | 13/03/2024 | 10101.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/03/2024 | 400.00 | 00030559239874 | FRANCISCA GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001515 | 13/03/2024 | 5150.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/03/2024 | 900.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/03/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/03/2024 | 1000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002526 | 13/03/2024 | 455.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DELACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00052761460472 | FRANCISCO VIANA | REFERENTE AO SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO PILOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001504 | 13/03/2024 | 420.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0001517 | 13/03/2024 | 7726.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/03/2024 | 2850.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2024 | 2850.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/03/2024 | 363.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001563 | 14/03/2024 | 1450.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2024 | 3981.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2024 | 2839.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2024 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTUVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/03/2024 | 1231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00003414861402 | CLEITON MATIAS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2024 | 1905.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2024 | 625.00 | 00011098886437 | UEVERTON MATIAS DA SILVA | SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE MATELON E SOLDA DE OXIGENIO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2024 | 130.00 | 00002501994400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOLDA ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2024 | 1304.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/03/2024 | 4140.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2024 | 1924.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/03/2024 | 80.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2024 | 613.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDARMENTO PARA ENFERMEIRA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2024 | 80.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS 7I92 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2024 | 394.73 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2024 | 536.04 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSD 3238 DA SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2024 | 1511.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2024 | 650.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2024 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ANGIO TC DA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRA FIRMINO EIRELI - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2024 | 60.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARES REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2024 | 200.00 | 45303274000198 | COE CENTRO DE ORTODONTIA E ESTETICA LTDA | REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONSULTA COM BUCOMAXILO FACIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/03/2024 | 2995.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/03/2024 | 2038.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/03/2024 | 4017.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/03/2024 | 1770.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/03/2024 | 564.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2024 | 888.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/03/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACADEMIA DA SAUDEEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2024 | 957.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2024 | 4132.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECREATRIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2024 | 4434.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SEC RFEATRIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2024 | 461.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2024 | 760.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/03/2024 | 447.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/03/2024 | 490.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/03/2024 | 2606.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/03/2024 | 251.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2024 | 1122.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2024 | 1780.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2024 | 1130.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2024 | 1550.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARRES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2024 | 11320.50 | 36166175000110 | RM RETIFICA DE CABEÇOTE MAURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2024 | 2679.50 | 36166175000110 | RM RETIFICA DE CABEÇOTE MAURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/03/2024 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2024 | 1057.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/03/2024 | 3445.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2024 | 592.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/03/2024 | 1781.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/03/2024 | 571.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/03/2024 | 12652.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2024 | 3095.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2024 | 10314.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2024 | 1143.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/03/2024 | 2449.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/03/2024 | 796.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/03/2024 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER PARA A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/03/2024 | 750.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/03/2024 | 1320.00 | 00071418245453 | MARIA DE JESUS DANTAS PEDRO | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/03/2024 | 380.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICO NA ESCOLA HORACIO RAMALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/03/2024 | 381.40 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/03/2024 | 476.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001650 | 15/03/2024 | 1500.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/03/2024 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIXZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/03/2024 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/03/2024 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/03/2024 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/03/2024 | 450.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/03/2024 | 100.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/03/2024 | 486.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/03/2024 | 400.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM PROTETOR DE CARTER DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/03/2024 | 213.60 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2024 | 238.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA AS UBS JOSE PAULINO E DR ANDRE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2024 | 250.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001651 | 15/03/2024 | 1224.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2024 | 110.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITUR NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/03/2024 | 450.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2024 | 635.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DA PARCELA 2323 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS MULTA E ATRASO SIS OBRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/03/2024 | 2679.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100008081402301 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2024 | 2679.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100008081402301 PARCELA 0860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2024 | 7240.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009092852387 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2024 | 7240.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009092852387 PARCELA 0860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2024 | 899.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100006033382300 PARCELA 0960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2024 | 899.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100006033382300 PARCELA 1060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2024 | 3401.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009224942300 PARCELA 0360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2024 | 3401.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009224942300 PARCELA 0460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2024 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/03/2024 | 500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | PAGAMENTO DE DIARIA DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO CO A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/03/2024 | 800.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO ELIZABETH PARA TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/03/2024 | 548.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001648 | 15/03/2024 | 5279.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001649 | 15/03/2024 | 4222.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2024 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/03/2024 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO PARA CASA DE APOIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/03/2024 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/03/2024 | 400.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO NA PUBLIC SOFT NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/03/2024 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/03/2024 | 618.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGISTA ELETROCARDIOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/03/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0001685 | 18/03/2024 | 180.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/03/2024 | 842.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/03/2024 | 400.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONSULTA COM PEDIATRA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/03/2024 | 455.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS R 32 DESTINADO A ESCOLA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/03/2024 | 2770.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PROSPECCAO ANALISE DE LOCAIS COM POTENCIALIDADES TURISTICAS ABERTURA DE TRILHAS ORGANIZACAO E CONSULTORIA TURISTICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/03/2024 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/03/2024 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/03/2024 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/03/2024 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/03/2024 | 360.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/03/2024 | 373.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/03/2024 | 2000.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00015605994808 | SEBASTIANA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/03/2024 | 3500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA PROFESSORES CORDENADORES E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/03/2024 | 2800.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS TABORES DIANT 1113 LONA MB 176 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/03/2024 | 920.00 | 00012682750427 | JOSEFA VIANA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/03/2024 | 2150.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOO DE LANCHES E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ACOLHIDA DOS ALUNOS DE VOLTA AS AULAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/03/2024 | 1655.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS PARA AR CONDICIONADO E SUPORTE DE AR DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001708 | 19/03/2024 | 58900.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/03/2024 | 1300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE IMPRESSORA DESTINADA A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/03/2024 | 1050.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO LABORATORIO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/03/2024 | 96.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/03/2024 | 250.00 | 00008036391473 | DAMIANA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/03/2024 | 37220.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/03/2024 | 150.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/03/2024 | 445.97 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/03/2024 | 640.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CONICO DA MAXILA E MANDIBULA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/03/2024 | 500.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/03/2024 | 4500.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/03/2024 | 1845.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/03/2024 | 350.00 | 21297607000155 | MARTINS SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/03/2024 | 445.97 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/03/2024 | 2104.03 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8382 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/03/2024 | 400.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/03/2024 | 640.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/03/2024 | 640.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CRONICO DA MAXILA E MANDIBULA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/03/2024 | 155.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/03/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO NEUROLOGICO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/03/2024 | 160.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO VACINACAO CONTRA A INFLUEZA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/03/2024 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/03/2024 | 3720.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA MARIA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/03/2024 | 316.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/03/2024 | 213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001682 | 19/03/2024 | 400.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE E TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/03/2024 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/03/2024 | 281.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/03/2024 | 3200.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO DER PB QUE ESTAO RESTAURANDO AS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/03/2024 | 2998.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/03/2024 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/03/2024 | 1250.00 | 00070052666417 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA PAZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2024 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE A 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/03/2024 | 10409.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 2021 E 22 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E SUS APS PEC E SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PROCESSAMENTO DO SISTEMA D ECADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE SCNES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/03/2024 | 1000.00 | 10852945000195 | SDC-INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | COMPRA DE IM COLETE ORTOPEDICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2024 | 1000.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2024 | 539.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2024 | 805.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N27407 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2024 | 1000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROOCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2024 | 400.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2024 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSSTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2024 | 539.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2024 | 1130.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE AO SERCICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/03/2024 | 120.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAOEM VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00007405536409 | JOSEFA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2024 | 1130.00 | 00012148759477 | ROBERTA BRASILEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00009859951497 | MARIANA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/03/2024 | 600.00 | 00004908127590 | VALDENIR DA SILVA CARDOSO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2024 | 150.00 | 00070145240460 | RODOLFO DE MOURA DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2024 | 170.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2024 | 350.00 | 00005044655465 | RITA DE CASSIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/03/2024 | 720.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGGAMENTO DA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDA DOS MOTORISTAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2024 | 220.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO VOYAGEM DE PLACA MOV 8185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2024 | 1701.38 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/03/2024 | 300.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/03/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/03/2024 | 300.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/03/2024 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A EMISSAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2024 | 2759.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 15012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/03/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 336 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 436 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 636 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/03/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 736 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/03/2024 | 108.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO SITIO MANDU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/03/2024 | 1360.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/03/2024 | 1980.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/03/2024 | 1900.00 | 00016824406481 | MARCELO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA DE OXIGENIO EM CUBOS E BASCULHANTE DA CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2024 | 507.34 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2024 | 1950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/03/2024 | 300.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2024 | 300.00 | 00011985979411 | PRISCILA GOMES DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/03/2024 | 350.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/03/2024 | 150.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/03/2024 | 200.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/03/2024 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2024 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/03/2024 | 200.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE FAIXA IMPRESSA PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/03/2024 | 666.40 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/03/2024 | 250.00 | 00006323419475 | ROSANGELA MARIA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/03/2024 | 500.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/03/2024 | 350.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR EM PO TESTE HIDROSTATICO E PINTURA EM EXTINTORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2024 | 520.00 | 00003806133441 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/03/2024 | 1890.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/03/2024 | 4750.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/03/2024 | 2508.00 | 09513739000252 | AURIENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001784 | 25/03/2024 | 2577.38 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 431 QUATROCENTOS E TRINTA E UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001786 | 25/03/2024 | 2583.36 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 432 QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1226 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001788 | 25/03/2024 | 2314.26 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 387 TREZENTOS E OITENTA E SETE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001790 | 25/03/2024 | 2386.02 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 399 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001792 | 25/03/2024 | 2451.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 410 QUATROCENTOS E DEZ LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001794 | 25/03/2024 | 2397.98 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 401 QUATROCENTOS E UM LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001795 | 25/03/2024 | 2254.46 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 377 TREZENTOS E SETENTA E SETE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001797 | 25/03/2024 | 2152.80 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 360 TREZENTOS E SESSENTA LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001799 | 25/03/2024 | 149.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTO 150 PLACA OGB 3497 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/03/2024 | 396.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001802 | 25/03/2024 | 3510.26 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 587 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/03/2024 | 380.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/03/2024 | 250.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSF 1009 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/03/2024 | 219.00 | 14487679000108 | MED LAB - RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/03/2024 | 500.00 | 00011153349485 | MARIA PAULA BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001771 | 25/03/2024 | 3253.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 544 QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001773 | 25/03/2024 | 3683.68 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 616 SEISCENTOS E DEZESSEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001775 | 25/03/2024 | 3157.44 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 528 QUINHENTOS E VINTE E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001777 | 25/03/2024 | 3438.50 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 575 QUINHENTOS E SETENTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO PLACA SKV 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001779 | 25/03/2024 | 3265.08 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 546 QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ARGO PLACA QLE 4D67 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001780 | 25/03/2024 | 3390.66 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 567 QUINHENTOS E SESSENTA E SETE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001781 | 25/03/2024 | 3253.12 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 544 QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001783 | 25/03/2024 | 3659.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 612 SEISSENTOS E DOZE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001785 | 25/03/2024 | 4257.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 712 SETECENTOS E DOZE LITROS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA MQG 1572 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001787 | 25/03/2024 | 4712.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 788 SETECENTOS E OITENTE E OITO LITROS DE DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001789 | 25/03/2024 | 3665.74 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 613 SEISCENTOS E TREZE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO DOUBLO DE PLACA QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001791 | 25/03/2024 | 209.30 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNS 2165 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001793 | 25/03/2024 | 3659.76 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 387 TREZENTOS E OITENTA E SETE LITROS DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001796 | 25/03/2024 | 3516.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 588 QUINHENTOS E OITENTE E OITO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSK 6B15 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001798 | 25/03/2024 | 221.26 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO MOTOBROS OGG 7247 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001801 | 25/03/2024 | 3504.28 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 586 QUINHENTOS E OITENTA E SEIS LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS 7192 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001803 | 25/03/2024 | 3486.34 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 583 QUINHENTOS E OITENTA E TRES LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 0959 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001804 | 25/03/2024 | 3432.52 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 574 QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001776 | 25/03/2024 | 5722.86 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 957 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/03/2024 | 16612.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 022024 COM VENCIMENTO EM 25032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001805 | 25/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001800 | 25/03/2024 | 3510.26 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE 587 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TCROS DE PLACA RLX 5E66 LOTADO NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0001770 | 25/03/2024 | 6661.72 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1114 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001772 | 25/03/2024 | 5854.42 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 979 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001774 | 25/03/2024 | 5908.24 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 988 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001778 | 25/03/2024 | 5985.98 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1001 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PATROL CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0001782 | 25/03/2024 | 5860.40 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG 8525 CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001890 | 26/03/2024 | 92.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001891 | 26/03/2024 | 233.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/03/2024 | 13974.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/03/2024 | 47726.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312022 | 0001873 | 26/03/2024 | 261623.63 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CONTRATO NPJ 1382022 OBJETOIMPLANTACAO DE PAVMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N1076807 99 9114072021 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/03/2024 | 12310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/03/2024 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/03/2024 | 209.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE ALTO DA BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/03/2024 | 30254.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/03/2024 | 39054.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0001855 | 26/03/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001906 | 26/03/2024 | 25560.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/03/2024 | 19240.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001895 | 26/03/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001897 | 26/03/2024 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/03/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01 ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02 INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03 RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05 ACOMP DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06 PARCELAMENTOS DA RFB MES 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/03/2024 | 21158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/03/2024 | 5000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE MEDICO PSIQUIATRA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/03/2024 | 3523.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/03/2024 | 4946.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/03/2024 | 10955.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/03/2024 | 2860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001844 | 26/03/2024 | 44377.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/03/2024 | 6048.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/03/2024 | 4612.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/03/2024 | 48970.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/03/2024 | 16066.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/03/2024 | 9656.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/03/2024 | 42267.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/03/2024 | 37417.62 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/03/2024 | 9319.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/03/2024 | 3499.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/03/2024 | 19510.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/03/2024 | 13536.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/03/2024 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/03/2024 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR EM SISTEMA DIO NAFS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/03/2024 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/03/2024 | 1840.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/03/2024 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/03/2024 | 7060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/03/2024 | 30176.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/03/2024 | 2512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/03/2024 | 4900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/03/2024 | 4474.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/03/2024 | 396.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/03/2024 | 6424.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/03/2024 | 35193.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/03/2024 | 16572.67 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/03/2024 | 5712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/03/2024 | 14704.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/03/2024 | 12572.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/03/2024 | 10998.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/03/2024 | 11072.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/03/2024 | 2732.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/03/2024 | 129182.57 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/03/2024 | 106557.04 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/03/2024 | 32742.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/03/2024 | 3500.00 | 45372120000158 | OBAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTEUDO EM PLATAFORMA DE DADSO DO SISTEMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/03/2024 | 2000.00 | 45372120000158 | OBAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM REDES WERELESS CABOS DE REDE E EQUIPAMENTOSNPERIFERICOS DO LABORATORIO DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/03/2024 | 8160.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/03/2024 | 25568.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/03/2024 | 364.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/03/2024 | 5064.00 | 21738248000124 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - ME | SERVICO DE BUFFET E CERIMONIAL PARA ACOLHIDA DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001903 | 27/03/2024 | 118386.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2024 | 3060.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/03/2024 | 1390.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PLASTIFICACAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/03/2024 | 3130.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/03/2024 | 2400.00 | 00016824382442 | ARTU NASCIMENTO DA PAZ | SERVICO EM PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/03/2024 | 600.00 | 00056051131272 | MANOEL FRANCISCO MATIAS | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2024 | 900.00 | 00071009586440 | MIKELLY JULIANA HONORATO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/03/2024 | 600.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2024 | 300.00 | 00002894712499 | MARIA DO ROSARIO FRANCISCA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2024 | 500.00 | 00010457132442 | GINICARTE DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008444697427 | MARIA JOSE ALVES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2024 | 163310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001896 | 27/03/2024 | 1429.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/03/2024 | 536.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/03/2024 | 589.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001904 | 27/03/2024 | 4000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEUCULOS DA SECRFETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001910 | 27/03/2024 | 52466.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2024 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2024 | 3263.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/03/2024 | 2630.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO SAVEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/03/2024 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001905 | 27/03/2024 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2024 | 300.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RETIRADA DOS RG E TREINAMENTO NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0001909 | 27/03/2024 | 39013.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/03/2024 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/03/2024 | 1556.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE CORTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 27032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2024 | 1950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0001898 | 27/03/2024 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/03/2024 | 550.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/03/2024 | 1800.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHOREBOQUE COM TRANSPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE 7051 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001916 | 28/03/2024 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2024 | 1502.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/03/2024 | 1.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2024 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ITR REFERENTE A 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/03/2024 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/03/2024 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2024 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27788 6 AGUIARBL GSUAS FNAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 29191 9 AGUIARCRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/03/2024 | 500.00 | 00004723983422 | SAMUEL QUARESMA DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitario e Social | Co-Financiamento Estadual para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA N 313610 CO FINANCEAMENTO ESTADUAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/03/2024 | 44.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA TARIFA BANCARIA DA CONTA N 6720032 SALARIO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21514 7 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/03/2024 | 1178.33 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 22458 8 FMS AGUIAR FNS QLFR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 16825 4 FMS AGUIAR FNS BLAF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/03/2024 | 13.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE marco DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/03/2024 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/03/2024 | 75.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/03/2024 | 60.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5772 X DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/03/2024 | 1267.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO DA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 29032024 CC 5755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/03/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5755 X FPM NO DIA 29032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/03/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/03/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2024 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA DA INFORMATICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2024 | 87.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2024 | 2090.00 | 00006124409313 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CACAMBA DO PAC CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0001974 | 01/04/2024 | 10223.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001943 | 01/04/2024 | 77.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001944 | 01/04/2024 | 15.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2024 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2024 | 3050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2024 | 2250.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB VIAGENS REALIZADS EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF 0J08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2024 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO NO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2024 | 5700.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2024 | 5700.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2024 | 5700.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001942 | 01/04/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA - EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTD | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2024 | 950.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO PLASTIFICACAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2024 | 730.00 | 00004355928403 | MARIA DE FATIMA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2024 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2024 | 300.00 | 00009879608496 | DANIEL SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070080889492 | DAMIANA DE BOZANA DE CALDAS DOS SANTOS | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2024 | 300.00 | 00001101414405 | MARIA SABINO SOBRINHO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2024 | 570.00 | 00010911478418 | ESTEFANIA DA SILVA MARTINS | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2024 | 600.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2024 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008765813430 | JOSE R SILVA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2024 | 200.00 | 00011985954427 | TAMIRES GOMES SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070271543400 | LUCIO MOISES DE LIMA PEDROSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2024 | 600.00 | 00012273348428 | MAYRLA DANTAS PEDRO RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/04/2024 | 200.00 | 00065829336120 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/04/2024 | 300.00 | 00015467408488 | VANESSA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009446388481 | CLAUDEIJANE L SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/04/2024 | 300.00 | 00003241895408 | EDILSON FERNANDES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/04/2024 | 500.00 | 00010370317416 | IVANILDO M SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/04/2024 | 250.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/04/2024 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/04/2024 | 400.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/04/2024 | 640.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL DE SERVIDORAS DO CRAS PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2024 | 400.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2024 | 1320.00 | 00071418245453 | MARIA DE JESUS DANTAS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/04/2024 | 525.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM TELHADO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/04/2024 | 3550.00 | 00070081043406 | FRANCISCO RAILSON DA SILVA LACERDA | SERVICO DE CONFECCAO DE PORTOES PARA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/04/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2024 | 400.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/04/2024 | 1302.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2024 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2024 | 320.00 | 16756087000161 | EC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2024 | 350.00 | 14683048000156 | JM EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/04/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR PARA PACIETE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/04/2024 | 2620.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFM 4836PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00004299730470 | DAMIANA JUVINA | REFERENTE AO SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00011839622407 | MATHEUS GEOVANE GUEDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCADOR FISICO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/04/2024 | 1700.00 | 00005897207402 | MILENA DE MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0001978 | 02/04/2024 | 335.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/04/2024 | 570.00 | 00016101097404 | HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO ARAGAO | REFERENTE AO SERVICOS DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2024 | 580.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/04/2024 | 3120.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/04/2024 | 2685.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM DEPOSITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTOS E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO E PORTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/04/2024 | 5040.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SHOW PIROTECNICO DA VIRADA DO ANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/04/2024 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M BENZL 1113 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070081052405 | MIZAEL ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/04/2024 | 1600.00 | 00070271507438 | MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO ENGENHEIRA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/04/2024 | 910.00 | 00071207698474 | JOSE CARLOS BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/04/2024 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/04/2024 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010982612400 | FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/04/2024 | 1100.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERECAO EM POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JENIPAPEIRO DO MEIO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00052761460472 | FRANCISCO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO PILOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/04/2024 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2024 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VEICULO DE PLACA NQJ 6D13 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/04/2024 | 2026.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/04/2024 | 196.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DA BOA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/04/2024 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002125 | 03/04/2024 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002127 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002229 | 03/04/2024 | 390.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/04/2024 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/04/2024 | 5150.00 | 00011735073458 | FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSFS DAS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADS EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF 0J08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/04/2024 | 2360.00 | 00003977191403 | KATIANE MARGARETH FREIRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/04/2024 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/04/2024 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOS DE CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/04/2024 | 1740.00 | 00052762661404 | JUDIVAM JOSE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006058261457 | MARIA APARECIDA JANNE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/04/2024 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTRIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/04/2024 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002087 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE VACINA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002090 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/04/2024 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/04/2024 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA POARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/04/2024 | 1250.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA - RETTINA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/04/2024 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070271116404 | CARLOS EDUARDO BISERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAUILINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002107 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZZANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002109 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/04/2024 | 2300.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002112 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002130 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2024 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002139 | 03/04/2024 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002145 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/04/2024 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2024 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENEFERMEIRA NA SALA DE VACINA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/04/2024 | 2100.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/04/2024 | 1668.18 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACEDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/04/2024 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/04/2024 | 1913.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2024 | 855.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/04/2024 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002180 | 03/04/2024 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2024 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2024 | 1913.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2024 | 855.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/04/2024 | 1140.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/04/2024 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2024 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001979 | 03/04/2024 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0001981 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/04/2024 | 1740.00 | 00001743997400 | ISRAEL PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO DOUBLO LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/04/2024 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO PLACA QFS 4391 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/04/2024 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/04/2024 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/04/2024 | 1770.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES PROMOVIDAS PELAS UBS S DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/04/2024 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2024 | 2300.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/04/2024 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2024 | 1480.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E OPERACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/04/2024 | 2650.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/04/2024 | 2650.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/04/2024 | 900.00 | 00071852587407 | MONICA BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00026150348806 | VASSELANDIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00071776973496 | DAMIANA DAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/04/2024 | 1610.00 | 00005297057450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA D EJOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00010517009498 | ERICA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00009470525426 | DAMIANA BOZANA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00007197664438 | FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00070145196461 | FRANCINILDA GOMES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0002069 | 03/04/2024 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOSSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00017099653474 | AMANDA CONCEIÇÃO BENTO SOARES | REFERENTE AO SERVICO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/04/2024 | 920.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008828885440 | FRANCISCO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00016900048439 | JOSE ANDRE DA SILVA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070080982433 | MARCELO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00007405538444 | MARTA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00014920946414 | MOISES ADOLFO GUALBERTO DO SANTOS | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00007400715488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/04/2024 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ZONA RURAL DO M UNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/04/2024 | 1622.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS E DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00071009622420 | MARCIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LOMPEZA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00013635545490 | MARIA EDUARDA AILMA LIMA IZIDRO | REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00070081019459 | MARIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/04/2024 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00004513926473 | CUSTODIA LEITE DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00008528680495 | ADELIA MARIA DE SOUSA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00017688403421 | ALZENIR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00071010143484 | AMANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00012518758402 | RENATA RIAN DA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00012148759477 | ROBERTA BRASILEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE AO SERCICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00070081061498 | JOSILENE MARIA LIANDRO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00006213734430 | MARIA DE FATIMA LOPES EGIDIO | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA DE PATIO NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00007405536409 | JOSEFA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00010741978440 | JOSE JUCIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00070080859402 | MARIA ELVIRA PEDROZA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00014923125411 | NATHALY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE AO SERVICO DE MONITORA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009470608470 | PALMIRA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00010551869488 | PATRICIA MARTINS CAETANO SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010279359403 | PEDRINA HONORATO DE SOUSA LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00011383485461 | RAFAELA ALVES DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00007522717418 | SEBASTIAO LOPES EGIDIO SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00071009699482 | RAFAELA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOSS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2024 | 1130.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002191 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/04/2024 | 2500.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA INTEGRAL DIURNO E NOTURNO DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/04/2024 | 1100.00 | 23727427000191 | EMERSON LORRAN ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO COM SOLDA DE OXIGENIO EM RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2024 | 1507.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO JOANA LACERDA E LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/04/2024 | 993.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/04/2024 | 420.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2024 | 800.00 | 00009859951497 | MARIANA KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/04/2024 | 5150.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE PLACA MNN 0585 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/04/2024 | 1800.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/04/2024 | 540.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/04/2024 | 1100.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/04/2024 | 900.00 | 00071852587407 | MONICA BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DO CIDADAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/04/2024 | 240.00 | 00071009367480 | KAYKY RENE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/04/2024 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2024 | 500.00 | 00009366073433 | JESUS AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2024 | 700.00 | 00008854315451 | AURIANE BARBOSA MARCULINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/04/2024 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/04/2024 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/04/2024 | 700.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/04/2024 | 130.00 | 00004331434443 | ILDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/04/2024 | 500.00 | 00005946570404 | JOICE DE CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL SEDIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002244 | 04/04/2024 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIRO E CADEIRAS DA SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/04/2024 | 2400.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/04/2024 | 200.00 | 00005683057442 | ALINE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROMOCAO A IGUALDADE RACIAL SEDIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/04/2024 | 2000.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/04/2024 | 8000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/04/2024 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/04/2024 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS VENTILADORES E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/04/2024 | 2500.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | VALOR qUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/04/2024 | 400.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA ACOLHIDA DE ALUNOS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | VALOR qUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/04/2024 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/04/2024 | 472.15 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/04/2024 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/04/2024 | 50.00 | 34497839000107 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2024 | 300.00 | 00000079722105 | TARCISO JOSE DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004676659407 | MARIA L DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/04/2024 | 500.00 | 00071009872451 | EVANDRO CLEMENTINO BENTO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010407123474 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/04/2024 | 630.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE TROCA DE PECAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/04/2024 | 800.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/04/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES VIAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002255 | 04/04/2024 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/04/2024 | 4800.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/04/2024 | 1200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO CAMBIO AUTMATICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/04/2024 | 900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/04/2024 | 50.00 | 34497839000107 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001709170450 | ANTONIO HELENO CLEMENTINO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/04/2024 | 1150.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCOO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/04/2024 | 2100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002230 | 04/04/2024 | 2635.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/04/2024 | 2100.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/04/2024 | 1412.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACAOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/04/2024 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVICO DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFOME NOTAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/04/2024 | 5000.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/04/2024 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/04/2024 | 2850.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/04/2024 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/04/2024 | 2784.31 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/04/2024 | 2060.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/04/2024 | 1615.44 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO BISTURI COM REPOSICAO DE PECAS CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/04/2024 | 2200.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO CO REPOSICAO DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/04/2024 | 350.00 | 00017150323812 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/04/2024 | 400.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/04/2024 | 640.00 | 00095342460425 | FRANCISCO VIRGULINO DA SILVA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/04/2024 | 400.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/04/2024 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/04/2024 | 400.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/04/2024 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/04/2024 | 450.00 | 00004349216456 | CLAUDIA FERREIRA RIBEIRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/04/2024 | 600.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/04/2024 | 300.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/04/2024 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/04/2024 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/04/2024 | 600.00 | 00002545589411 | ANTONIA MARIA PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/04/2024 | 623.41 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/04/2024 | 623.41 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/04/2024 | 19050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/04/2024 | 6990.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM CABECOTE E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/04/2024 | 600.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/04/2024 | 300.00 | 00002065137479 | FRANCISCA MARIA DE FRANCA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/04/2024 | 600.00 | 00012844592848 | JOAO SEVERINO DE LIMA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/04/2024 | 32800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/04/2024 | 450.00 | 00071821062485 | JOSE FERREIRA ANDRADE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/04/2024 | 300.00 | 00071010116401 | JANAINA GOMES RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005932314494 | GERALDA TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070068040431 | MARIA LUCIENEIDE TOME BATISTA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004317147467 | FRANCISCA TOME PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/04/2024 | 500.00 | 00017418570406 | JOSEFA GEANE DA SILVA DANTAS | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007662649474 | DAMIANA DE BOZANA LACERDA SOARES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2024 | 500.00 | 00005339976408 | LUCIANO PAULO LANDIM | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2024 | 250.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003241413438 | ACACIO BIONOR DE LACERDA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070081007442 | GIRLENE BENTO SABINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2024 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2024 | 600.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2024 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/04/2024 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/04/2024 | 800.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/04/2024 | 800.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/04/2024 | 800.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/04/2024 | 600.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/04/2024 | 600.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/04/2024 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/04/2024 | 600.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/04/2024 | 600.00 | 00005485701400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002357 | 08/04/2024 | 2655.12 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 444 LT DE GASOLINA AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/04/2024 | 670.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAOEM VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/04/2024 | 670.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAOEM VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/04/2024 | 69.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/04/2024 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICO NA ESCOLA AMELIA ARANTES DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002318 | 08/04/2024 | 5400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002319 | 08/04/2024 | 4200.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002320 | 08/04/2024 | 2700.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002321 | 08/04/2024 | 5400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002359 | 08/04/2024 | 119.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 20 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 150 DE OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0002376 | 08/04/2024 | 74035.01 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARPB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 BOLETIM DE MEDICAO N008 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002408 | 08/04/2024 | 5585.32 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 934 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD 8A72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002410 | 08/04/2024 | 4795.96 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 802 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002412 | 08/04/2024 | 2661.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 445 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002413 | 08/04/2024 | 3707.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 620 SEISCENTOS E VINTE LITROS DE GASOLINA AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002414 | 08/04/2024 | 3354.78 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 561 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002415 | 08/04/2024 | 4186.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 700 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002416 | 08/04/2024 | 2499.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 418 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKW 4F29 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002417 | 08/04/2024 | 4281.68 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 716 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002418 | 08/04/2024 | 4784.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 800 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1226 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0002419 | 08/04/2024 | 1967.42 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 329 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/04/2024 | 100.00 | 00070513748423 | SIMONE GOMES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/04/2024 | 400.00 | 00005485701400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/04/2024 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA MARIA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/04/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/04/2024 | 450.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/04/2024 | 720.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE PAINEL E BANNER PARA AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/04/2024 | 200.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/04/2024 | 1030.00 | 00010945408463 | PAULA FERNANDA DE LACERDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002348 | 08/04/2024 | 400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OGG 7247 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002350 | 08/04/2024 | 3120.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/04/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002352 | 08/04/2024 | 2160.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL OLEO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/04/2024 | 480.00 | 00070080905447 | GERALDO RUFINO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002354 | 08/04/2024 | 2800.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL OLEO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/04/2024 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE IMAGEM OBSTETRICA COM DOPLER PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002377 | 08/04/2024 | 119.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 20 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN PLACA MNS 2165 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002378 | 08/04/2024 | 2601.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 435 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002379 | 08/04/2024 | 813.28 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 136 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002380 | 08/04/2024 | 442.52 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 74 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002381 | 08/04/2024 | 1566.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 262 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 07I92 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002382 | 08/04/2024 | 95.68 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 16 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGG 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002383 | 08/04/2024 | 472.42 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 79 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002391 | 08/04/2024 | 3013.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 504 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002402 | 08/04/2024 | 3797.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 635 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002387 | 08/04/2024 | 3964.74 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 663 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/04/2024 | 460.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS DE ACOES PROMOVIDAS PELAS UBS S DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002389 | 08/04/2024 | 3857.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 645 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002393 | 08/04/2024 | 4795.96 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 802 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO POLO DE PLACA SKV 6H64 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002394 | 08/04/2024 | 3336.84 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 558 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QLE 4D67 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002395 | 08/04/2024 | 3671.72 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 614 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA SLE 4D17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002396 | 08/04/2024 | 1022.58 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 171 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA SLE 4C17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002397 | 08/04/2024 | 3456.44 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 578 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002398 | 08/04/2024 | 1411.28 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 236 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLF 7F78 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002399 | 08/04/2024 | 1040.52 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 174 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002400 | 08/04/2024 | 2990.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 500 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENALT DE PLACA NQG 1572 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/04/2024 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE DO SITIO BADU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/04/2024 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/04/2024 | 850.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/04/2024 | 159.00 | 09442441000118 | SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/04/2024 | 180.00 | 09442441000118 | SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002334 | 08/04/2024 | 1498.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002336 | 08/04/2024 | 3780.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002338 | 08/04/2024 | 3500.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002340 | 08/04/2024 | 5400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002360 | 08/04/2024 | 6667.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1115 LT DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PC LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002361 | 08/04/2024 | 6572.02 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1099 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO COLETOR DO LIXO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002362 | 08/04/2024 | 5477.68 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 916 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002364 | 08/04/2024 | 6290.96 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1052 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002367 | 08/04/2024 | 5531.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 925 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002370 | 08/04/2024 | 8007.22 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1339 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002373 | 08/04/2024 | 2529.54 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 423 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO TROTOR AGRICOLA DE CORTE LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002374 | 08/04/2024 | 3540.16 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 592 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/04/2024 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/04/2024 | 800.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 836 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 936 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002358 | 08/04/2024 | 2320.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 388 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO TCROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADA NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0002375 | 08/04/2024 | 6649.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1112 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/04/2024 | 33.50 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/04/2024 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/04/2024 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/04/2024 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO PARA CASA DE APOIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/04/2024 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/04/2024 | 2035.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/04/2024 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARC DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA PFB 4929 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/04/2024 | 940.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO POLO DE PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/04/2024 | 161.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/04/2024 | 1030.00 | 00010945408463 | PAULA FERNANDA DE LACERDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/04/2024 | 4400.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/04/2024 | 325.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/04/2024 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/04/2024 | 160.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DSETINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/04/2024 | 365.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/04/2024 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/04/2024 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/04/2024 | 1380.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLCA DWQ 8299 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/04/2024 | 4500.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/04/2024 | 1460.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/04/2024 | 200.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/04/2024 | 270.00 | 00070145155439 | GRAZIELE RUFINO GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0002463 | 09/04/2024 | 3344.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002464 | 09/04/2024 | 55.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002439 | 09/04/2024 | 70.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/04/2024 | 242.90 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/04/2024 | 940.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO POLO DE PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/04/2024 | 161.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00092742890491 | FRANCISCA XAVIER LEANDRO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/04/2024 | 500.00 | 00085303135853 | JACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES SN PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/04/2024 | 3592.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002460 | 09/04/2024 | 12150.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8A72 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002461 | 09/04/2024 | 6634.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002462 | 09/04/2024 | 16043.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/04/2024 | 1000.00 | 00015605994808 | SEBASTIANA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/04/2024 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIXZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/04/2024 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/04/2024 | 600.00 | 00004229774460 | JOSEFA SILVA DE ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/04/2024 | 300.00 | 00006553405484 | FRANCINETT MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/04/2024 | 600.00 | 00005301240412 | IOLANDA GUALBERTO SPOARES VIEIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/04/2024 | 600.00 | 00012528562454 | LUIZ C PEREIRA SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/04/2024 | 130.00 | 00008812706444 | JOSE FRUTUOSO FERREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/04/2024 | 180.00 | 00070081019459 | MARIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/04/2024 | 300.00 | 00008850507461 | OZANA FERREIRA NETA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/04/2024 | 300.00 | 00030870984420 | GERALDA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/04/2024 | 500.00 | 00007123352424 | GISELE SOUZA MACEDO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/04/2024 | 300.00 | 00046752978468 | IVETE FERNANDES FILHA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/04/2024 | 987.33 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/04/2024 | 5521.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/04/2024 | 1130.00 | 00013198709458 | CLARA DOS ANJOS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA DA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/04/2024 | 5000.00 | 52908081000126 | DAMIANA BELISARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL E ORNAMENTACAO PARA A SEMANA PEDAGOGICA DE PROFESSORES TECNICOS MONITORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/04/2024 | 4682.64 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/04/2024 | 242.90 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/04/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/04/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0002458 | 10/04/2024 | 4533.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CAPS NASF E CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002443 | 10/04/2024 | 13552.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/04/2024 | 7120.00 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORTORIO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/04/2024 | 600.00 | 00002120634483 | FRANCISCO ALVES FILHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/04/2024 | 4150.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/04/2024 | 1100.00 | 00002995616827 | GERALDO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSF S DAS UBS S JOS EPAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICLIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/04/2024 | 240.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4D67 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/04/2024 | 448.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D67 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/04/2024 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AP RA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/04/2024 | 4682.64 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002438 | 10/04/2024 | 762.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/04/2024 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE - INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/04/2024 | 20.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CID CIDECONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE A 10042024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE - INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/04/2024 | 0.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO CID CIDECONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE A 10042024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222023 | 0002459 | 10/04/2024 | 1275.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/04/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/04/2024 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/04/2024 | 28017.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREVPARC60 EM 10042024 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002434 | 10/04/2024 | 35024.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 176 HORAS DE TRATOR PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0002435 | 10/04/2024 | 49352.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 248 HORAS DE TRATOR PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002488 | 11/04/2024 | 159.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 30008 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO TCROSS PLACA RLX 5E66 LOCADO NA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/04/2024 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/04/2024 | 1250.00 | 00011897149492 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/04/2024 | 1865.30 | 37704810000139 | DEAN JUNHO DE FREITAS | COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/04/2024 | 1900.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/04/2024 | 4620.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/04/2024 | 650.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO PLASTIFICACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002487 | 11/04/2024 | 280.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 53011 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO POLO QSE 1J82 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002489 | 11/04/2024 | 301.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 56953 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002490 | 11/04/2024 | 831.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 156979 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002492 | 11/04/2024 | 524.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 98983 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002493 | 11/04/2024 | 1870.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 352906 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002494 | 11/04/2024 | 948.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 178894 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002495 | 11/04/2024 | 2130.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 401921 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002496 | 11/04/2024 | 387.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 73079 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QFS 7I92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002497 | 11/04/2024 | 2946.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 555975 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO FIATSTRADA PLACA QSK 6B15 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/04/2024 | 460.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/04/2024 | 460.00 | 00057831955453 | JOSE CARLOS CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO DE PLACA MHN 0H49 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002506 | 11/04/2024 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/04/2024 | 300.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002508 | 11/04/2024 | 5860.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002472 | 11/04/2024 | 44377.25 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002513 | 11/04/2024 | 2248.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 377886 LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002514 | 11/04/2024 | 2404.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 404106 LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG 1572 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/04/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/04/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/04/2024 | 500.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA SD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/04/2024 | 220.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/04/2024 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/04/2024 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/04/2024 | 1030.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE PATIO NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/04/2024 | 1730.00 | 00008959542490 | LUZIA JULIA NUNES DE OLIVEIRA LACERDA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PELICULAS EM JANELAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/04/2024 | 2080.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 16 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/04/2024 | 300.00 | 00035663444866 | JOSE LUCENA PEREIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/04/2024 | 300.00 | 00099189836472 | MARCONDES RUFINO DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/04/2024 | 400.00 | 00071009800469 | HILTON BENTO SOARES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/04/2024 | 300.00 | 00070145189414 | LINO NETO EGIDIO DE FREITAS | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/04/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/04/2024 | 300.00 | 00004287597427 | SALETE MARIA ALVES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/04/2024 | 300.00 | 00009753596499 | EUDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/04/2024 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/04/2024 | 400.00 | 00009466651412 | JOCIARA DELFINO LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002491 | 11/04/2024 | 2351.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 443621 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE PLACA RLU 3E53 LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/04/2024 | 700.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/04/2024 | 3660.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO D 20 DE PLACA MAX 1924 NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/04/2024 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA CWP 9067 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/04/2024 | 300.00 | 00030903769468 | JOSEFA PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 1011 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROIVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/04/2024 | 5700.00 | 46280175000109 | TEOTONIO IRMAOS ALUGUEIS MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F 4000 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/04/2024 | 5700.00 | 46280175000109 | TEOTONIO IRMAOS ALUGUEIS MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F 4000 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/04/2024 | 5700.00 | 46280175000109 | TEOTONIO IRMAOS ALUGUEIS MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F 4000 COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/04/2024 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR ANDRE DA SILVA FILHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/04/2024 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZADOS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSK 6B15 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/04/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E SUS APS PEC E SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PROCESSAMENTO DO SISTEMA D ECADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE SCNES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002538 | 12/04/2024 | 176.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/04/2024 | 980.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/04/2024 | 550.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/04/2024 | 910.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DO SITIO LANCHA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/04/2024 | 2784.31 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/04/2024 | 225.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE TONER HP COMPATIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002592 | 15/04/2024 | 1300.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE IMPRESSAO XEROX E ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/04/2024 | 274.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/04/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/04/2024 | 400.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/04/2024 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/04/2024 | 2770.00 | 00012495551408 | CICERO HIAGO SANTOS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECO DO MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS BOM SUCESSO CAITITU E GENIPAPEIRO DE CIMA COM EXTENSAO DE 7KM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/04/2024 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO COMO OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/04/2024 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/04/2024 | 1130.00 | 00001850082405 | DERIVALDO JOES DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGEN EM VEICULO D 20 PARA A CIDADE DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/04/2024 | 237.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/04/2024 | 150.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/04/2024 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/04/2024 | 250.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/04/2024 | 250.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/04/2024 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/04/2024 | 500.00 | 00008945377417 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/04/2024 | 4238.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA E RADIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/04/2024 | 853.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/04/2024 | 570.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O NASF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/04/2024 | 472.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS PARA ACAO DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/04/2024 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002587 | 15/04/2024 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/04/2024 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/04/2024 | 1374.47 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/04/2024 | 150.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOS NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/04/2024 | 1460.00 | 00070271050470 | ELIZABET MARTINA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ARTESANATO PARA USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/04/2024 | 600.00 | 00049587307453 | MARIA LENI LEITE | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002588 | 15/04/2024 | 4500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE CONFECCAO DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO PLASTIFICACAO IMORESSAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/04/2024 | 1130.00 | 00011766249469 | MARIA ROSANA DA SILVA CLEMEMTINO ANDRADE | REFERENTE AO SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/04/2024 | 714.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/04/2024 | 1951.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/04/2024 | 279.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/04/2024 | 146.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/04/2024 | 5000.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVICOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO FUNEBRE COMPLETO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/04/2024 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/04/2024 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002599 | 16/04/2024 | 2901.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002600 | 16/04/2024 | 2910.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002601 | 16/04/2024 | 12416.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002602 | 16/04/2024 | 19272.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002603 | 16/04/2024 | 104.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002604 | 16/04/2024 | 104.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002605 | 16/04/2024 | 5177.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALIMENTACAO ESCOLAR CRCHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002606 | 16/04/2024 | 2573.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002607 | 16/04/2024 | 5173.45 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALIMENTACAO ESCOLAR CRCHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/04/2024 | 2125.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002613 | 16/04/2024 | 2650.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002616 | 16/04/2024 | 2657.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002618 | 16/04/2024 | 12414.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002621 | 16/04/2024 | 1120.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/04/2024 | 1302.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAOEM VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0002624 | 16/04/2024 | 5400.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0002625 | 16/04/2024 | 4315.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/04/2024 | 468.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0002627 | 16/04/2024 | 5507.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS HORACIO RAMALHO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0002628 | 16/04/2024 | 5763.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002610 | 16/04/2024 | 1220.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262023 | 0002614 | 16/04/2024 | 9511.79 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002619 | 16/04/2024 | 140.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002620 | 16/04/2024 | 560.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DELACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/04/2024 | 500.00 | 00006865809408 | SONALDO RAIMUNDO GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0002629 | 16/04/2024 | 3351.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232023 | 0002631 | 16/04/2024 | 7745.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0002577 | 16/04/2024 | 215.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 40713 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO PLACA QLE 4D67 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003479 | 16/04/2024 | 560.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DELACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232023 | 0003482 | 16/04/2024 | 7745.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002608 | 16/04/2024 | 3737.40 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002609 | 16/04/2024 | 3898.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/04/2024 | 4452.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/04/2024 | 381.81 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/04/2024 | 1901.51 | 04112925000185 | CORINGA TRACTOTORPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002630 | 16/04/2024 | 11090.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/04/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/04/2024 | 334.71 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/04/2024 | 400.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES NOS DIAS 121516 E 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002651 | 17/04/2024 | 483.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002652 | 17/04/2024 | 301.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002615 | 17/04/2024 | 494.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM DOPLER FETAL DESTINADO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/04/2024 | 1792.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOO DA COMPRA DE MATERIAL DESTIUNADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002678 | 17/04/2024 | 2901.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA DOS ALUNOS DO EJA CONNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/04/2024 | 3600.00 | 26781622000198 | ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/04/2024 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/04/2024 | 2770.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PROSPECCAO ANALISE DE LOCAIS COM POTENCIALIDADES TURISTICAS ABERTURA DE TRILHAS ORGANIZACAO E CONSULTORIA TURISTICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/04/2024 | 2995.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DE NOSSO MUNICIPIO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/04/2024 | 2556.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/04/2024 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/04/2024 | 816.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/04/2024 | 3017.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/04/2024 | 251.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/04/2024 | 2.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/04/2024 | 48.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/04/2024 | 500.00 | 00003776243490 | MANOEL CICERO LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/04/2024 | 400.00 | 00006935596408 | RAIMUNDO FRANCISCO FIRMINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/04/2024 | 150.00 | 00004808052458 | GERALDA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/04/2024 | 490.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/04/2024 | 447.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/04/2024 | 1107.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0002680 | 18/04/2024 | 2910.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMNTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2024 | 3519.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2024 | 642.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/04/2024 | 1657.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/04/2024 | 571.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/04/2024 | 12918.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/04/2024 | 10655.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/04/2024 | 3274.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/04/2024 | 1257.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/04/2024 | 9800.33 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/04/2024 | 1470.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/04/2024 | 1940.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONBUS ESCOLAR PLACA NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/04/2024 | 3080.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/04/2024 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/04/2024 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA MARIA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/04/2024 | 103.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/04/2024 | 350.00 | 00005044655465 | RITA DE CASSIA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/04/2024 | 188.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/04/2024 | 295.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/04/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA - RETTINA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECILIZADO PARA JOSEFA SEBASTIANA ALVES CONFORME OTA FISCAL EMM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/04/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA ANANIAS JOSE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/04/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O MENOR BENTO FERNANDES DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/04/2024 | 4686.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS E SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/04/2024 | 6195.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE PSF E SEC DE SAuDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/04/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASFEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/04/2024 | 965.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEOEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ROSALI MARIA FURTUNATO GERONIMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/04/2024 | 349.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDEEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/04/2024 | 931.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ECDEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/04/2024 | 4226.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACSEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/04/2024 | 4897.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/04/2024 | 461.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASFCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/04/2024 | 604.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPSCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/04/2024 | 141.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2024 | 2520.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS S JOS EPAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/04/2024 | 4685.55 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UJBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/04/2024 | 4300.00 | 00012720431427 | GLORIA MARIA PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/04/2024 | 630.00 | 00010279357451 | EMMILLY VITORIA DE SOUSA ANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262023 | 0003477 | 18/04/2024 | 9511.79 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/04/2024 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTUVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2024 | 1231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/04/2024 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/04/2024 | 3905.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/04/2024 | 3025.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/04/2024 | 905.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100006033382300 PARCELA 0660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/04/2024 | 2700.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100008081402301 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/04/2024 | 7296.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009092852387 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/04/2024 | 3309.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009224942300 PARCELA 0660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/04/2024 | 1924.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2024 | 2115.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENYO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/04/2024 | 3429.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009224942300 PARCELA 0660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/04/2024 | 1397.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/04/2024 | 4772.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002718 | 19/04/2024 | 1360.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/04/2024 | 2843.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/04/2024 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA MARIA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/04/2024 | 300.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/04/2024 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/04/2024 | 500.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/04/2024 | 500.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/04/2024 | 250.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/04/2024 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/04/2024 | 1320.00 | 00006213668462 | ARTHUR FELIPE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENT DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA CASA DE APOIO QUE RECEBE AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/04/2024 | 440.00 | 00009001644414 | CLEUDENY SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSICOLOGO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/04/2024 | 150.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SUBSTITUICAO DE LAMPADA DE FAROL DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/04/2024 | 213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/04/2024 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/04/2024 | 100.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/04/2024 | 259.37 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/04/2024 | 1728.74 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2024 | 1585.61 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/04/2024 | 3693.24 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0002693 | 19/04/2024 | 69852.48 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N007 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/04/2024 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2024 | 2600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/04/2024 | 2246.40 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/04/2024 | 1390.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa das acoes da Secretaria de Educacao | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003197 | 22/04/2024 | 47870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/04/2024 | 300.00 | 00070052666417 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA PAZ FARIAS | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002749 | 22/04/2024 | 1870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002753 | 22/04/2024 | 1870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002754 | 22/04/2024 | 47870.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/04/2024 | 1390.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/04/2024 | 2150.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/04/2024 | 250.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS EXAMES NOS DIAS 18 19 E 22 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/04/2024 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZADOS EM VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/04/2024 | 150.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR E SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM RAIO X PANORAMICA PARA A MENOR MARIA FERNANDA GOMES RODRIGUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/04/2024 | 500.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA PARA PACIENTE EMANUELE VITORIA LIANDRO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002779 | 22/04/2024 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/04/2024 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/04/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMVAP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N 5755 X FPM NO DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRETSRAM SERVICOS AO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/04/2024 | 610.00 | 40314806000179 | MARCOS ANTONIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/04/2024 | 1565.00 | 00016824382442 | ARTU NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO EM VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002735 | 22/04/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/04/2024 | 2090.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER PB QUE ESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO MUNICIPIO QUE LIGA AGUIAR A SAO JOSE D EPIRANHAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/04/2024 | 1620.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/04/2024 | 16617.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/04/2024 | 17110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/04/2024 | 713.90 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002757 | 22/04/2024 | 250.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/04/2024 | 6142.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7051 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/04/2024 | 10500.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PECAS & SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7051 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/04/2024 | 430.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/04/2024 | 200.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/04/2024 | 232.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/04/2024 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/04/2024 | 280.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO MARIA CECILIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/04/2024 | 400.00 | 29423564000119 | LADY CLINICA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDIICA ESPECIALIZADA COM EXAMES PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/04/2024 | 3500.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA 02595804499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS BOLOS E SERVICO DE BUFFET PARA USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/04/2024 | 2500.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA 02595804499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS BOLOS E SERVICO DE BUFFET PARA ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE NA PRACA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/04/2024 | 250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COXIM MOTOR DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD3238 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/04/2024 | 4700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS-COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/04/2024 | 300.00 | 00095281967487 | ZEZITO BERTO TAVARES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/04/2024 | 430.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/04/2024 | 3000.00 | 32169576000173 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA 02595804499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS BOLOS E SERVICO DE BUFFET PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DIRETORES E TECNICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/04/2024 | 5.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/04/2024 | 1107.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/04/2024 | 953.48 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/04/2024 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/04/2024 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/04/2024 | 1100.00 | 00071207506400 | EDILANA JULIANA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZACAO EM SISTEMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/04/2024 | 680.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/04/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E SUS APS PEC E SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PROCESSAMENTO DO SISTEMA D ECADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE SCNES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0002793 | 24/04/2024 | 1806.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/04/2024 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COMECOCARDIOGRAMA PARA MANOEL BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/04/2024 | 5000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE MEDICO PSIQUIATRA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002787 | 24/04/2024 | 1763.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE IMPRESSAO XEROX E ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/04/2024 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/04/2024 | 590.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/04/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE DE ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/04/2024 | 500.00 | 35327816000109 | ASSOCIAÇÃO BOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA ANDRESSA SANTIAGO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002795 | 25/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002799 | 25/04/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/04/2024 | 15907.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032024 COM VENCIMENTO EM 25042024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/04/2024 | 15507.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032024 COM VENCIMENTO EM 25042024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002794 | 25/04/2024 | 166.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002797 | 25/04/2024 | 170.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/04/2024 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/04/2024 | 760.00 | 14683048000156 | JM EXAMES - JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUNCAO COM BIOPSIA ERIVANIA GINO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENET CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/04/2024 | 100.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADORA DE ORIENTACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 25 DE ABRIL DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/04/2024 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/04/2024 | 400.00 | 00072024315488 | KELLYSON MATIAS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/04/2024 | 750.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARA BRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/04/2024 | 190.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESORA DE JATO DE TINTA DESTINADO AO CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00005590369495 | DIEGO JOSE DE LUCENA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL PARA CAMPEONATO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/04/2024 | 420.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | SERVICOS COMO ARBITRO EM JOGOS DE FUTEBOL OFICIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/04/2024 | 250.00 | 00002930088419 | IVANILDO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE CONSELHEIROS TUTELARES EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/04/2024 | 1336.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/04/2024 | 400.00 | 03138064000141 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ELIANA LOPES LEITE NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002820 | 26/04/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/04/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/04/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO INSTUTICIONAL ATRAVES DE REPORTAGEM ESCRITAS E AUDIOVISUAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/04/2024 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM 29042024 CC 5755 X FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Pavimentacao em paralepipedos e/ou asfaltica. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322022 | 0002819 | 29/04/2024 | 476065.91 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CONTRATO N PJ 1372022 OBJETO IMPLANTACAO DE PAVMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N1079382 80 9182252021 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/04/2024 | 2895.19 | 10760260000119 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE AEREO SAIDA DE JOAO PESSOA PARA PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE AGUIAR PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/04/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/04/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002834 | 29/04/2024 | 1172.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002988 | 29/04/2024 | 16920.00 | 52593051000178 | CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PORTARIA N4658 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/04/2024 | 7770.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADA DE PNEUS LTDA | SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0002844 | 30/04/2024 | 122422.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2024 | 48717.54 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2024 | 3070.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2024 | 5112.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2024 | 397.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO QUE ABASTECE A ESCOLA AMELIA ARENTES E CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2024 | 20679.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2024 | 7513.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/04/2024 | 16190.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/04/2024 | 49108.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/04/2024 | 12360.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/04/2024 | 133793.55 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2024 | 167153.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2024 | 16339.45 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2024 | 2732.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2024 | 13772.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2024 | 1020.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOANA LACERDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2024 | 31588.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2024 | 2512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2024 | 4900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2024 | 4474.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2024 | 217730.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 29191 9 AGUIARCRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27788 6 AGUIARBL GSUAS FNAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2024 | 25656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2024 | 8852.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0002845 | 30/04/2024 | 52466.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/04/2024 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA GERALDA JOSE DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2024 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002854 | 30/04/2024 | 2500.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO XEROX E ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2024 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR ANA LIBIA SERAFIM DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002861 | 30/04/2024 | 2644.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2024 | 1017.62 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBSS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/04/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2024 | 3523.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2024 | 4946.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2024 | 10955.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2024 | 2860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2024 | 9186.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2024 | 2192.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2024 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2024 | 13536.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2024 | 18998.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2024 | 35997.38 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2024 | 6048.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2024 | 4612.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2024 | 51482.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2024 | 2370.00 | 49855546000113 | Y A PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES ODONTOLOGICOS AOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2024 | 15596.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2024 | 41326.51 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2024 | 9319.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2024 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO NO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 16825 4 FMS AGUIAR FNS BLAF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 22458 8 FMS AGUIAR FNS QLFR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21154 7 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2024 | 1049.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO RIACHO VERDE II NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 30042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0002840 | 30/04/2024 | 1196.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL ISIDIO LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2024 | 15277.99 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2024 | 48600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0002839 | 30/04/2024 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2024 | 2316.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS GESTAO PAGAMENTO DE BENEFICIARIO DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 87998 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002822 | 30/04/2024 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002823 | 30/04/2024 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2024 | 5290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0002841 | 30/04/2024 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0002842 | 30/04/2024 | 26906.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0002843 | 30/04/2024 | 40359.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002852 | 30/04/2024 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/04/2024 | 41345.32 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/04/2024 | 31254.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2024 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 QUE FICOU A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 8799 8 FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2024 | 630.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9937 6 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/04/2024 | 82.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 9953 8 IPVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2024 | 1578.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5755X FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2024 | 1.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2024 | 2340.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREVPARC60 EM 30042024 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2024 | 22282.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2024 | 22358.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/04/2024 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2024 | 12310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuicao para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO DA CONTA CORRENTE N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0002930 | 02/05/2024 | 850.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO XEROX E ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/05/2024 | 490.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/05/2024 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/05/2024 | 525.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002932 | 02/05/2024 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/05/2024 | 259.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0002935 | 02/05/2024 | 4000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEUCULOS DA SECRFETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/05/2024 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032024 | 0002904 | 02/05/2024 | 6751.50 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA E RADIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2024 | 6300.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/05/2024 | 1610.00 | 00037999095400 | FRANCISCA MARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DOS SITIOS LANCHA I II E II PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL E NO HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/05/2024 | 776.85 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/05/2024 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/05/2024 | 400.00 | 00009938166490 | JESUS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2024 | 700.00 | 00075301660420 | LINDALVA MARIA DA SILVA RUFINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009248792464 | JOSE AILTON SOBRAL DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/05/2024 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/05/2024 | 750.00 | 00007959392480 | LARISSA SALANDRIELE SABINO DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010407123474 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/05/2024 | 300.00 | 00001709170450 | ANTONIO HELENO CLEMENTINO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/05/2024 | 1320.00 | 00071418245453 | MARIA DE JESUS DANTAS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/05/2024 | 2600.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/05/2024 | 2940.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/05/2024 | 800.00 | 36770627000179 | JOSE AMANCIO NETO | SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/05/2024 | 1150.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS VENTILADORES E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/05/2024 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/05/2024 | 3050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFIRICOS DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/05/2024 | 800.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/05/2024 | 2500.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002960 | 03/05/2024 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIRO E CADEIRAS DA SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/05/2024 | 2500.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/05/2024 | 835.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/05/2024 | 1000.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002977 | 03/05/2024 | 2400.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPPRA DE DUAS BATERIAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002978 | 03/05/2024 | 3515.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPPRA DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002979 | 03/05/2024 | 3167.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPPRA DE OLEO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/05/2024 | 3850.00 | 53401955000117 | MARCIO LANDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NOO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 8840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/05/2024 | 4000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao de despesas com Recursos do Salario Educacao - Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/05/2024 | 1570.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2024 | 840.00 | 00027329243850 | RICELIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA HUE 8717 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002940 | 03/05/2024 | 4900.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA - EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTD | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/05/2024 | 832.08 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE FRANCISCO CIRINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/05/2024 | 966.53 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/05/2024 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/05/2024 | 4800.00 | 29773992000171 | MYLLER FERNANDES DA SILVA - | LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOUBLOU DE PLACA QXK 6017 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/05/2024 | 2100.00 | 00007711755406 | SAMUEL RUFINO DOS SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA DE PLACA KLC 6C36 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0002957 | 03/05/2024 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/05/2024 | 200.00 | 00003243318432 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/05/2024 | 400.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002973 | 03/05/2024 | 4994.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002974 | 03/05/2024 | 975.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QCC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002975 | 03/05/2024 | 1160.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSF 1009 QSF 0959QFS 7192 E NQG 1572 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002976 | 03/05/2024 | 2060.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS MOTOS DE PLACA OGG 7247 E MNS 2165 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/05/2024 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A SENHORA FRANCINETE MARIA DE CARVALHOOM REUMATOLOGISTA PARA GERALDA JOSE DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/05/2024 | 338.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/05/2024 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4C17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/05/2024 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/05/2024 | 250.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/05/2024 | 300.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS M DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/05/2024 | 500.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/05/2024 | 450.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/05/2024 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/05/2024 | 100.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/05/2024 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR EM SISTEMA DIO NAFS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/05/2024 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/05/2024 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/05/2024 | 1150.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/05/2024 | 1300.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022024 | 0002972 | 03/05/2024 | 1105.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002948 | 03/05/2024 | 2630.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/05/2024 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVICO DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFOME NOTAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/05/2024 | 2500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/05/2024 | 5000.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/05/2024 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/05/2024 | 1412.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACAOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/05/2024 | 100.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/05/2024 | 3300.00 | 27163689000121 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TI TECNOLOGIA DA INFORMATICAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2024 | 1775.00 | 00016824382442 | ARTU NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREENCHIMENTOEM RODAS E CUBOS DO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/05/2024 | 150.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE REGARGA DE GAS E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/05/2024 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M BENZL 1113 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/05/2024 | 0.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COMPENSACAO FINAC PELA EXPLORACAO MINERAL REFERENTE A 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/05/2024 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COMPENSACAO FINAC PELA EXPLORACAO MINERAL REFERENTE A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/05/2024 | 37.90 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETAIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/05/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01 ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02 INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03 RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05 ACOMP DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06 PARCELAMENTOS DA RFB MES 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTOS E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO E PORTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/05/2024 | 3120.00 | 00009466656481 | FELIPE KELVEN SOARES BARBOZA | SERVICOS DE TRANSPORTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA JTF3244 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007993105498 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO E ALUGUEL DE BOMBA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO MANDu I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/05/2024 | 700.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTICIAS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE AGUIAR PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010982612400 | FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/05/2024 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/05/2024 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/05/2024 | 910.00 | 00071207698474 | JOSE CARLOS BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070081052405 | MIZAEL ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/05/2024 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/05/2024 | 1985.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/05/2024 | 2120.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/05/2024 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00071009273400 | JOAO AMANCIO HENRIQUE LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/05/2024 | 1630.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/05/2024 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOS DE CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/05/2024 | 2300.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/05/2024 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/05/2024 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/05/2024 | 855.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/05/2024 | 1913.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/05/2024 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003037 | 06/05/2024 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/05/2024 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/05/2024 | 855.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/05/2024 | 1913.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/05/2024 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACEDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/05/2024 | 2100.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00001743997400 | ISRAEL PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO DOUBLO LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE abril DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENEFERMEIRA NA SALA DE VACINA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00071010141430 | GISELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00012645148409 | GABRYELLE NILHA SOARES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/05/2024 | 588.64 | 00004761188405 | MARIA EDILEUZA MATIAS DE SOUSA CAZE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/05/2024 | 588.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/05/2024 | 1480.00 | 00034145552806 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | SERVICOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E OPERACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/05/2024 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/05/2024 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/05/2024 | 2650.00 | 00004761188405 | MARIA EDILEUZA MATIAS DE SOUSA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/05/2024 | 2650.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003061 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003068 | 06/05/2024 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/05/2024 | 1770.00 | 00005853867490 | FERNANDO JUNIOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES PROMOVIDAS PELAS UBS S DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/05/2024 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003071 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/05/2024 | 2300.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003073 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003074 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003075 | 06/05/2024 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/05/2024 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/05/2024 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003078 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003079 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/05/2024 | 2650.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE VACINA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003083 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003084 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/05/2024 | 900.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003089 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 2742 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/05/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO EM VIATURA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COMM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070271116404 | CARLOS EDUARDO BISERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAUILINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0003121 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZZANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/05/2024 | 3370.00 | 00012138507467 | FRANCISCO RONILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/05/2024 | 2870.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA QFM 4836PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00006770355434 | PAULO TOME MONTEIRO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO AMPARO ACOLHIDA E ESTADIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO ENCAMINHADOS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE EXISTENTES EM NOSSA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/05/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE MARIA FRANCISCA PAMPLONA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE abril DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/05/2024 | 2265.00 | 00010945408463 | PAULA FERNANDA DE LACERDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/05/2024 | 1740.00 | 00052762661404 | JUDIVAM JOSE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/05/2024 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSSTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DO CIDADAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00005511201421 | VERONICA MARIA VALDIVINO | REFERENTE AO SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003127 | 06/05/2024 | 4650.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO XEROX E ENCADERNACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE AO SERCICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/05/2024 | 4000.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS NO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/05/2024 | 920.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00007400715488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE AABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00070145196461 | FRANCINILDA GOMES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE ABIRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007197664438 | FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00017099653474 | AMANDA CONCEIÇÃO BENTO SOARES | REFERENTE AO SERVICO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00009470525426 | DAMIANA BOZANA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00071010143484 | AMANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/05/2024 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA CWP 9067 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00017688403421 | ALZENIR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/05/2024 | 1610.00 | 00005297057450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010517009498 | ERICA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00008528680495 | ADELIA MARIA DE SOUSA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00004513926473 | CUSTODIA LEITE DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00071776973496 | DAMIANA DAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LOMPEZA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00071009622420 | MARCIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00016900048439 | JOSE ANDRE DA SILVA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00070081061498 | JOSILENE MARIA LIANDRO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00008828885440 | FRANCISCO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007405536409 | JOSEFA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00010741978440 | JOSE JUCIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00015521452478 | MARIA GRAZIELY DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORA DE SALA DA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/05/2024 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ZONA RURAL DO M UNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070080982433 | MARCELO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00015371098470 | NATANNAEL SOLANNO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/05/2024 | 3660.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO D 20 DE PLACA MAX 1924 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao dos Programas Basicos da Educacao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/05/2024 | 11700.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | SERVICOS MATERIAL E MONTAGEM DE 170M DE FORRO EM PVC PARA A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI N 14402023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/05/2024 | 8325.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA AS ESCOLAS JOANA LACERDA LEITE E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0003102 | 06/05/2024 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00013635545490 | MARIA EDUARDA AILMA LIMA IZIDRO | REFERENTE AO SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00071009357417 | MARIA DO CARMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00006213734430 | MARIA DE FATIMA LOPES EGIDIO | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA DE PATIO NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00014920946414 | MOISES ADOLFO GUALBERTO DO SANTOS | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00007405538444 | MARTA APARECIDA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/05/2024 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070081019459 | MARIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00070080859402 | MARIA ELVIRA PEDROZA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA D EJOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00071009699482 | RAFAELA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00011383485461 | RAFAELA ALVES DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00010279359403 | PEDRINA HONORATO DE SOUSA LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00010551869488 | PATRICIA MARTINS CAETANO SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00009470608470 | PALMIRA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE AO SERVICO DE MONITORA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00014923125411 | NATHALY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOSSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOSS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00007522717418 | SEBASTIAO LOPES EGIDIO SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | VALOR qUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00012148759477 | ROBERTA BRASILEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00012518758402 | RENATA RIAN DA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00008799780402 | MARIA FERNANDES DA SILVA GOMES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00070145349470 | MYCHAELL DOUGLAS DE FRANÇA SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO PSICOLOGO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/05/2024 | 1130.00 | 00011766249469 | MARIA ROSANA DA SILVA CLEMEMTINO ANDRADE | REFERENTE AO SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/05/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/05/2024 | 2700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADAS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/05/2024 | 480.00 | 00011753777402 | SHAYANE LIZANDRA BESERRA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00006778452439 | JOABE MOZZANIEL DE CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00013143564881 | ELIZETE FERNANDES BARBOSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00092742890491 | FRANCISCA XAVIER LEANDRO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/05/2024 | 1930.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/05/2024 | 680.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/05/2024 | 1150.00 | 00009715664458 | BRENA CABRAL DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO JURIDICO NA SALA DO CIDADAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/05/2024 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSOA JATO DE TINTA DA ESCOLA LIDI ACABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003090 | 07/05/2024 | 14350.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS JOANA LACERDA LEIRE E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/05/2024 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM IMPRESSOA LASER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Densenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/05/2024 | 1809.00 | 01677791000151 | VICENTE DE ARAUJO FEITOSA - AUTO PECAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/05/2024 | 500.00 | 00085303135853 | JACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES SN PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/05/2024 | 8000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00009825172460 | FRANCISCA IVANEIDE VALDIVINO | VALOR qUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00010259381438 | FRANCISCO RIVALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO LABORATORIO DA ESCOLA JOANA LACERDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/05/2024 | 1030.00 | 00018296381818 | DESTERRO PEREIRA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE PATIO NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/05/2024 | 1130.00 | 00013198709458 | CLARA DOS ANJOS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA DA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00003023932425 | ANTONIO VIDAL ALVES MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 7508 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/05/2024 | 2500.00 | 00071009416448 | MANOEL MESSIAS LACERDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA INTEGRAL DIURNO E NOTURNO DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/05/2024 | 1130.00 | 00014117407422 | GABRIELA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DE AULA NA ESCOLA AMELIA ARANTES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00007959390436 | FRANCISCO ELHIUVAN SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF 8203 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003307 | 07/05/2024 | 1800.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003315 | 07/05/2024 | 119.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 20 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA 150 DE OGB 3497 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003326 | 07/05/2024 | 173.42 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 29 LTS DE GASOLINA AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN 150 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0003340 | 07/05/2024 | 6279.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1050 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD 8A72 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Densenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0003341 | 07/05/2024 | 4855.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1812 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0003342 | 07/05/2024 | 3360.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 562 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003343 | 07/05/2024 | 3827.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 640 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H75 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003344 | 07/05/2024 | 2810.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 470 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEC 5539 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003345 | 07/05/2024 | 1554.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 260 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8840 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003346 | 07/05/2024 | 2128.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 356LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 8043 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003347 | 07/05/2024 | 2936.18 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 491LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKW 4F29 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012024 | 0003348 | 07/05/2024 | 2405.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 65 LTS DE DULUB MOTO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR FORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005561726471 | RAMIRO GOMES DUARTE DE SOUSA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIXZADO A RUA RAMIRO GOMES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003314 | 07/05/2024 | 3091.66 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 517 LT DE GASOLINA AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGATE DE PLACA RLU 3E53 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/05/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/05/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/05/2024 | 5852.29 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/05/2024 | 5678.72 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/05/2024 | 5670.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/05/2024 | 4540.00 | 00003815977410 | JOCELIO ALVES LEITE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIATDOBLO PLACA PFB 4929 NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/05/2024 | 1085.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO POLO DE PLACA DIB 3439 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/05/2024 | 1065.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANIO DE SOUZA LEITE | SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACA PFB 4929 NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/05/2024 | 4350.00 | 20193898000179 | DAMIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSF 9556 NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACOES E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/05/2024 | 700.00 | 00010572865406 | GUSTAVO LEANDRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM NA VIATURA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/05/2024 | 1212.00 | 00043028680823 | FRANCISCO HUGO DE BOZANO LEANDRO E GOMES | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/05/2024 | 2600.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/05/2024 | 590.00 | 00030262818833 | JOSE MORAIS DE CALDAS | REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO EM POCO DE AGUA QUE ABASTECE A UBS DR ANDRE DA SILVA FILHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/05/2024 | 200.00 | 00047504161420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A VILA SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/05/2024 | 600.00 | 00005948561402 | LUAR LACERDA SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PAULO SOBRINHO ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/05/2024 | 6450.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA MQE 3190 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/05/2024 | 1000.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA - RETTINA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECILIZADO PARA MARIA DE LOURDES ALVESS CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003309 | 07/05/2024 | 3294.98 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 551 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA SLE 4C47 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003310 | 07/05/2024 | 2792.66 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 467 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB 3H83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003311 | 07/05/2024 | 4084.34 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 683 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA SLE 4C17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003312 | 07/05/2024 | 3928.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 657 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA QLE 4D67 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003316 | 07/05/2024 | 3641.82 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 609 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003317 | 07/05/2024 | 4508.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 754 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DOUBLO PLACA QXK 6017 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003318 | 07/05/2024 | 3869.06 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 647 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA SKY 6H64 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003320 | 07/05/2024 | 3205.28 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 536 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA QSK 6B15 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003321 | 07/05/2024 | 1124.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 188 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 1009 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003322 | 07/05/2024 | 873.08 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 146 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO SLE 4C17 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003323 | 07/05/2024 | 681.72 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 114 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA 0959 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003324 | 07/05/2024 | 4951.44 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 828 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO SPIN DE PLACA SLE 4C47 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003325 | 07/05/2024 | 580.06 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 97 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003327 | 07/05/2024 | 59.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 10 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003336 | 07/05/2024 | 1237.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 207 LTS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SLF 7F78 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003337 | 07/05/2024 | 2828.54 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 473 LTS DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003338 | 07/05/2024 | 938.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 157 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 1572 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003339 | 07/05/2024 | 879.06 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 147 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003356 | 07/05/2024 | 119.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 20 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGG 7247 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/05/2024 | 580.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/05/2024 | 2150.00 | 00071009320416 | HENRIQUE SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM VEICULO DE PLACA NQJ 6D13 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/05/2024 | 910.00 | 00034331433404 | JOSÉ ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO DO SITIO LANCHA NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/05/2024 | 590.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E OPERACAO EM POCO DA VILA SAO FRANCISCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/05/2024 | 3125.00 | 36062014000187 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO EM CUUBOS DE RODAS DO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/05/2024 | 710.00 | 00029678650444 | GERALDO SOARES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PAREDE DO ACUDE DO SITIO BADU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/05/2024 | 1302.00 | 00037780460800 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO COMO OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO SITIO FRUTUOSO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/05/2024 | 710.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO RETIRO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00057824738434 | ARIOSVALDO SOARES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ROCO NA ESTRADA DO RIACHO VERDE II NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/05/2024 | 1302.00 | 00070080736408 | EMERSON DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/05/2024 | 400.00 | 00006381151404 | ELIZAGELA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/05/2024 | 1180.00 | 00070081013418 | FRANCISCO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CATOLE NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/05/2024 | 570.00 | 00016101097404 | HEITOR MOZZANIEL DE CARVALHO ARAGAO | REFERENTE AO SERVICOS DE EDIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003328 | 07/05/2024 | 4186.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 700 LT DE OLEO DIESEL AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PIPA LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003329 | 07/05/2024 | 4317.56 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 722 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DO PAC LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003330 | 07/05/2024 | 2858.44 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 478 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO COLETOR DO LIXO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003331 | 07/05/2024 | 3593.98 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 601 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003332 | 07/05/2024 | 6524.18 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1091 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NOVA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003333 | 07/05/2024 | 9340.76 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 1562 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003334 | 07/05/2024 | 4604.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 770 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003335 | 07/05/2024 | 1817.92 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 304 LT DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012024 | 0003313 | 07/05/2024 | 1728.22 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 289 LT DE GASOLINA COMUM AO PRECO DE R 598 CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO TCROSS DE PLACA RLX 5E66 LOTADA NA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00010668189401 | JOSE JOAO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM DEPOSITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/05/2024 | 1534.51 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNET DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/05/2024 | 350.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/05/2024 | 400.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO PARA CASA DE APOIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/05/2024 | 400.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ARAUJO PARA CASA DE APOIO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00003241607470 | ANTONIO GREGORIO XAVIER | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/05/2024 | 1050.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ARTES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003201 | 08/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003245 | 08/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N2036917 RESOLUCAO TC N02023 TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MMUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/05/2024 | 550.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | SERVICOS DE CONSERTO EM ARCONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/05/2024 | 3510.00 | 00010812702417 | GERALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II MANDU I E II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/05/2024 | 590.00 | 00071424975484 | ANTONIO MARCOS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM TERRENO BALDIOS DO ALTO BELA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/05/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE D MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/05/2024 | 250.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FEIXE CONICO DA MAXILA E MANDIBULA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/05/2024 | 400.00 | 00030870224468 | SEVERINA CIRINO DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/05/2024 | 688.00 | 00005813111409 | VICENTE GOMES BEZERRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/05/2024 | 412.00 | 00010310516439 | ERISVALDO MATIAS DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/05/2024 | 200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/05/2024 | 2565.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UBS S JOE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/05/2024 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00015605994808 | SEBASTIANA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/05/2024 | 910.00 | 00070081037430 | JANAINA SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/05/2024 | 910.00 | 00005259017447 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/05/2024 | 910.00 | 00071009298496 | MARIA EDILANIA PEREIRA CLAUDINO | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/05/2024 | 910.00 | 00008523668411 | ELIANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/05/2024 | 910.00 | 00009470609441 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PEREIRA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/05/2024 | 1583.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/05/2024 | 300.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOS DIAS 08 09 E 10 DE MAIO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/05/2024 | 500.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/05/2024 | 700.00 | 00006515200455 | JOSE MANOEL NETO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/05/2024 | 600.00 | 00070080692435 | MURILO EVENYS LUCENA RODRIGUES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/05/2024 | 600.00 | 00014767281431 | PAULA DAYARA SANTANA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/05/2024 | 500.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES DE SOUZA VILAR | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/05/2024 | 600.00 | 00003241596419 | ANTONIO FERNANDES NETO | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00070080746462 | PAULO BRUNO DA SILVA NUNES | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009782613304 | EDMILSON GUEDES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/05/2024 | 250.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DFE MANUTENCAO EM PARTE HIDRAULICA DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/05/2024 | 6086.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003383 | 09/05/2024 | 1710.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/05/2024 | 1155.00 | 00072061587496 | FERNANDO TOME VIANA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PROFESSORES EM BUSCA ATIVAS EM OTOCICLETA NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/05/2024 | 550.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/05/2024 | 750.00 | 00070080795404 | JOABE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE RETOQUE E PINTURA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/05/2024 | 650.00 | 00070080905447 | GERALDO RUFINO DE SOUSA | FORNECIMENTO DE COENTRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/05/2024 | 1600.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/05/2024 | 110.00 | 26715357000140 | ALEXSANDRO DA CUNHA COSTA - SUPRIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BUTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITUR NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/05/2024 | 2610.00 | 00047503645415 | MARIA BARROS NUNES SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF 0J08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/05/2024 | 1320.00 | 00006345056456 | MARTINHO LOPES EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL VIAGENS EM VEICULO PALIO PLCA DWQ 8299 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/05/2024 | 450.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/05/2024 | 1700.00 | 00005897207402 | MILENA DE MOURA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE INFORMATICA EM REDES WIRELES E CABOS DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/05/2024 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/05/2024 | 850.00 | 00004291510470 | FRANCINALDA FLORA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/05/2024 | 1927.08 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/05/2024 | 1302.00 | 00004874452876 | FRANCISCA ROSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/05/2024 | 270.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGEM EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 1836 DURANTE O MES DE abril DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00047873540430 | JOAO BATISTA BRAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E PATOS VIAGENS FEITAS EM VEICULO PLACA QFS 4391 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/05/2024 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00071417486449 | SEBASTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00011839622407 | MATHEUS GEOVANE GUEDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCADOR FISICO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE ABRIIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070081071450 | LARISSA EMILIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N2742 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/05/2024 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/05/2024 | 190.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCONA A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/05/2024 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CROCHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/05/2024 | 350.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/05/2024 | 250.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/05/2024 | 62.20 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA AILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/05/2024 | 100.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Construcao de Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0003364 | 09/05/2024 | 60023.98 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COSNTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N1074570 362020 SICONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCALL EM ANXO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Construcao de Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0003365 | 09/05/2024 | 43412.20 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N 1074570 362020 SICONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/05/2024 | 28219.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREVPARC60 EM 10052024 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/05/2024 | 51.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/05/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 1036 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/05/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA1136 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/05/2024 | 2888.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARCELA 1236 DO PARCELAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/05/2024 | 228.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O ALTO BELA VISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/05/2024 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/05/2024 | 500.00 | 45303274000198 | COE CENTRO DE ORTODONTIA E ESTETICA LTDA | REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/05/2024 | 150.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/05/2024 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/05/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/05/2024 | 525.00 | 00071698826478 | ANTONIO MARCOS FIRMINO | SERVICO DE DESENHO E PINTURA NA SALA DE VACINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/05/2024 | 600.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003453 | 10/05/2024 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/05/2024 | 300.00 | 00030901324434 | ANTONIA SOARES DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/05/2024 | 500.00 | 00011153349485 | MARIA PAULA BENTO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/05/2024 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/05/2024 | 3750.00 | 00008959542490 | LUZIA JULIA NUNES DE OLIVEIRA LACERDA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PELICULAS EM JANELAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/05/2024 | 600.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/05/2024 | 280.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/05/2024 | 6550.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/05/2024 | 2100.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/05/2024 | 1050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/05/2024 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA OA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Acoes da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promocao de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/05/2024 | 10000.00 | 54525104000149 | FERNANDA KETILIN BELAMIRO DE ARAUJO | REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA NO DIA 11052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/05/2024 | 2480.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIA LDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA DECORACAO JUNINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/05/2024 | 2180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000222023 | 0003442 | 13/05/2024 | 2206.10 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/05/2024 | 925.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003434 | 13/05/2024 | 1740.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS DE XEROX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/05/2024 | 1500.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RETELHAMENTO COM TROCAS DE CAIBROS E RIPAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/05/2024 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICO NA ESCOLA AMELIA ARANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/05/2024 | 1530.00 | 24320927000177 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA AMELIA ARANTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/05/2024 | 1216.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/05/2024 | 1410.00 | 00016824406481 | MARCELO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA OFA 7508 NPR 8043 E OGE 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000222023 | 0003444 | 13/05/2024 | 4160.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/05/2024 | 300.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM FREEZER DO PREDIO DA MERENDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/05/2024 | 2120.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/05/2024 | 589.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ACOES PROMOVIDAS PELO NASF CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/05/2024 | 5899.92 | 22053916000142 | LABMED - CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORTORIO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVACAO E NOA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/05/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/05/2024 | 50.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/05/2024 | 500.00 | 00058044957472 | JOSEFA MARIA LEITE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF S DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS PB VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA PLACA KLX 7697 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/05/2024 | 1200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO CAMBIO AUTMATICO DO VEICULO DUCATO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0003454 | 13/05/2024 | 305.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003455 | 13/05/2024 | 4650.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTOO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003456 | 13/05/2024 | 2200.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/05/2024 | 430.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/05/2024 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/05/2024 | 7000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/05/2024 | 800.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/05/2024 | 300.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AP RA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/05/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003457 | 13/05/2024 | 2230.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRETSRAM SERVICOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABEIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003461 | 13/05/2024 | 200.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | SERVICO DE IMPRESSAO XEROX E ENCADERNACAO PARA O SETOR PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/05/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/05/2024 | 767.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA APURADA JUNTO A RECOLHIMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESE DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatorios Judiciarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL DE ORDEM DO MM JUIZ DA 2 VARA MISTA DE PIANCO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CRIANCA ISMAEL SOUSA LEITE ENQUANTO PERMANECER ACOLHIDA NA CASA LAR DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/05/2024 | 465.33 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA AILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/05/2024 | 196.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/05/2024 | 455.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUCOES ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura Municipal | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312021 | 0003534 | 14/05/2024 | 60023.98 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM COSNTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONTRATO DE REPASSE N1074570 362020 SICONV N908660 PELO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCALL EM ANXO | 00042022 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/05/2024 | 500.00 | 00007627872448 | JOSEFA MOISEIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/05/2024 | 350.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/05/2024 | 400.00 | 00072097084486 | ARIELY FERNANDES DA COSTA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/05/2024 | 100.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/05/2024 | 2300.00 | 00070549177400 | ANDRESSA LUZIA BATISTA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/05/2024 | 500.00 | 00007123352424 | GISELE SOUZA MACEDO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/05/2024 | 600.00 | 00002545589411 | ANTONIA MARIA PEREIRA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/05/2024 | 1438.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003506 | 14/05/2024 | 86.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003507 | 14/05/2024 | 446.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0003509 | 14/05/2024 | 84.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/05/2024 | 1070.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/05/2024 | 467.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A2 01 PRANCGA PAPEL MAIOR QUE A1 11 PRANCHAS PAPEL A0 02 PRANCHAS PAPEL A1 13 PRANCHAS E PAPEL A3 01 PRANCHA UMA VIA DO PROJETO DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/05/2024 | 126.78 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/05/2024 | 4171.74 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOIR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/05/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/05/2024 | 2216.00 | 00011020039485 | LIDIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003476 | 14/05/2024 | 201250.85 | 37536601000123 | FFX SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS DE APOIO DIDATICO COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/05/2024 | 420.00 | 00038286970896 | EXPEDITO JOSE DE BARROS NETO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/05/2024 | 2100.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DEPLACA MNN 0585 COONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/05/2024 | 2210.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 17 BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Construcao / Ampliacao de Unidade de Educacao Infantil CRECHE e Equip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302022 | 0003452 | 14/05/2024 | 56457.18 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N1082022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR PB ATRAVES DO CONT DE PRESTACAO DE SERV N1272022 E TOMADA DE PRECO N000302022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N302022 BOLETIM DE MEDICAO N008 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/05/2024 | 300.00 | 00000079722105 | TARCISO JOSE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/05/2024 | 7000.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORMACAO E QUALIFICACAO DA EQUIPE DO PBF E CADUNICO DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/05/2024 | 260.00 | 19617857000183 | JOAO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/05/2024 | 2770.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PROSPECCAO ANALISE DE LOCAIS COM POTENCIALIDADES TURISTICAS ABERTURA DE TRILHAS ORGANIZACAO E CONSULTORIA TURISTICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/05/2024 | 100.00 | 34497839000107 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/05/2024 | 200.00 | 00002627713493 | ANTONIO NUNES DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003524 | 15/05/2024 | 1684.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003536 | 15/05/2024 | 1300.00 | 33524569000105 | AUZENIR SOARES DA SILVA 58045015420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE LANCHES E SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003514 | 15/05/2024 | 2042.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A escola horacio ramalho conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003515 | 15/05/2024 | 1618.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/05/2024 | 365.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 1226 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0003527 | 15/05/2024 | 8420.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0003528 | 15/05/2024 | 8962.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/05/2024 | 1111.14 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/05/2024 | 1460.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS DA ESCOLA JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/05/2024 | 4450.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIFICA EM MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/05/2024 | 1130.00 | 00071207521469 | DAMIAO LINDEMBERGUE PEDROSA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE CUIDADOR DE SALA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/05/2024 | 170.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/05/2024 | 80.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0003513 | 15/05/2024 | 263.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/05/2024 | 500.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0003547 | 15/05/2024 | 263.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003548 | 15/05/2024 | 2092.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/05/2024 | 500.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232023 | 0003529 | 15/05/2024 | 5221.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003522 | 15/05/2024 | 450.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003533 | 15/05/2024 | 4396.80 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003525 | 15/05/2024 | 8412.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003517 | 15/05/2024 | 6042.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003518 | 15/05/2024 | 3079.74 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003537 | 15/05/2024 | 300.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTAS PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DA SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003538 | 15/05/2024 | 5000.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MICRO DRENAGEM DO SITIO LAGAMAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/05/2024 | 17579.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003576 | 16/05/2024 | 456.75 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003578 | 16/05/2024 | 280.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/05/2024 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/05/2024 | 7000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/05/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENET CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/05/2024 | 7000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/05/2024 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/05/2024 | 800.00 | 00015527202848 | INEZ RODRIGUES FILHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOCOMO DIARISTA DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/05/2024 | 50.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/05/2024 | 100.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/05/2024 | 100.00 | 34497839000107 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003579 | 16/05/2024 | 490.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/05/2024 | 1912.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003581 | 16/05/2024 | 420.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/05/2024 | 316.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/05/2024 | 5000.00 | 34960148000190 | TERTULIANO LEITE ROLIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/05/2024 | 300.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/05/2024 | 155.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DOS SERVCOS DE APLICACAO DE ESPELHO DE RETROVISOR DE VEICULO ONIBUS ESCOLARCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/05/2024 | 2940.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/05/2024 | 2853.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/05/2024 | 830.00 | 00012881784410 | ERINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/05/2024 | 1324.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA HORACIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao dos Programas Basicos da Educacao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003557 | 16/05/2024 | 2916.40 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003558 | 16/05/2024 | 12416.10 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao dos Programas Basicos da Educacao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003559 | 16/05/2024 | 2918.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/05/2024 | 348.50 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/05/2024 | 1400.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 VENTILADORES DESTINADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/05/2024 | 1190.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003566 | 16/05/2024 | 12419.20 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003567 | 16/05/2024 | 5176.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALIMENTACAO ESCOLAR CRCHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003568 | 16/05/2024 | 5177.30 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ALIMENTACAO ESCOLAR CRCHE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003569 | 16/05/2024 | 2653.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Manutencao da Alimentacao Escolar - Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003570 | 16/05/2024 | 2653.70 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003572 | 16/05/2024 | 100.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execucao dos Recursos do FNDE | Programa PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003574 | 16/05/2024 | 108.00 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/05/2024 | 4050.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/05/2024 | 7958.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/05/2024 | 727.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/05/2024 | 78.40 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/05/2024 | 134.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/05/2024 | 1279.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL LDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA DECORACAO JUNINA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/05/2024 | 150.00 | 00071009367480 | KAYKY RENE DE SOUSA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/05/2024 | 500.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO LACERDA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/05/2024 | 125.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242023 | 0003546 | 17/05/2024 | 48209.60 | 09513739000171 | AURIENE ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/05/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/05/2024 | 400.00 | 00001743997400 | ISRAEL PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/05/2024 | 100.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/05/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/05/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/05/2024 | 1000.00 | 00003015247425 | DAMIANA BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA ITAPORANGA E PATOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL PLACA QFG 3610 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/05/2024 | 450.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/05/2024 | 300.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/05/2024 | 190.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA FRANCISCA EDVANIA MATIAS DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/05/2024 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR PARA PACIETE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262023 | 0003627 | 20/05/2024 | 12576.95 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003630 | 20/05/2024 | 1577.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 265089 LITROS DE OLEO DIESEL S10 AO PRECO UNITARIO DE R595 CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003631 | 20/05/2024 | 1146.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 216389 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA SLE 4647 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003632 | 20/05/2024 | 1615.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 304762 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003633 | 20/05/2024 | 522.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 304762 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO POLO PLACA QSE 1582 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003634 | 20/05/2024 | 807.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 152279 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO DOUBLO QXK 6017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003635 | 20/05/2024 | 1336.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 252115 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO POLO SKU 6H64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003636 | 20/05/2024 | 1805.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 313 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO PLACA QLE 4D67 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003637 | 20/05/2024 | 1000.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 188798 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4D17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003638 | 20/05/2024 | 1668.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 314725 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO ARGO PLACA SLE 4C17 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003639 | 20/05/2024 | 2164.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 363861 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R530 CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFB 3H83 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003640 | 20/05/2024 | 700.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 145 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PLACA QFS 7192 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003642 | 20/05/2024 | 272.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003643 | 20/05/2024 | 592.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/05/2024 | 100.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE PATOS DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/05/2024 | 40.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DA EMENDA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/05/2024 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO ARGOPLACA SLE 4D17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/05/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A MENOR LARISSA MANUELA ADOLFO PEREIRA CONFORME NPTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/05/2024 | 330.00 | 00095281967487 | ZEZITO BERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/05/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/05/2024 | 95.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/05/2024 | 160.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/05/2024 | 918.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/05/2024 | 219.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/05/2024 | 350.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/05/2024 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/05/2024 | 5148.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/05/2024 | 461.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/05/2024 | 604.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/05/2024 | 142.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/05/2024 | 931.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DOS AGEMTES ECD EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/05/2024 | 4132.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DOS AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/05/2024 | 500.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/05/2024 | 1911.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/05/2024 | 4634.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS E SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/05/2024 | 4094.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/05/2024 | 300.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PB PARA RETIRADA DOS RG E TREINAMENTO NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/05/2024 | 2722.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100008081402301 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/05/2024 | 7357.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009092852387 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/05/2024 | 3458.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009224942300 PARCELA 0760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/05/2024 | 913.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N02260001100009224942300 PARCELA 0860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada com o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/05/2024 | 3215.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA OU HABITE SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/05/2024 | 3200.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NOS DIAS 202122 E 23 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0003629 | 20/05/2024 | 3450.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA 598 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TCROSS PLACA RLX 5E66 LOCADO NA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/05/2024 | 1500.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEIUCULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/05/2024 | 179.90 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/05/2024 | 119.80 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/05/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNIAO NACINAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE DA UNCME NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/05/2024 | 140.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/05/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/05/2024 | 273.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM ISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/05/2024 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/05/2024 | 2870.00 | 22381873000124 | ENTRE LINHAS - JOAO FRANCISDCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/05/2024 | 2000.00 | 42021441000110 | ARAUJPO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DE ASSSTENCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS DO SUAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/05/2024 | 911.15 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/05/2024 | 490.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/05/2024 | 447.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/05/2024 | 650.00 | 46461730000190 | RICARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARMACAO DE 04 PONTALETES DE 212 DE METROS GALVANIZADO CISOLADOR PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/05/2024 | 2565.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/05/2024 | 885.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/05/2024 | 460.00 | 00084474122100 | RUDIMELIA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA O CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/05/2024 | 1000.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/05/2024 | 6998.00 | 35570969001073 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS FREEZER ESMALTEC ECH500 CIB BRANCO 220V DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/05/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO JEEP RENEGATE PLACA RLU 3E53 DO CONSELHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/05/2024 | 196.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6650 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/05/2024 | 3158.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/05/2024 | 251.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/05/2024 | 1236.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/05/2024 | 5382.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO E COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/05/2024 | 2067.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/05/2024 | 751.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/05/2024 | 16715.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/05/2024 | 13379.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/05/2024 | 4910.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/05/2024 | 1618.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/05/2024 | 13379.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/05/2024 | 4175.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20243 COM VENCIMENTO EM 15062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/05/2024 | 1527.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/05/2024 | 4860.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/05/2024 | 6200.00 | 54903373000100 | VALE PLANAGEM LTDA | SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AGUIARPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/05/2024 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTUVO ELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/05/2024 | 1231.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003703 | 21/05/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/05/2024 | 2228.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/05/2024 | 2235.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/05/2024 | 150.00 | 00003020641500 | ERISVALDO GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA PB PARA RETIRADA DOS RG E TREINAMENTO NO IPC DE IDENTIFICACAO CIVIL NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/05/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/05/2024 | 206.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/05/2024 | 4134.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/05/2024 | 3125.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/05/2024 | 274.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003710 | 21/05/2024 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003711 | 21/05/2024 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/05/2024 | 186.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/05/2024 | 3628.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 COM VENCIMENTO EM 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/05/2024 | 120.00 | 00013283628416 | FRANCINALDA RITA FIRMINO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/05/2024 | 6000.00 | 43533930000113 | FRANCISCO DIEGO MORAIS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 50 DO VALOR DO SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHA NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO SAO FRANCISCO NA CIDADE DE AGUIAR PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/05/2024 | 432.10 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/05/2024 | 778.69 | 70097530000509 | REDEPHARMA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003659 | 21/05/2024 | 6436.95 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DE ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/05/2024 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/05/2024 | 210.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA QSC 4987 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/05/2024 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/05/2024 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/05/2024 | 150.00 | 00011609983459 | izael alves de sousa | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/05/2024 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DETESTE HERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/05/2024 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RM DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CLEMENTINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/05/2024 | 1050.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS DO ALTO DA BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Densenvolvimento da Educacao Infantil - Pre-Escola FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/05/2024 | 3345.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PECAS & SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Construcao, Reconstrucao e Ampliacao de Unidades Escolares e Equipamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262022 | 0003708 | 22/05/2024 | 172146.73 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE AGUIARPB ATENDENDO AO CONVENIO N2222021 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARPB ATRAVES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N1042022 E DECORRENTE DA TOMADA DE PRECO N000262022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N000262022 BOLETIM DE MEDICAO N009 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/05/2024 | 680.40 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS E DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/05/2024 | 398.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/05/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/05/2024 | 1320.00 | 00005292545490 | MARIA NETA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/05/2024 | 330.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA JOANA LACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/05/2024 | 465.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/05/2024 | 225.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETAIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/05/2024 | 5000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTOES DE MEDICO PSIQUIATRA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/05/2024 | 1520.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QSD 3238 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003742 | 23/05/2024 | 2440.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE PRONTUARIOS E RECEITUARIOS COMUM PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/05/2024 | 200.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/05/2024 | 462.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO DETECTOR FETAL HOSPITALAR DESLOCAMENTO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/05/2024 | 2790.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM TRES CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/05/2024 | 2640.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO BISTURI ELETRONICO BP 100 PLUS TRANSMAI DESLOCAMENTO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/05/2024 | 1530.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR E NAS CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTACAO DA UNIDADE BASICA UBS DESLOCAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/05/2024 | 540.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/05/2024 | 500.00 | 00030903696487 | RITA HONORATO DE SOUSA FRANCISCO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/05/2024 | 500.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/05/2024 | 100.00 | 00006842299438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/05/2024 | 100.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/05/2024 | 250.00 | 00001743997400 | ISRAEL PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/05/2024 | 50.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00047503645415 | MARIA BARROS NUNES SANTOS | SERVICOS DE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADAS PELOS PSFS DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PB VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MERIVA DE PLACA NQF 0J08 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/05/2024 | 1848.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ARGO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/05/2024 | 400.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/05/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E SUS APS PEC E SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PROCESSAMENTO DO SISTEMA D ECADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE SCNES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/05/2024 | 2610.00 | 00012145839461 | VIVIANY KELLY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PRODUCAO DO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N 3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/05/2024 | 5030.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE E FUNCIONARIOS EM TRANSITO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/05/2024 | 135.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/05/2024 | 19228.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042024 COM VENCIMENTO EM 24052024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/05/2024 | 448.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA-CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATRERIAL DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003794 | 24/05/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/05/2024 | 583.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL NEGA SONHAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/05/2024 | 76.00 | 09442441000118 | SHOPPING DO BORRACHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/05/2024 | 250.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS JUNTO A FOLHA A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/05/2024 | 201.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS JUNTO A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/05/2024 | 1138.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/05/2024 | 1350.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/05/2024 | 3120.00 | 49398158000150 | DAFONTE COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEC 5539 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/05/2024 | 5450.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES MADU - ME | SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 4000 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/05/2024 | 5450.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES MADU - ME | SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO F 4000 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/05/2024 | 330.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/05/2024 | 650.00 | 46461730000190 | RICARDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARMACAO DE 04 PONTALETES DE 212 DE METROS GALVANIZADO CISOLADOR PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO MUNICIPIO DE AGUIAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/05/2024 | 21.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/05/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DAGUA DE IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/05/2024 | 35.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/05/2024 | 1775.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/05/2024 | 300.00 | 00002333840498 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A TRES DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOS DIAS 2728 E 29 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/05/2024 | 410.00 | 00078875960410 | CLEIDIMAR DINIZ DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LUBRIFICACAOEM VEICULO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/05/2024 | 400.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/05/2024 | 1050.00 | 00009459029485 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/05/2024 | 4126.72 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/05/2024 | 565.00 | 00009902758410 | ESTEFANIO EDSON ALVES RIBEIRO | SERVICO DE VULCANIZACAO E CONSERTO EM PNEUS DA PA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003835 | 27/05/2024 | 11950.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003795 | 27/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003796 | 27/05/2024 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003809 | 27/05/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | RODRIGUES E LACERDA ASSESSORIA - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO BEM COMO ASSESSORIA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO SERVICOS DE INFORMACOES AO TCE EXAMES DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/05/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/05/2024 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/05/2024 | 5290.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/05/2024 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COMPENSACAO FINAC PELA EXPLORACAO MINERAL REFERENTE A 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/05/2024 | 3400.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE - ASL PRODUÇÕES, EVENTOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP STRADA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATANCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003797 | 27/05/2024 | 638.72 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTIINADO AO CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/05/2024 | 100.00 | 00003634811412 | ALYSSON ADAIL LEITE DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE REFEICAO DA EQUIPE DO SAMU EM OCORRENCIA A CIDADE DE PATOS DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/05/2024 | 150.00 | 00000940068494 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/05/2024 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE DOIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/05/2024 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTRASTE PARA PACIENTE DO SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/05/2024 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RM DE ABDOME SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CLEMENTINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/05/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RM DE DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA FREIRE DE ELACERDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/05/2024 | 700.00 | 09196974000167 | E - TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/05/2024 | 850.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 1572 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003842 | 27/05/2024 | 735.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DE ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252023 | 0003843 | 27/05/2024 | 1016.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DE ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010680439463 | NARIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO COM PSICOLOGA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/05/2024 | 285.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA MOTO BROS 125 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/05/2024 | 50.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE COORDENADORA DE ORIENTACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 29 DE MAIO DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/05/2024 | 50.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | REFERENTA AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE PATOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/05/2024 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE DOIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/05/2024 | 100.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOSEXAMES CONFORME DECLARACOES EM ANEXOS DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00014022765836 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/05/2024 | 1900.00 | 29647256000177 | MARIA MARINA | SERVICOS DE DIGITACAO EM SISTEMA DO SAMU NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003823 | 28/05/2024 | 2000.00 | 29654937000162 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES - 032.436.784 - 80 | SERVICOS COMO DIGITADORA E ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/05/2024 | 480.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA SLE 4C47 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/05/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0003806 | 28/05/2024 | 296.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/05/2024 | 330.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/05/2024 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEANDRIA | SERVICOS DE ALINHAMENTO E ROZIDIO DE PNEUS NO VEICULO SPIN PLACA QFW 8E82 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003825 | 28/05/2024 | 2630.00 | 36449673000170 | RONALDO ADRIANO ALVES | SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/05/2024 | 2500.00 | 25226938000155 | ERIVALDO GOMES LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PERIODICOS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/05/2024 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | SERVICO DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DO MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFOME NOTAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/05/2024 | 5000.00 | 27409471000104 | ALESSANDRO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/05/2024 | 1000.00 | 42049788000170 | BUENIO ALVES DA SILVA 101.744.204-55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM CAMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/05/2024 | 228.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE O ALTO BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/05/2024 | 1150.00 | 00007227421422 | JOCIELE FERREIRA DE LACERDA | SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM POCO DO BAIRRO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/05/2024 | 1300.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/05/2024 | 1412.00 | 27593027000191 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TECNICO DE EDIFICACAOES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/05/2024 | 1250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/05/2024 | 1300.00 | 47025120000107 | MARIA SOARES LEITE FERREIRA 07038041460 | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/05/2024 | 1000.00 | 10744355000149 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/05/2024 | 3050.00 | 27815504000116 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E PERIFIRICOS DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0003818 | 28/05/2024 | 935.00 | 21670822000150 | FRANCISCO FORMIGA NETO | SERVICOS DE RESTAURACAO EM PORTAS JANELAS BIRO E CADEIRAS DA SECREATRIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/05/2024 | 2500.00 | 29758985000109 | JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR - 113981.894 - 56 | SERVICOS COMO DIGITADOR DE DADOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACAO DE SISTEMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/05/2024 | 1000.00 | 38243926000180 | JOSE ANTONIOFILHO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS VENTILADORES E GELA AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/05/2024 | 2500.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/05/2024 | 8000.00 | 29556538000169 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/05/2024 | 3227.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFF 8203 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/05/2024 | 380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV 0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/05/2024 | 634.51 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO JEEP PLACA RLU 3E53 DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/05/2024 | 800.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/05/2024 | 2085.00 | 00010617343403 | YAGOR RENE ARAUJO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO PSB AGUIAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/05/2024 | 330.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 2728 E 29 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 5072014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/05/2024 | 160.00 | 00004529237435 | MARIA DO DESTERRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/05/2024 | 4900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/05/2024 | 4474.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/05/2024 | 8852.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/05/2024 | 2512.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA ELETIVO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/05/2024 | 29676.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/05/2024 | 450.00 | 23727427000191 | EMERSON LORRAN ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO COM SOLDA DE OXIGENIO EM RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/05/2024 | 47190.01 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/05/2024 | 5112.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/05/2024 | 2732.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/05/2024 | 20679.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/05/2024 | 49544.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/05/2024 | 8005.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRE ESCOLAR FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/05/2024 | 166335.30 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL I FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/05/2024 | 19455.60 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/05/2024 | 137064.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDAMENTAL II FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Profissionais do Magisterio (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/05/2024 | 15608.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/05/2024 | 12560.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRFETARIA D EDUCACAO FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/05/2024 | 16199.46 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Meio-Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000162021 | 0003856 | 29/05/2024 | 8590.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESAREFERENTE AO MES MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Custear Despesas com Recursos Originarios - Royalties e Fundo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A 29052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/05/2024 | 49700.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/05/2024 | 13974.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/05/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO INSTUTICIONAL ATRAVES DE REPORTAGEM ESCRITAS E AUDIOVISUAIS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/05/2024 | 12310.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/05/2024 | 13440.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003857 | 29/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURAURBANISMOENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/05/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMP PARA PAG DE SERV DE 01 ACERTO DE VINCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA PREVIDENCIA SOCIAL E SECRETARIA DO TRABALHO 02 INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEPORANIA E EXTEMPORANIA 03 RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 04 ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS FAZENDARIO E PREVIDENCIARIO JUNTO A RFBPGFN 05 ACOMP DE PROCESSOS FISCAIS DO MUNICIPIO E SEUS ENTES VINCULADOS JUNTO A RFB E PGFN 06 PARCELAMENTOS DA RFB MES 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/05/2024 | 31254.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/05/2024 | 40586.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO FPM REFERENTE A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao Fazendaria | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/05/2024 | 1.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PARA O PASEP JUNTO A COTA PARTE DO ADO LC 1762020 REFERENTE A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao Orca | Administração | Administração Financeira | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Financas, Planejamento e Gesta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/05/2024 | 23894.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Programa das Acoes de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Pavimentacao,Adequacao de Estradas Vicinais e Construcao de Passagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312021 | 0003854 | 29/05/2024 | 95770.47 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE AGUIAR PB CONFORME CONTRATO N000122022 CONTRATO DE REPASSE N1072524 472020 SICONV N903905 PELO PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABSTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/05/2024 | 22358.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00006185057417 | BRUNO SOUTO MONTENEGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE JOAO PESSOA A PATOS EM VEICULO CORSA DE PLACA EBH 3509 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/05/2024 | 150.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/05/2024 | 150.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS DE MOTRISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/05/2024 | 200.00 | 00018374278870 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DO SERVICOS DE VIAGEM EM MOTOCICLETA COM VACINADOR DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/05/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MIRELLA DA SILVA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/05/2024 | 400.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA SAMUEL DOS SANTOS LOURENCO CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/05/2024 | 3523.70 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/05/2024 | 4946.36 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/05/2024 | 10955.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/05/2024 | 2860.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA O COMPLEMENTO DO PISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao com a remuneracao dos Agentes de Endemias - Vigilancia em S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/05/2024 | 10261.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ECD EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Promocao a saude Publica | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/05/2024 | 43209.25 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/05/2024 | 9536.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/05/2024 | 2712.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CEO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/05/2024 | 3500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/05/2024 | 13536.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/05/2024 | 18998.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/05/2024 | 3000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DA SAuDE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/05/2024 | 51482.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/05/2024 | 15596.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/05/2024 | 36426.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/05/2024 | 4612.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/05/2024 | 6048.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CAPS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/05/2024 | 2630.00 | 00080560393415 | ANALIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO SAVEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/05/2024 | 2400.00 | 26447960000198 | LUCAS AMANCIO DE SOUZA 70271068418 | SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR EM SISTEMA DIO NAFS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003920 | 31/05/2024 | 2500.00 | 36957159000146 | ONELIO ARANTES LIMA 43651194434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0003926 | 31/05/2024 | 52466.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/05/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/05/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003933 | 31/05/2024 | 26873.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/05/2024 | 330.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTE ANTONIO FRUTUOSO DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003935 | 31/05/2024 | 474.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DAS UBS S JOSE PAULINO DE SOUSA DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA CONFORME NOTA FIISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 21154 7 FMS AGUIAR FNS BLINV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 22458 8 FMS AGUIAR FNS QLFR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/05/2024 | 3040.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 1572 CONFORME NOTA FISCAC EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO PRIMARIA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 16825 4 FMS AGUIAR FNS BLAF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/05/2024 | 1140.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99937 FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/05/2024 | 480.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRRO PLACA SAVEIRO PLACA QSD 3238 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0003927 | 31/05/2024 | 40359.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA GARI REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0003928 | 31/05/2024 | 26906.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0003929 | 31/05/2024 | 2970.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR ASALA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003932 | 31/05/2024 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/05/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 283141 4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/05/2024 | 2513.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 99376 ICMS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/05/2024 | 1755.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N 5755 X FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/05/2024 | 130.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 99538 IPVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/05/2024 | 5000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO T CROSS PLACA RLX 5E66 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/05/2024 | 600.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEIUCULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/05/2024 | 960.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEIUCULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/05/2024 | 1520.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/05/2024 | 1291.27 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POCO DO ALTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/05/2024 | 1700.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182023 | 0003925 | 31/05/2024 | 122422.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA ASSOCIACAO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000182023 CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/05/2024 | 3979.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UM SPLIT SPRINGER MIDEA 18 BTUS DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27800 9 AGUIARBL PSB FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27781 9 AGUIARBL GBF FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 29191 9 AGUIARCRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Acoes do Fundo Municipal de Saude | Gestao Desentralizada do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/05/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N 27788 6 AGUIARBL GSUAS FNAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/05/2024 | 222180.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME LEI MUNICIPAL N5732021 ART 5 ALINEA III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM E LISTA DAS PESSOAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003948 | 03/06/2024 | 5000.00 | 27392710000160 | HANDERSON GONCALVES DE SOUZA - EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTD | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/06/2024 | 610.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM NOTEBOOK DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/06/2024 | 4690.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003953 | 03/06/2024 | 7900.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA CACAMBA PLACA IAN 1425 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/06/2024 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/06/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/06/2024 | 1000.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA - RETTINA OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECILIZADO PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES CONFORME OTA FISCAL EMM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0003950 | 03/06/2024 | 4000.00 | 20338438000191 | COMAK LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA - ME | SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRFETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003952 | 03/06/2024 | 1780.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LEI N623 DECRETO N00042024 E EMENDA ESTADUAL N3072023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032024 | 0003954 | 03/06/2024 | 8259.50 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA DO VALE DO PIANCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIAS E RADIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/06/2024 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOTEBOOK DO CEO CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/06/2024 | 135.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA DO CAPS CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO E PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/06/2024 | 350.00 | 00007988351419 | DAVI ERNANE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADO PARA PACIENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/06/2024 | 10000.00 | 28896275000174 | JOURDANA DAVILLA C. B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS AGUIAR PB NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00008697760453 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/06/2024 | 1130.00 | 00053633997415 | FRANCISCA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO DIARISTA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3520 ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/06/2024 | 300.00 | 00087417588468 | FRANCISCO FILHO DE SOUZA | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/06/2024 | 3125.00 | 00070995347425 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/06/2024 | 800.00 | 09091406000100 | SEBASTIAO LUIZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE GAS R 134 A DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/06/2024 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000182022 | 0003943 | 04/06/2024 | 700.00 | 31590793000170 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE PRONTUARIOS E RECEITUARIOS COMUM PARA O CEO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA N 3590 MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/06/2024 | 3500.00 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004000 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/06/2024 | 350.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/06/2024 | 2500.00 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004005 | 04/06/2024 | 1750.00 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/06/2024 | 1610.00 | 00010171078403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/06/2024 | 400.00 | 00070145155439 | GRAZIELE RUFINO GOMES | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004009 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004010 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/06/2024 | 818.18 | 00001041021445 | ELISANDRA ANDRADE DA COSTA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PIDO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004013 | 04/06/2024 | 1750.00 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004014 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/06/2024 | 1610.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004019 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00004761188405 | MARIA EDILEUZA MATIAS DE SOUSA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004021 | 04/06/2024 | 1610.00 | 00070145226476 | ANA PAULA DE FRANCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/06/2024 | 855.00 | 00006728860495 | DAMIANA EUVANIA MATIAS MAURICIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/06/2024 | 1913.00 | 00010449483452 | DAMIAO JUNHO ALVES ADOLFO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/06/2024 | 1818.18 | 00005705580428 | GERLANDIA DE FATIMA DANTAS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CAPS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0004029 | 04/06/2024 | 1448.64 | 00005684211402 | FRANCISACA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A UBS FRANCISCA MARIA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/06/2024 | 1668.18 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/06/2024 | 855.04 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO CAPS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/06/2024 | 1913.00 | 00008674042481 | JOANA JOSEFA SERAFIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA NO SAMU NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/06/2024 | 1448.64 | 00005350509411 | JOMARICLEIDE GOMES DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/06/2024 | 1610.00 | 00009464505443 | LUZIA EVA NETA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACEDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/06/2024 | 588.64 | 00004761188405 | MARIA EDILEUZA MATIAS DE SOUSA CAZE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/06/2024 | 588.64 | 00010968022448 | MARIA GESSIELY DE PAULA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/06/2024 | 2100.00 | 00003243937418 | MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/06/2024 | 1610.00 | 00009818149483 | MARLEIDE ERASMO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO ENEFERMEIRA NA SALA DE VACINA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Promocao a saude Publica | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/06/2024 | 1610.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DO PISO DE ENFERMAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/06/2024 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA MACHADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/06/2024 | 960.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/06/2024 | 1630.00 | 00006437849428 | JOSE IRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/06/2024 | 1740.00 | 00001436853419 | JOSE LINDOLFO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAio DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00071009613430 | PATRICIA LAURA DA SILVA BENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentavel | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/06/2024 | 7900.00 | 00070080826490 | JACIANA FRANCISCA VALDIVINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNC 7624 E MODELO M BENZL 1113 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00007915639447 | GERDIEL TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTOS E RESTAURACAO EM ACENTOS DE CADEIRAS BIRO E PORTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/06/2024 | 956.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PATROL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/06/2024 | 750.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA CESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00004411478447 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00003241819493 | DAMIAO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00008299666414 | FRANCISCO AMANCIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00010982612400 | FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/06/2024 | 920.00 | 00008516751406 | FRANCISCO HERBETE SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACAO E MANUTENCAO EM POCO DO BAIRRO AILA LACERDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/06/2024 | 2120.00 | 00007704037439 | FRANCISCO JAKSON PEREIRA DE BARROS | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/06/2024 | 1700.00 | 00007236128465 | FRANCISCO SABINO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/06/2024 | 910.00 | 00071207698474 | JOSE CARLOS BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00099685787891 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00008535236490 | DAMIAO BERNARDO | REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00012124700448 | JOSE MARCELO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00019478220802 | LINDOMA BATISTA NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/06/2024 | 1850.00 | 00012526455464 | VANDILSON FARIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS OMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/06/2024 | 1680.00 | 52060377000130 | PB TRACTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212021 | 0004047 | 04/06/2024 | 6000.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F 4000 PLACA MOJ 9389 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/06/2024 | 355.00 | 00019229669830 | JOAO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICO NA ESCOLA AMELIA ARANTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/06/2024 | 1470.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA 7508 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/06/2024 | 3200.00 | 54028511000140 | FERNANDES E FRANCA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO TECNICO EM PLATAFORMA DE INFORMACOES DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/06/2024 | 630.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA EM VEICULO FIAT ARGO PLACA SKV 2C57 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de qualidade para todos | Manutencao das Atividades Educacao MDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/06/2024 | 500.00 | 00085303135853 | JACI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES SN PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/06/2024 | 179.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/06/2024 | 400.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/06/2024 | 630.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/06/2024 | 978.20 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/06/2024 | 1130.00 | 00034362118420 | ANACLETO PEREIRA DE FRANCA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/06/2024 | 1800.00 | 00030870259415 | FRANCISCA RITA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/06/2024 | 680.00 | 00002882905424 | GERALDO LUIS DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE VIAGENS COM VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA QFE 1093PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/06/2024 | 1320.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/06/2024 | 1320.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/06/2024 | 1320.00 | 00009859953430 | FRANCISCA ADELAIDE NUNES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/06/2024 | 1320.00 | 00070271017422 | ENEDINA LUCINDA DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ATENCAO BASICA FAMILIAR EXERCENDO AS FUNCOES DE VISITADOR JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/06/2024 | 400.00 | 00011091705488 | JOSE ALMIR DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00037940008897 | MARIA IVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/06/2024 | 2000.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00071417907487 | ALBERTO VIEIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execucao dos Recursos do FNAS | Manutencao do Bloco da PBF - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00009513474461 | TARCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO ATENDENTE DA SALA DO CIDADAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/06/2024 | 600.00 | 00009023365410 | MARIA DE FATIMA LACERDA DE ANDRADE FILHA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/06/2024 | 400.00 | 00006865808428 | EVITEVARGAS ALVES LEITE GOMES | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/06/2024 | 200.00 | 00009753596499 | EUDO RODRIGUES LEITE | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/06/2024 | 200.00 | 00007019522459 | KATIA VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/06/2024 | 200.00 | 00070080902421 | LUCIANA MARIA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/06/2024 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA NA AREA DE CULTURA PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00070080746462 | PAULO BRUNO DA SILVA NUNES | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das acoes de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/06/2024 | 400.00 | 00004332999401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A SITUACAO VULNEARABILIDADE TEMPORARIA TODOS CONFORME A LEI MUNICIPAL 5732021 ART 5 ALINEAR III E CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESSA CONDICAO EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/06/2024 | 2504.00 | 44779222000120 | JOSEFA IZIDIO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM PARTE ELETRICA DE FREIOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS ODE 6650 OGE 8840 E NPR 8043 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/06/2024 | 2100.00 | 00008702827433 | MAGNO LINDOMAR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00070080683444 | MARIA GESSICA HONORATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00009464503408 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00070080859402 | MARIA ELVIRA PEDROZA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070081019459 | MARIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/06/2024 | 540.00 | 00004335771428 | MARIA SABINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO VIAGENS REALIZADAS EM MOTOCICLETA BROS 160 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00015207279416 | NATALINA APARECIDA BOZZANA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00014923125411 | NATHALY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00010462567427 | NOANA BATISTA DE SOUZA LIRA | REFERENTE AO SERVICO DE MONITORA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00009470608470 | PALMIRA DE LACERDA LEITE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00010551869488 | PATRICIA MARTINS CAETANO SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00010279359403 | PEDRINA HONORATO DE SOUSA LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070271179406 | RAEMA BARROS LUCENA HIGINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00011383485461 | RAFAELA ALVES DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00071009699482 | RAFAELA MAURICIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA D EJOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00012518758402 | RENATA RIAN DA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/06/2024 | 1212.00 | 00012569212466 | RITA DE CASSIA LINS DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00070081044488 | ROSELANIA LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070271030445 | ROZELY VICENTE LEITE BENTO | VALOR qUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00012584601494 | RUTH AVILLA MATIAS DE CALDAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00007522717418 | SEBASTIAO LOPES EGIDIO SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00015605994808 | SEBASTIANA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00070080651402 | THAIS DA SILVA ZIFIRINO CAVALCANTE | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00009474177457 | VALERIANA DELFINO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE ARQUIVOS DOCUMENTOS CADASTRO E FICHAS DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00071009745425 | WERLANIA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00010014568403 | FRANCIMARIO RUFINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00017780408450 | KENNIA LOHAINE LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA AMELIA ARANTES RREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/06/2024 | 3760.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA CWP 9067 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/06/2024 | 1610.00 | 00005297057450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00010517009498 | ERICA LIMA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00007197664438 | FRANCIMAR RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00006927281479 | FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00070145196461 | FRANCINILDA GOMES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 05/06/2024 | 1320.00 | 00007630756470 | FRANCISCA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOSSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00002475641410 | FRANCISCA IDELANIA CAVALCANTE SILVA | REFERENTE AO SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00007534098440 | FRANCISCA SAMARA VIANA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00079026508468 | FRANCISCA VILANI DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00007400715488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00007141923411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/06/2024 | 1830.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ZONA RURAL DO M UNICIPIO EM VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFE 6A49 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070080939422 | JANAINA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DA ESCOLA JOANA LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/06/2024 | 3660.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AVE MARIA ATE A SEDE DO MUNICIPIO VIAGENS EM VEICULO D 20 DE PLACA MAX 1924 NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00008828885440 | FRANCISCO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00016900048439 | JOSE ANDRE DA SILVA LEITE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00010741978440 | JOSE JUCIANO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00007405536409 | JOSEFA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO0 DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00003242913450 | JOSEFA MARIA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO COZINHEIRA DA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MONITOR DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070080765416 | LARISSA DE SOUSA VALDIVINO LACERDA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00010174424442 | MAILÇA CIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00071009622420 | MARCIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00007868185490 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOANA LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00071009488430 | MARIA BARBOSA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00006167245436 | MARIA CIRINO LOPES | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS DO EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00006213734430 | MARIA DE FATIMA LOPES EGIDIO | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITORA DE PATIO NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00008528680495 | ADELIA MARIA DE SOUSA SILVA | SERVICOS AO SERVICO DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA LIDIA CABRAL NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070081045450 | ALDINEIDE LACERDA LOPES | REFERENTE AO SERVICOS COMO MONITORA DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00010643528474 | ALESSANDRA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00017688403421 | ALZENIR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00071010143484 | AMANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00017099653474 | AMANDA CONCEIÇÃO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00006781141457 | ANDRESSA KELLY RUFINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Publica para Todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00071776973496 | DAMIANA DAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00004513926473 | CUSTODIA LEITE DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR DE PATIO NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA INTEGRAL NA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00010013324403 | DANISLANIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS EM APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00012670436447 | BENTO PEDRO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ESCOLA HORACIO RAMALHO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00071010008439 | BRENA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO COMO PROFESSORA AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/06/2024 | 920.00 | 00072667192400 | CICERA GOMES CORDEIRO | REFERENTE AO SERVICO DE DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DOZINHA BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00001884828493 | CREUZA SEVERINA RIBEIRO | REFERENTE AO SERVICOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00004481556480 | DAMIANA DE SOUSA MAURICIO | REFERENTE AO SERVICOS DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00009464494492 | DAMIANA MARIA APARECIDA ALVES | REFERENTE AO SERCICOS DE CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA HORACIO RAMALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | REFERENTE A SERVICO COMO CUIDADORA DE SALA NA ESCOLA DOZINHA BENTO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/06/2024 | 1130.00 | 00009470525426 | DAMIANA BOZANA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA AMELIA ARANTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/06/2024 | 4000.00 | 00006923932424 | DVAN DE FREITAS LEITE | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS NO MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00010004668413 | ELLEN ALVARENGA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS DE PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio a Educacao Infantil | Desenvolvimento das atividades da Educacao Infantil - CRECHE FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00011027859461 | EMANOEL DA SILVA HONORATO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CRECHE NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as acoes de aplicacao de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magisterio (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/06/2024 | 300.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO COPIAS E DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE LICITACOES DESTA PREFETURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/06/2024 | 910.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANTOES DE FISIOTERAPEUTA NO NASF NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004074 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00008633271419 | JUCINALDA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/06/2024 | 1740.00 | 00052762661404 | JUDIVAM JOSE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004077 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00004713864480 | DAMIAO DE BOZZANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA NO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070271116404 | CARLOS EDUARDO BISERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS JOSE PAUILINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIOA DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/06/2024 | 2300.00 | 00010120704412 | ONELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102021 | 0004082 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DOS SERVICOS DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00005800638446 | MAXWEL ARAUJO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/06/2024 | 650.00 | 00014055200862 | DAMIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DOENTES ENCAMINHADAS PELA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM VEICULO GOL PLACA NPR 9919 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM A EMENDA MAC PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00007869216410 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/06/2024 | 2620.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOS DE CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00071009572490 | LUMA KARINE DE SOUSA RAMUUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00010599929499 | MANOEL RAFAEL SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AGENTE DE VIGILANCIA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00071009273400 | JOAO AMANCIO HENRIQUE LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00007398705484 | MARIA CORDEIRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004091 | 05/06/2024 | 1740.00 | 00043718169835 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 1009 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00011042860416 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIOl DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/06/2024 | 2300.00 | 00004511460426 | EDER RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/06/2024 | 1320.00 | 00028818270478 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO NASF NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00011839622407 | MATHEUS GEOVANE GUEDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EDUCADOR FISICO DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004096 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00071580153437 | EVELYN VILMA LEITE VALDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/06/2024 | 1740.00 | 00002895472459 | MOISES NUNES BIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00011339338408 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/06/2024 | 2265.00 | 00010945408463 | PAULA FERNANDA DE LACERDA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA DO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/06/2024 | 900.00 | 00007825751450 | FRANCINEIDE MARIA FIRMINO | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00009464498480 | FRANCIEUDO LAURINDO | REFERENTE AO SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/06/2024 | 1830.00 | 00010470356421 | JOAO GOMES FREIRES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFY 3378 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATENDIDAS PELA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DISTRITAL FRANCISCO BENTO CABRAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA DA UBS DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/06/2024 | 800.00 | 00005855165450 | RITA CIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AS ATIVIDADES DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00049587293487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/06/2024 | 1770.00 | 00031812945434 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CRECHE E ARTESA NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00009607875427 | FRANCISCA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00037371468880 | JACIARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/06/2024 | 1740.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/06/2024 | 14280.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/06/2024 | 150.00 | 00031282351800 | JOAO FRANCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI N5072014 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/06/2024 | 1302.00 | 00009907828408 | ROBERTA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00090351312153 | ROSELI MENDES PEDROSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00070145176436 | SAMYA RAYNE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE PAULINO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UBS FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/06/2024 | 200.00 | 00005680996480 | MARIA JOSEFA DA SILVA DANTAS | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/06/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J82 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/06/2024 | 2990.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA QSE 1J22 SEM CONDUTOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA DA ATENCAO BASICA PORTARIA N3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/06/2024 | 560.00 | 00030903700425 | FRANCINETE MARIA DE CARVALHO | REFERENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI MUNICIPAL 3692002 DO ART1 ALINEAR B E LEI FEDERAL LEI N 8080 DE 19 DE SETENBRO DE 1990 E PORTARIA SASMS 991999 CONFORME EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/06/2024 | 690.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282023 | 0004187 | 05/06/2024 | 500.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Publica para todos | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/06/2024 | 1740.00 | 00003655151403 | JOSE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execucao das Acoes em saude publica | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/06/2024 | 900.00 | 00013357063484 | JOSE GUSTAVO SALVIANO PASSOS | REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO CAPS NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Publica para todos | Gestao e Manutencao do Bloco MAC- Media e Alta Commplexidade - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/06/2024 | 2300.00 | 00070549177400 | ANDRESSA LUZIA BATISTA CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 PAGO COM RECURSOS DA EMENDA MAC PORTARIA N3590 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024